2017版水利施工企业企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

受控状态：受控编号：XYZ-QEO-2017发放编号：版本号：第A版管理手册（依据ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015、GB/T28001-2011编制）编制：审核：批准：2017年01月01日发布2017年01月01日实施中国.新疆质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号XYZ-QEO-2017受控状态受控水利工程建设有限公司版权所有第水利工程建设有限公司版权所有第2页共58页目录目录…………………1编制说明……………5《管理手册》发布令………………6管理方针批准令……………………7管理目标批准令……………………8管理者代表任命书…………………9职业健康安全事务代表选聘书…………………10公司基本情况简介…………………11管理手册的管理……………………131.范围………………142.规范性引用文件…………………153.术语和定义………………………154.组织环境…………………………154.1理解组织及背景环境…………154.2理解相关方的需求和期望……………………164.3确定管理体系的范围…………164.4管理体系及其过程……………175.领导力……………195.1领导力与承诺…………………195.1.1总则…………………………195.1.2以顾客为关注焦点…………195.2方针……………205.3组织的作用、职责和权限……………………206.策划………………286.1风险和机遇的应对措施………………………286.1.1总则…………………………286.1.2因素…………………………296.1.3合规义务/法律法规和其他要求…………296.1.4措施的策划…………………296.2目标及其实施的策划…………306.3变更的策划……………………307.支持………………317.1资源……………317.1.1总则…………………………317.1.2人……………317.1.3基础设施……………………317.1.4过程运行环境………………327.1.5监视和测量资源……………327.1.6组织知识……………………337.2能力……………347.3意识……………357.4沟通……………357.5文件信息………………………357.5.1总则…………………………357.5.2编制和更新…………………367.5.3文件控制……………………368运行………………378.1运行策划和控制………………378.2产品和服务要求………………388.3产品和服务的设计与开发……………………398.4外部供应的过程、产品和服务的控制………408.5生产和服务提供………………418.5.1生产和服务提供的控制……………………418.5.2标识和可追溯性……………438.5.3顾客或外部供方的财产……………………438.5.4防护…………………………438.5.5交付后的活动………………448.5.6变更控制……………………448.6产品和服务的放行……………458.7不合格输出的控制……………458.8环境和职业健康安全管理运行控制…………468.9应急准备与响应………………489绩效评价…………………………499.1监视、测量、分析和评价……………………499.1.1总则…………………………499.1.2顾客满意……………………529.1.3分析与评价…………………529.2内部审核………………………539.3管理评审………………………5410改进……………5610.1总则…………………………5610.2不符合与纠正措施…………5610.3持续改进……………………58附录一：管理体系组织机构图……………………59附录二：管理体系职能分配图……………………60附录三：相关方需求和识别表……………………64附录四：理解相关方的需求和期望成为合规义务的需求和期望………………65水利工程建设有限公司版权所有水利工程建设有限公司版权所有文件更改记录改条款/页次修改前内容修改后内容修改人审批人日期01编制说明：1、结合2015年新发布的质量管理体系ISO9001：2015和环境体系ISO14001：2015标准，对原有的管理手册内容进行相应的修改。2、本公司依据ISO9001-2015、GB/T50430-2007、ISO14001-2015、GB/T28001-2011四个标准，结合公司实际编制了《管理手册》。3、《管理手册》由综合部牵头进行编写，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。4、《管理手册》编写的目的是：（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。02《管理手册》发布令公司XYZ-QEO-2017《管理手册》是依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》标准，由质量管理体系结合环境、职业健康安全管理体系整合而成，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。四标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过四标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的工程部需求。本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。本手册适用于公司所承建的资质范围内的水利水电工程施工总承包。本手册已经通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二零一七年一月一日起正式实施，要求公司各职能部门、各项目部和全体员工务必严格贯彻执行，原《管理手册》同时作废。批准：日期：2017年01月01日03管理方针批准令公司的管理方针是：质量第一、诚实守信、科学管理、提升绩效，预防污染、保证安全、保障健康、与时俱进。管理方针内涵：在实际工作中自觉遵守国家、地方的有关质量、环境与职业健康安全方面的现行法律、法规和相关的其它要求。真诚服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。确保工程质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。以节能、降耗、减排为基础，承诺并采取实际措施，预防污染和保护环境，达到预定的环境目标与指标，提升公司的社会公众的形象。坚持安全生产，预防为主的方针，认真落实安全生产法规的要求，严格执行安全标准，实施有效的管理方案和保证措施，用系统的思想意识来管理生产安全工作，使每道工序、每个分项工程的施工都能够具备一个安全的工作环境。通过不断完善管理体系，持续实现安全生产的目标。坚持以人为第一要素，认真落实劳动保护法规，严格执行职业健康标准，实施有效的方案和措施，保障全体职工的职业健康。始终坚持公司对质量、环保、安全和职业健康的承诺，实施科学管理，全面关注并实现质量、环保、安全和职业健康管理的绩效，通过不断检测、检查和定期评审，积极采取改进措施，实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。管理方针是统一全体员工质量、环境、职业健康安全意识的准则，是处理三方面管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。公司各职能部门、各项目部和全体员工必须认真学习准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。本管理方针自二零一七年一月一日起开始执行。批准：日期：2017年01月01日04质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令质量目标：1、分部及工程竣工验收合格率100%；2、检验批、分部分项工程一次交验合格率≥95%；3、顾客满意率≥90%；环境目标和指标：1、节能降耗，水电同比下降2%以上；2、不夜间施工，噪声持续达标排放；3、控制污水排放，自查持续达标；4、控制粉尘排放，自查持续达标；5、控制固废排放，自查持续达标；职业健康安全目标：1、杜绝重伤及死亡事故；2、杜绝火灾事故；3、控制各类轻伤及以上事故每年不超过2人次；4、员工因工职业病发生为0人。本目标自二零一七年一月一日起开始执行。批准：日期：2017年01月01日05管理者代表任命书兹任命： 公司和东东为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限：（1）负责ISO9001-2015质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001-2015环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。（2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和要求。（3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。（4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜。（5）有权根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。（6）组织落实公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审和年度审核。要求公司各职能部门、各项目部和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。特此任命。批准：日期：2017年01月01日06职业健康安全事务代表选聘书为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001－2011/OHSAS18001：2007)标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》,经公司在职员工选举，一致推荐卢丽娟、刘丽芳为我公司的职业健康安全管理体系职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.及时与主管部门进行沟通。5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。6.参与相关安全事故的处理。批准：日期：2017年01月01日07公司基本情况简介：注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街366号新洲城市花园豪景苑1栋9层5单元901室。办公地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新医路西延和维泰南路交汇处格林威治城金山谷21号楼2单元1701室。联系人：刘丽芳联系电话箱：714955998@传真：邮编：83000008管理手册的管理(1)《管理手册》一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；(2)《管理手册》由管理者代表确定发放范围，由综合部负责发放和日常管理；(3)《管理手册》在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审；(4)受控版本《管理手册》的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；(5)确实需要复制《管理手册》，必须经管理者代表同意，按《文件和资料控制程序》的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报综合部备案；(6)当《管理手册》持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；(7)《管理手册》换版后，综合部负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；(8)《管理手册》的解释权归管理者代表。1．范围1.1管理手册编制依据（1）ISO9001：2015《质量管理体系要求》（2）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》（3）ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》（4）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—规范》（5）国家现行的有关法律、法规和行业的相关标准规范（6）公司的实际情况和公司的相关管理制度1.2管理手册规定的内容（1）阐明了公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；（2）规定了管理体系的范围，包括任何不适用的细节与合理性；（3）确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用；（4）表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。1.3管理手册不适用的内容（1）不适用项目：ISO9001：2015《质量管理体系要求》8.3条款和GB/T50430-2007标准10.3施工设计条款。（2）不适用原因说明：公司承建的工程均属顾客招投标项目，都已有正式设计的施工图纸，公司只负责按设计图纸施工，并严格执行招标文件和设计资料中指定的国家有关标准和规程、规范，达到满足设计要求及顾客的需求和期望为我们的主要目的，所提供的工程产品和服务不存在设计和开发责任，并且不适用不影响向顾客提供满足要求的产品和服务。1.4管理手册适用领域和范围适用领域：本手册适用于公司各职能部门，适用于在建工程项目部的生产和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证和达到顾客等相关方满意的证实。适用范围：本手册适用于公司所承建的资质范围内的水利水电工程施工总承包。2．规范性引用文件标准中引用在应用中不可或缺。3．术语和定义3.1通用术语本手册采用ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》中的以下术语和定义。根据公司的施工特点，本手册使用的供应链为：供方→公司→顾客。3.2专用术语本手册采用了以下专用术语(1)公司：水利工程建设有限公司；(2)项目部：受公司委派，对承建的合同工程进行经营和管理的项目部；(3)职能部门：主要指公司设立的进行专项业务管理部门；(4)顾客：指接受产品的组织或个人，通常指工程建设的业主、监理及最后接受产品进行运行管理的组织或个人，也包括施工过程中接受下道工序过程的组织或个人。4．组织环境4.1理解组织及其背景环境在确定组织的目标与战略方向且影响管理体系实现预期结果的，要考虑内部和外部的情况。分析存在的情况可能是正面的或是负面的；考虑外部环境因素可能是国际、国家、地区的，市场环境、法律法规等等外部的相关因素；内部因素可能是组织的文化、组织的制度、组织的能力等等因素。结合当前的市场经济环境和信息时代下的互联网的影响，根据当前企业所处的地区情况，企业的文化价值“健康做人，精典做事”提出新的战略方向进行转型升级，不断提升品牌地位，提升服务，强化标准。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见《组织背景环境控制程序》。4.2理解相关方的需求和期望组织需对组织持续提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响，应确定与管理体系相关的各方，确定相关各方的要求。对相关各方的要求信息进行监视和评审。公司的主要业务为承建水利工程，参与的相关各方主要为建设方、材料供应方、监理方、设计方，政府主管部门和行业协会，相互合作的劳务单位。在进行建设施工的过程中对各方的需求进行积极的对话，加强相互间的沟通，问题的及时处理，保证各方的满意度。对参与的各方在施工过程中的各种需求和期望信息进行相关的记录，统筹分析各方的需求要点，在对公司的管理体系运行中评审各方的需求，保证企业提供产品和服务的满意度。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见附录四。对相关方需求进行分类分析，针对不同的需求制定相应的措施。看哪些需求需要优先满足，哪些需求要重点关注；对需求进行跟踪，掌握其情况从而成为合规义务的需求与期望。如：建设方、材料供应方、监理方、政府主管部门和行业协会、相互合作的劳务单位等相关方的需求和期望都将成为合规义务的需求和期望。具体见附录五。4.3确定管理体系的范围应确定管理体系的辩解和应用性以确定其范围。应根据自身所处的内外情境并依据这些利益相关的要求以及组织的产品和服务类型来确定管理体系范围。公司的管理体系范围的确定：本手册适用于本公司的各职能部门和施工现场，覆盖了GB/T19001-2015（除“8.3设计和开发”外）、GB/T50430-2007（除“10.3施工设计”外）、ISO14001-2015、GB/T28001-2011标准的全部要求。不适用ISO9001：2015版8.3条款和GB/T50430-2007标准10.3施工设计的理由：本公司按顾客提供的设计和适用的施工规范、标准从事资质范围内的水利水电工程施工总承包的质量环境职业健康安全管理及服务，施工中的设计更改由设计方或顾客负责，本公司不承担产品设计责任。因些，本公司在应用GB/T19001-2015《质量管理体系要求》时不适用了8.3条款，在应用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》时不适用了10.3条款，并确保该条款的不适用不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。4.4管理体系及其过程应根据背景环境及标准的要求建立、实施、保持并持续改进一个管理体系，包括所需的过程以及他们的相互作用。确定过程所需的输入和期望的输出，过程的顺序和相互作用，为确保有效运行和控制过程所需的准则和方法，确定过程所需的资源并确保其可用性，规定过程的职责和权限，确定风险和机会，评价过程实施的所需变更，改进过程。公司在建立了管理体系后对标准要求的要素结合公司实际进行要素分解，规定各部门的工作流程，保证相关的工作内容符合标准要素的内容要求，按照PDCA加风险管理的过程模式。确定各相关程序影响质量、环境、职业健康安全的因素；确定管理过程的各环节的顺序、逻辑关系和相互间的作用；由主要的职能部门对管理体系的日常运行进行检查，对过程中出现的问题及时进行评价及纠正处理。通过文件化管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的工程质量和环境、职业健康安全管理水平，不断满足相关方的要求。确定的管理体系文件满足：（1）分析建立过程，确定各施工程序影响质量、环境、职业健康安全的因素；（2）确定施工全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用；（3）确定所需的推测和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；（5）研究制定对施工过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责程序和方法；（6）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。组织如果选择将影响产品符合的任何过程外包，应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。公司外包过程有：材料委托试验、劳务分包、设备租赁等。对外包过程按照采购条款要求进行管理，做好调查、评价和跟踪管理。组织在必要程度上保持文件化信息，支持过程的运行；保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。公司对体系运行的过程实施指导性的文件控制，仍延续指导性管理手册的文件作用，结合公司当前所处的发展市场，新增部门和对原有部门的转型，变更部分部门的职责权限。在各部门行使各自的职责时形成不同的文件信息记录，对重要的信息在综合部进行存档备案。管理体系及其过程主要有：管理过程、支持过程、运行过程、绩效评价与持续改进过程。其中管理过程包括：应对风险和机遇的措施、目标及其实施的策划。支持过程包括：基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识、人员能力和意识、沟通。运行过程包括：运行策划过程、产品和服务要求、外部提供过程产品和服务的控制、产品和服务提供、产品和服务放行、不合格输出的控制。绩效评价与持续改进过程包括：绩效测量和监视、顾客满意。5．领导力5.1领导力与承诺5.1.1总则公司的最高管理者应证实领导力和对管理体系的承诺。证实领导力本公司的总经理以身作则，带头遵守共同价值观，公司提出“健康做人、精典做事”的行为准则，并以作为企业发展的核心竞争力和文化价值；授权他人，建立彼此的信任，结合公司的发展对公司的管理实行分级分部门的管理，建立企业技术人、副总，建立不同的职能部门工程部、综合部、财务部、项目部，各部门设置相关的负责人；挑战现状，勇于承担创新的风险，公司实行项目管理责任状，对相关管理实行责任制的考核，推行绩效考核，结合工作实际对工作成果进行实质性的考核，推行预算管理，对资金运行进行预算控制严关把；建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新。5.1.2以顾客为关注焦点顾客是公司发展的动力，公司的发展要以顾客为关注焦点，提高顾客的满意度。公司的最高管理者需证实以顾客为关注焦点的领导力和承诺，要确定适用的法律法规要求，确定增强顾客满意度能力的风险和机会，保持和增强顾客满意度。公司在签订施工合同时会签订质量保证承诺书，同时在投标时所涉及的施工组织设计提出明确的质量保证措施和质量标准。公司的最高管理者要能识别风险，以实现顾客的要求，增强顾客的满意度，需对内部产品和服务的符合性以及外部的环境和相关方的影响，在执行领导承诺前对风险的应对做好相关的防范工作。公司在进行建筑工程施工时对材料管理进行询价保证价格的合理性，对供方进行评价保证供方提供满足性能的产品，采取内部招标的办法对工程涉及的相关方进行有效的选择，保证建设工程的质量、安全，以得到顾客的满意为准。公司的管理者应该将顾客的要求和期望进行确定，并在公司的日常管理中得到体现，以过程的要求转化为公司的运行要求，通过对顾客满意的监视和测量，增强顾客的满意度，证实管理者的领导力。在项目建设过程中公司实行项目建设责任状，明确要求质量标准，同时实行考核制，以相关的考核标准保证施工的质量，保证能达到建设方的要求。公司管理体系的有效性是以稳定提供产品和服务为焦点，管理者应在以顾客为焦点的基础上保持体系管理的稳定，同时在稳定和有效性的基础上不断改进创新。5.2方针总经理组织制定、批准发布公司管理方针（见本手册03“管理方针批准令”）,并采取相应措施以确保公司的管理方针得到全员理解、贯彻和执行。5.2.1方针的建立方针应该与公司的总宗旨、公司的经营活动、产品和服务、性质和规模、发展环境和发展战略相适应，且具有施工行业及管理特点，体现对提高施工质量控制、减少和控制环境影响、降低职业健康安全风险。方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。方针应对满足顾客要求、法规要求和污染预防、事故预防、保护员工健康安全、持续改进管理体系有效性作出承诺。方针应对管理体系的运行持续改进作出承诺。5.2.2方针的沟通管理方针应作为文件化的信息进行保持，并且管理方针可以被获取。采用多种方式宣传管理方针，使其在公司各个层次和全体员工中得到传达和沟通，得到一致的理解并付诸实施。管理方针利用媒体和投标、与顾客、相关方接触等各种机会，公示、公开宣传公司的管理方针，使公众和相关方能够获取。5.3组织的作用、职责和权限公司的最高管理者应确保公司的各岗位和各部门，满足公司的管理体系的标准要求，对公司的发展有一定的作用，对不同的岗位和部门分配不同的职责范围和权限。根据公司的方针和目标，形成的组织机构为总经理、企业技术人、副总、综合部、工程部、财务部、项目部。总经理职责和权限：（1）对在公司内部建立和实施管理体系并持续改进其有效性负责；（2）向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以增强顾客满意为目的，确保顾客的需求得到确定并予以实现；（3）确定公司组织管理结构，设置职能部门，明确各岗位职责、权限，任命管理者代表，并赋予其职责和权限；（4）确保管理体系策划符合标准要求，通过建立的沟通渠道，在公司内部对管理体系的有效性进行沟通，组织全员参于；（5）从企业发展方向和工程部战略的高度，结合公司实际，主持制定并批准管理方针和目标，使其符合标准要求，确保在公司的各级相关部门和各个层次上建立目标、指标；（6）确保在公司内部各级相关部门和各个层次的质量职责和权限得到规定和沟通；（7）保障和满足管理体系正常和有效运行的资源需求；（8）主持管理评审，对持续改进和提高做出决策，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；（9）批准公司的《管理手册》和管理评审报告，签订或委托他人签订工程合同和其他经营性合同或协议；（10）组织制定和实施公司年度经营计划；（11）签署公司内部管理机构方案、人力资源与管理制度和具体规章；（12）签发文件；（13）负责召开经营管理会议、财务管理会议、工程管理会议和项目发展研讨会；（14）检查、督促和协调各部门的工作进展情况；（15）协调内外关系，营造良好的发展环境。总工职责和权限：（1）负责项目的施工技术工作,全面提升公司工程技术水平，认真贯彻执行公司质量管理体系标准，审批施工组织设计及相关技术性文件；（2）负责项目的安全、质量、进度、材料、设备等管理工作；（3）熟悉并审核图纸，了解设计意图，根据工程结构特点和施工技术措施，负责对有关人员进行技术交底，确保按图施工和工程质量；（4）深入施工现场，具体指导施工技术工作，贯彻执行验收规范、操作规程、质量标准，积极推广应用新技术、新工艺、新材料；（5）主持和审核招投标文件工作、合同管理工作；（6）负责施工项目的预决算编制、审核工作，合理控制施工建设成本；（7）将项目在施工过程中形成的各种技术资料，及时、真实、完整的整理建档和保管，整理、编写、提供竣工验收资料，并做好技术总结。副总职责和权限：（1）负责协助总经理对管理体系的运行有效性进行管理；（2）负责主持日常的投标工作；（3）负责参与投标工作的工程预算工作；（4）负责跟踪落实工程部的动态变化；（5）负责对工程承包合同的签订工作；（6）负责对工程完成后的结算工作以及后期的顾客回访工作。（7）负责对企业的资质管理及相关资质升级、变更的管理工作；（8）负责对企业人员资质的管理工作；（9）负责对施工项目的各项施工方案的审查工作；（10）负责对各项目在施工过程中的体系运行的检查工作；（11）负责对各项目的日常检查问题的跟踪落实工作；（12）负责对各项目的检查评审工作。（13）安全副总是公司在安全管理方面的助手和参谋，在总经理的直接领导下，协助总经理做好企业的安全管理工作。直接领导公司安全部门的工作，定期听取汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。对公司的安全生产工作负有领导和监督检查责任；（14）建立安全生产组织机构，落实安全生产责任制，组建安全生产考核小组并对全公司各部门安全生产责任状执行情况进行考核；并总结和奖惩；（15）组织制订、修订企业内的安全规章制度，安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施；（16）领导和组织全公司安全生产大检查和专业安全检查工作，按期对所负责的三级危险点进行安全检查，督促各单位对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患；（17）组织安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进单位和个人；（18）宣传倡导企业安全文化，及时布置和检查安全管理部门的工作，经常对全公司员工进行安全形势和安全技术知识教育，并定期向总经理汇报；（19）组织编制公司安全生产和改善劳动条件的安全、环保项目计划，督促公司合理使用安全技术措施费用和安全教育经费；（20）定期每月召开安全生产工作会议，分析公司安全生产形势，及时解决存在的问题，负责总结推广安全生产先进经验，组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训考核和应急预案演练工作；（21）负责组织制定重大事故隐患整改方案、安全措施、有毒有害作业点尘毒危害治理、环境保护方案的规划和设计工作，按照“三同时”要求，组织有关部门参加审查和安全评审；（22）按照发生事故“实事求是、尊重科学”和“四不放过”的原则，组织对各类事故的调查处理，拟定防范措施和处理意见，采取防范措施，防止事态扩大，并及时向上级安全和生产部门报告；（23）主持项目开展安全事故应急演练，并评估演练。综合部职责和权限：认真贯彻执行公司经营方针和重大决策，负责监督和检查公司各项决议的执行落实情况，建立相应的台账，进行备忘提醒；协助领导层组织好公司的管理评审，保存管理评审形成的资料；（3）负责拟订公司管理制度、通知、文件，对全体员工执行制度、通知、文件情况进行监督和跟踪；（4）负责做好档案管理工作，建立档案的存档、借阅、复印台账；（5）负责公司办公设备、办公用品的购买、验收、使用登记、维护保养并定期检查使用管理工作；（6）负责公司车辆的管理和调度工作，做好公司车辆维修、保养、保险、年检、卫生、油费等工作，建立车辆档案；（7）负责员工体检、业务联谊、信访接待、公司重大活动等行政后勤保障工作；（8）做好企业文化建设与宣传工作，积极开展丰富企业文化的活动，树立良好企业形象；（9）严格执行印章使用规定，负责公司印章的保管、使用、登记工作；（10）做好各部门间的沟通交流工作，及时向公司反馈信息，做好各部门之间相互配合、综合协调工作；（11）组织识别预质量、环境、职业健康安全有关的法律法规，建立法规清单，并评价其遵循情况；（12）识别本部门存在的环境因素、危险源，做好本部门运行控制；（13）组织好公司的内审工作，及时验证措施的效果，保存内审资料；（14）负责拟定公司人力资源开发的制度、通知、文件；（15）根据公司的发展需要和经营目标，进行人力资源管理的规划，并组织开展招聘、培训、考核工作，建立员工档案；（16）负责信息化管理与推进实施以及发展战略工作；（17）认真贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件；（18）负责办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书及其他证书换发年检工作；（19）负责专业技术资料的编制、证书管理、职称评定、人员培训、职工继续教育的相关工作。(20)负责制定并组织实施产品要求的评审，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；(21)收集工程招投标等经营活动中顾客满意程度的信息，做好工程投标工作，力争承揽更多工程任务。汇总分析公司顾客满意度，负责处理建设单位有关工程事宜的投诉及来文来函；(22)负责组织完成投标资格预审文件、标书编制和审核工作；（23）负责招投标过程的具体策划，按招标文件规定的要求进行投标文件的编制；（24）负责做好数据分析工作，并编制合同台账进行合同评审；（25）负责收集、掌握工程部动态信息及项目的投标工作；（26）负责签订施工管理合同；(27)配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责；（28）负责公司各种文件以及相关政策的宣传工作。工程部（采购）职责和权限：（1）负责对物资材料的价格调查、对比工作，保证采购成本；（2）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；（3）负责做好仓库管理，建立物资出入库台账，健全仓库管理制度；（4）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；（5）参照各项目的申购计划，及时向各项目部供货，同时做好供货台帐记录；（6）负责核对各项目所报送的月工程量报表及材料明细报表。工程部职责和权限：（1）认真贯彻公司的管理体系文件；（2）参与识别公司的环境因素和危险源，并做好本部门的运行控制；（3）负责施工等有关合同及工程承包责任书的签定工作，组织评审；（4）负责进行公司内部三算对比分析，组织相关人员定期进行成本分析会议；（5）负责督促项目部做好成本预测并审核项目部上报的月度产值报表，并做好统计、汇总工作；（6）负责项目上报的施工预结算全面审核分析工作；（7）负责项目部年终效益结算考核及项目竣工结算考核工作。（8）分包商的选择和管理工作；（9）参与项目工程的竣工验收工作，并做好竣工工程预结算工作。（10）参与公司设备的管理，组织项目部做好维护和检定工作；工程部（质安）职责和权限：（1）全面负责公司工程现场质量、安全、环境等管理工作；（2）负责组织定期和不定期的质量、环境、职业健康安全监控和监督检查；（3）负责参与事故调查，进行统计、分析和报告，提出处理意见和整改措施；（4）负责组织并评价环境因素、危险源，制订目标、指标和管理方案；（5）组织项目部做好环境、职业健康安全管理方案和各项措施的实施，定期考核完成情况；（6）组织识别公司存在的紧急情况，编写应急预案并落实好演习工作；（7）负责编制环境、职业健康安全纠正、预防措施并验证措施有效性；（8)负责安全生产、劳动保护的法律法规和企业的安全生产规章制度的贯彻执行，做好安全、质量的管理和监督检查工作；（9)负责指导项目部安全技术工作，调查研究不安全因素，提出改进措施；（10)负责参与审核施工组织设计和技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查；（11）负责做好对项目施工质量和安全日常检查的痕迹资料的管理工作，并建立完善各种检查表格和考核台账。（12）负责公司监视和测量设备的管理。财务部职责和权限：（1）认真贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件；（2）负责公司财务相关事宜。（3）遵守财务纪律，建立健全各项财务管理制度并履行财务的各项规定，保障公司资金的安全；（4）抓好各项应收账款的核算工作，督促经办部门限期清理；（5）按公司的财务制度规定，做好各种款项的拨付与结算工作、核报符合公司开支范围与标准的费用、发放员工的工资及奖金；（6）保障公司各类会计凭证的合法性和完整性；（7）负责公司的税务筹划与税收优惠政策的申报；（8）负责提供年度财务报告及对数据的准确性负责。项目部职责和权限：（1）明确质量、环境和职业健康安全管理岗位，并明确其工作职责和权限；（2）贯彻公司管理方针和目标，制定承建工程的目标，并分解落实到每个层次；（3）负责对工程实现进行策划，编制施工组织设计，确定资源需求计划，明确质量标准；（4）负责对生产和服务提供过程进行策划，对特殊过程和关键过程进行确认，对质量监测点进行监控，确保每个实施过程都在受控状态下进行，均符合国家现行的相关施工规范；（5）负责建立和保持良好的工作、生产环境，确保安全施工；（6）按采购控制程序的要求进行做好采购计划的编制和采购材料的验收；（7）负责对分项工程按验收规范要求做好验收工作；（8）负责对施工过程产品、采购产品(包括顾客财产)及不合格品，按有关程序文件规定的要求进行标识、防护和处置；（9）识别并评价本单位存在的环境因素、危险源，编制管理方案，组织好落实工作；（10）负责各类信息的管理，组织收集、分析和传递，并积极采取纠正措施和预防措施；（11）负责组织、实施监督工程的施工建设工作，对所在项目施工建设过程中的安全、质量、工期、资料、效益、信誉等各方面进行管理；（12）负责协调和处理施工现场出现的各种问题，多深入现场，及时发现问题，并解决问题，做好现场“三控、三管、一协调”，做好与各施工班组之间的沟通协调工作；（13）负责做好新工艺、新技术、新材料及时掌握、了解，并合理运用；（14）负责对进场材料进行抽样检查，严格把好质量关，并做好材料的进出库台帐记录；（15）负责做好技术、质量、安全、变更交底工作，同时做好相应的台帐记录；（16）负责施工设备的相关管理和保养。管理者代表职责和权限：（1）确保管理体系所需要的过程得到充分的建立、实施和保持；（2）保证管理体系符合国际标准的要求；（3）向最高管理者报告管理体系的绩效；（4）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；（5）管理者代表的职责可包括就管理体系有关事宜与外部方进行联络。6．策划公司管理体系的策划由总经理组织各部门参与，策划的目的是确定管理方针，实现目标，并对实现目标所需的资源配置、过程识别、风险机遇的应对、目标的变更等进行策划。6.1风险和机遇的应对措施在进行管理体系的策划时公司应考虑公司所在的环境，确定需要应对的风险和机会，应确保管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现改进。策划应对风险和机会的措施，并且在管理体系中融入和实施这些措施，评价应对风险措施的有效性。在应对风险时可以选择避免风险、为获取机会而接受风险、消除风险源、改变可能性或结果、分担风险或依据可靠的决策保留风险。对风险进行有意识地放弃和完全避免特定的损失风险是风险规避，但是在规避风险的同时也回避了机遇，只有在无力承担、消减或转移时才采用规避风险的方式。制定计划采取措施减少风险带来的实际损失同时把握住其中潜在的机遇是风险的降低，主要进行事前的控制降低风险发生的概率，事中和事后的控制是为了减少实际的损失。如果风险损失已经发生，但是组织可以通过制定的措施或资金支付应对风险是对风险的接受。公司通过制定文书管理办法、合同审查、预算管理实施办法、内部招标管理办法、事故报告处理办法、应急预案等管理措施，保证对风险的应对。在确定的管理体系范围内应对可控的和可施加影响的，与产品和服务相关的环境因素和危险源。在进行管理体系策划时对环境因素和危险源进行确定、分析和评价，制定相应的风险控制措施。公司应建立、实施和保持程序，以识别和获取适应于公司的管理体系相适应的法律法规和其他要求。在进行策划时应对风险的措施要考虑是否适合与相关法律法规和其他要求，保证在管理体系中的风险应对措施能满足法律法规的要求。6.1.1环境因素和危险源识别工程部负责组织公司各相关部门对环境因素和危险源进行识别，识别时应考虑：a)已纳入计划的或新产品、工艺等开发，以及在公司生产经营活动、产品和服务发生变更、法律法规发生变化时的环境因素和危险源；b)环境因素正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态和八种类型；危险源的正常、异常、紧急三种状态。c)水、气、声、渣排放导致的污染对社区的影响，能源、资源的消耗、生态保护及地方环境问题。工程部根据识别情况进行识别汇总，编制、审定、报批《环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价及控制策划表》，《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》。6.1.2重要环境因素、危险源辨识风险等级确定a)重要环境因素和不可接受风险辨识原则应根据相关环境法律、法规及其他要求,考虑其环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生概率、改变环境影响的技术难度、费用等诸多因素来确定。b)工程部门组织相关部门依据《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价及控制程序》，相关的环境保护法律、法规及应遵守的其他要求等资料进行环境因素和危险源风险评价，并依据评价结果确定《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》报管理者代表批准。c)当公司生产经营活动、产品和服务发生变化、法律法规发生变化时，工程部门负责组织相关部门进行环境因素和危险源的的风险等级评价，如有新的重要环境因素和危险源产生时，必须重新确定《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》报管理者代表批准。6.1.3合规义务/法律法规和其他要求各部门负责从书籍、网站、政府环保部门、咨询机构和认证机构等收集相关环境、职业健康安全的合规义务/法律法规及其他应遵守的要求，建立这些要求获取的渠道。体系管理部门负责汇总、评价合规义务/法律法规和其它要求的适用性，并定期跟踪其变化。体系管理部门负责将适用的应遵守的环保、职业健康安全的合规义务/法律法规及其他要求传达到相关方和公司各部门，各部门负责向本部门员工进行传达和培训，以确保其执行的正确性。支持文件：《合规义务控制程序》6.1.4措施的策划识别了对质量管理体系有影响的风险和机遇后，安全部应组织各部门、施工项目部策划控制风险和利用机遇的控制措施。6.2目标及其实施的策划管理体系的目标应与管理体系的方针保持一致；目标应该是可以量化和测量的；目标应考虑与合同、顾客的期望要求、相关的法律法规要求等相符；与产品和服务的符合性及增强顾客满意度有关；应得到监视、沟通和更新。管理体系目标的策划需要考虑，目标所反映的内容应是该做什么，所需要的资源，谁负责，什么时候完成，对于结果应如何进行评价。公司的管理目标参照“质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令”。公司每年在进行年终总结前对管理目标进行评价考核，在总结大会时对目标是实现情况进行通报，每年年终总结大会后对管理目标进行更新和改进。6.3变更的策划在对管理体系进行策划时应考虑管理体系确定后结合公司的发展情况，对管理体系产出变更的需求，确定进行变更前应按系统化的方式进行策划。考虑变更的目的和潜在后果，保证管理体系的完整性，所需资源的可获取性，对责任和权限的分配和再分配。公司在进行管理体系的策划时对涉及可能产生的变更进行事前的策划，当有发生相应的变更情况时将对相关的内容进行逐级的审查，对涉及的内容进行报审以最终确定的结果为准，及时更替变更的内容。7．支持结合新的标准内容要求，在对运行管理体系的过程中所需的资源、能力、意识、沟通和文件信息等内容进行整合，统一为管理体系运行的支持内容，所有对管理体系运行起作用的内容都可整合为支持内容。7.1资源7.1.1总则公司应确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。对资源的考虑应注意内部资源存在的能力和局限，以及需要从外部获取什么资源。公司内部进行管理体系的运行时对各类资源有支配能力，包括为工程项目建设或各部门的工作开展，综合部为各部门安排的人力资源，综合部为各部门准备的各项办公设备等，都是对内部资源的调配；当内部资源无法满足要求时，从外部进行资源的配置，如综合部外部采购的物资，采用综合部为各项目外部采购的材料，综合部转发的外部来文信息等，都是公司从外部获取的资源。7.1.2人员公司应确定和提供管理体系有效实施及过程的运行和控制所需的人员。为了公司的发展同时保证管理体系的运行，制定了人力资源管理制度对人员的录用、试用、转正、调迁、离职、薪酬管理、绩效管理、职工福利管理等内容进行了明确的规定，确定了具体的实施流程。公司每年进行各部门岗位设置及人员编制的统计和调整，结合各部门的工作安排审批年度的岗位及编制情况，并对岗位和编制调整的情况进行公示，保证公司的管理体系运行人员满足。7.1.3基础设施公司应确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求的过程运行所需的基础设施，包括建筑物和相关的设施，设备（硬件和软件），运输系统，通讯和信息系统。基础设施包括：（1）工作场所：办公区、生活区、仓库、材料堆放场、施工通道、施工用水、用电等；（2）设备：施工生产设备、运输设施、周转材料、计算机及软件等；（3）支持性服务：维修服务机构及配套设施、有关的使用说明书、相关的信息等。基础设施的提供应考虑满足产品要求所需，满足员工工作需要，满足所有者和投资方所需，满足供方所需。公司对基础设施中的设备管理由工程部专门负责管理，对各设备进行台帐登记管理。对公司所有的设备以及各设备的操作规程，对设备的保养进行记录，按设备的保养情况编制保养计划，及时维修损坏的设备等。公司办公区的管理由综合部负责，对办公区的设置及日常的使用管理。提供日常办公软件，对各部门所需的物资设备进行物资设备采购报审，对日常办公所需的物资按需进行申请领用等管理。生活区和办公区的环境卫生由综合部安排专人负责，项目现场的各环境卫生及各环境设施由各项目负责。7.1.4过程运行环境公司应确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。适宜的环境可以是人和物理因素的组合，包括社会的、心理的、物理的。过程环境是以过程为基础为确定的，过程包含的内容较多同时还包含顾客满意的过程环境。由硬件和软件组成，硬件包括温度、照明、清洁度、绿化、人体功效、网络环境等；软件包括企业文化价值观、氛围、社会认可度、员工自豪感、心理辅导、环保低碳等。公司为保证员工的日常工作，团结和睦、积极进取的工作氛围，更大的发挥员工潜能，激发员工的创造性；企业形成了“健康做人精典做事”的企业文化；努力把企业建设成为员工的第二家庭，推出了“员工福利”工程对员工的身体健康体检、员工的个人成长学习、家庭希望工程、员工家庭关爱工程等；建立健全的管理制度，为日常的员工管理提供依据。对完成职责存在的风险制定合同的会签并有工程部负责；职业健康安全的日常监管工作由工程部进行；危险和警示由项目现场的项目部负责；劳动保护的用品由综合部进行采购，项目部进行领用和发放；对员工的日常心理辅导公司制定了日常沟通管理制度；对项目的日常运行环境所需由项目部主要负责，公司各部门按职责给予协助。7.1.5监视和测量资源工程部对其用以证实产品符合规定及用于环境监测的监视和测量设备应建立并保持控制、校准和（或）检定（验证）、维修的形成的文件。监视和测量设备使用时，应确保其测量度已知，并与要求的测量能力一致。对于用于检验手段的硬件、使用前，应加以校准和（或）检定（验证），以证明其能用于验证生产过程品的可接收性，并按规定周期加以校准和（或）检定（验证）。公司相关部门应规定校准和（或）检定（验证）的项目和周期，并保存记录作为控制的证据。对于监视和测量设备的管制程序，公司品质保证部门须考虑：a)确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备。b)确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备、按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准时，用于校准依据应形成文件。c)规定校准和（或）检定（验证）、检验测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法。验收规则，以及发现问题时应采取的措施。d)检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录。e)保存检验、测量和试验设备的校准记录。f)发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性并形成文件。g)确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件。h)确保检验、测量和试验设备在搬运，防护和贮存期间，其准确和适用性保持完好。i)防止检验、测量和试验设备因调整不当而使其校准失效。监视和测量设备的具体管理参见《监视和测量设备控制程序》。7.1.6组织知识应确定过程的运行和实现产品和服务的符合性所需的知识；这些知识应得到维护并在需要时易于获取；在应对变化的需求和趋势时，应考虑现有的知识，确定如何获取必要的附加知识和所需的更新。组织的知识是组织的特定知识，是通过经验获得，是实现组织目标所使用和分享的信息；知识可以基于内部资源和外部资源。管理体系知识管理价值是知识的确定、保持、保护、获取、更新。公司综合部负责公司内部的信息资料的存档管理，所涉及的知识文件加盖骑缝章，对文件信息进行借阅需按审批程序进行。公司每月组织企业论坛，由员工对知识进行分享和相互学习。对于外来文件知识的学习，由综合部按外来文件的处理进行转发，由相关的部门进行学习。公司的各相关知识在系统内进行相关的存储，便于员工进行学习和查看。公司的人员及其经验是公司知识的基础，公司通过培训、师徒帮带、经验分享等途径获取和分享知识和经验以产生整合效应，从而创造出新的或更新的知识。在确定和维护公司的知识时，公司考虑：a)从失败和临近失败的情况和成功中汲取经验和教训；b)获取内部人员的知识和经验；c)从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；d)获取公司内部存在的知识（隐性和显性的），例如辅导和继任计划；e)与竞争对手比较；f)与相关方分享知识，以确保公司的可持续发展；g)根据改进的结果更新必要的知识。公司各部门要注重知识的获取、分享、创新和应用四个环节，要及时识别、确定和维护管理体系过程运行和实现产品和服务符合性所需的各类知识，包括但不限于：a)设计、工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析等，包括对各类疏失、突发事件、特殊问题的应对措施等；b)典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意见等；c)先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；d)科研成果、工艺成果、QC成果等；e)产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；f)知识产权（含专利和企业标准）等。7.2能力应确定在组织控制下从事影响管理体系绩效和有效性工作的人员的必要能力；基于适当的教育、培训或经验，确保人员能够胜任；适用时，采取措施以获取所需的能力，并评价这些措施的有效性；保留适当的文件化信息作为能力的证据。公司综合部负责公司的人力发展规划，结合各部门的工作开展，确定人员的编制情况及能力要求，公司对员工的工作能力划分为五级，每季度由综合部负责对员工的工作能力评价，对于试用和实习的员工实行每月的评价。适用的措施可以包括为员工提供培训，由公司综合部编制对员工的培训计划，按人员能力的需求和公司对员工能力的要求，适时组织公司员工进行培训，对培训的结果进行记录。适用的措施还可以包括重新分配工作，公司综合部根据员工的能力评价，结合公司各岗位的能力要求对员工进行岗位的调动，并按员工岗位调动的程序进行审批。7.3意识应确保在组织控制下工作的人员应意识到管理体系的方针，管理体系的目标，环境因素和危险源对相关工作的影响，人员对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，偏离管理体系要求的后果。公司通过综合部结合公司的价值观和行为准则，组织公司员工进行不一样的活动，以此来增强员工的企业归属感和团队合作，不断让员工接受公司的价值观，让员工的的团队意识提高。制定质量管理考核制度和安全管理考核制度，提升员工的质量安全管理意识等。7.4沟通应确定与管理体系相关的内部和外部沟通的需求，包括：沟通的内容，沟通的时机、沟通的对象、如何沟通、谁负责沟通。应建立实施程序，保证在组织不同层次和职能中的内部沟通，对与相关方的沟通的接受，文件化和反馈，保留作为沟通证据的文件信息。应确定向外部报告的信息，向外部沟通的信息应真实并且没有误导。公司制定沟通交流管理及实施办法，对内部的沟通作指导，规定了沟通交流的时间、沟通交流的对象和沟通交流的内容等，促使内部沟通的实施。保证不同层次岗位的人员能达到相互交流的目的，对各人的沟通情况进行公示。通过对外来文件的审批转发和对外报文件的审查，保证对外沟通的信息真实且无误导作用。7.5文件信息7.5.1总则组织的管理体系应包括：标准要求的文件信息，组织确定的为保证管理体系有效运行所需形成的文件信息，组织的规模、活动类型、过程、产品和服务，过程及其相互作用的复杂程度，人员的能力。7.5.2编制和更新在编制和更新文件时，应确保适当的标识和说明（如：标题、日期、作者等）；格式（如：语言、软件版本图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；评审和批准以确保适宜性和充分性。公司的相关文件均要求设置页码，且文件资料要求有日期标识，制定文书管理办法对报审表的格式、会签表的格式、会议纪要的格式等都进行要求，达成统一的标准。公司的文书管理要求，对涉及需要进行变更内容或是推出新的管理内容的文件进行报审，报审按报审表的格式逐一按各部门进行审批，同时对报审的文件加盖骑缝章，以领导最终的签署意见执行。7.5.3文件信息控制文件化的信息应在受控范围内，确保在需要使用的时间和地点可以获得且适用；确保文件得到充分地保护，避免出现泄密、使用不当、文件不完整。对于文件化的信息，应在适用时进行控制，主要控制活动为分发、获取、检索和使用；保存、保护、保持清晰；更改控制；保留和处置；组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件信息应得到适当识别和控制。公司对文件档案实行存档，综合部专门设置档案管理员的岗位专门负责对文件信息的控制管理，包括纸质版的文件信息和电子版的文件信息。对于文件存档后如有部门需要获取和使用相关的文件内容需进行逐级审批，审批通过后才能对文件信息进行获取和使用，同时要求对文件不得随意外借和污染。对于纸质版的文件通过扫描成为PDF的电子版文件，不仅可以方便查阅和储存，同时形成PDF版的文件不利于修改，真正将文件信息得到有效的控制和保护。公司综合部为公司文件信息的主管部门，对于各部门的文件信息进行收集整理以及日常的监管工作，对于外来文件信息进行识别管理，对外来文件尤其是主管部门转发的通知和要求，首先在综合部进行识别，针对不同的文件信息内容按照各部门的职能不同再下发至各职能部门，通常以转发文件的通知形式进行转发。8.运行8.1运行策划和控制应策划、实施和控制满足产品和服务提供所需的过程，并实施策划确定的措施，确定产品和服务的要求；建立产品和服务的过程控制准则及产品和服务的接收准则；确定为达到产品和服务符合要求所需的资源；确定按照准则实施的过程控制；确定和保持必要的文件化信息，确信过程已按照策划予以实施，证实产品和服务与其要求的符合性。策划的输出应适合组织的运行；应控制有计划的变更，评审非预期的变更和后果，必要时采取措施减轻任何不良影响。运行策划过程是管理体系的中心，是对生产和服务过程从风险识别、设计开发到客户服务的产品生命周期的过程策划，是决定管理体系成败的关键。公司产品和服务的要求按已经确定的产品和服务的目标执行，建立较完善的制度对产品和服务的实现作保障，在质量管理方面有《工程项目投标及工程承包合同管理制度》、《质量信息管理和质量管理改进制度》、《事故、事件及不符合控制程序》、《质量事故报告制度》等，安全管理方面有《危险性较大的分部分项工程管理办法》，同时还不断完善各种日常运行中的管理办法指导日常工作的开展，保证管理体系的有效运行。作为施工企业各职能部门根据各自不同的职能工作，推出相关的管理流程和管理要求，包括对对质量管理中各项施工方案；对环境管理中噪音、固体废弃物、扬尘、物资采购管理、能源和资源控制、施工用电管理、分包方管理、机械设备管理、消防安全管理等管理规程；对职业健康安全管理实行标准化的管理图集，其中包含现场安全防护设置、劳动保护用品的管理、施工安全用电、现场消防安全、机械设备的安全管理等，实行员工加家属的健康体检、妊娠期接送关爱女职工的健康，推出预防职业病的防治管理措施。同时公司推行预算管理绩效管理等相关的制度保证管理体系的日常运行。应建立、实施和保持一个程序，用于识别潜在的紧急情况及对紧急情况做出响应；对可能的紧急情况，采取相适应的措施以防止发生或减轻不良后果；对实际的紧急情况和事故发生做出反应，并且防止或降低相关的影响。组织在策划应急响应时，应考虑相关方的需求；定期评审组织的应急准备和响应，必要时对其进行修订；定期测试应急准备和响应，必要时可让相关方适当参与。应对异常或存在的紧急情况进行识别。一般可能对环境产出影响的情况包括：火灾、爆炸、水灾、台风、暴雨、地震、停水、停电、泄漏、大修、设备故障、操作事故等。而潜在的紧急情况，可能导致安全事故包括：导致严重伤害或监控损害的事件、触电、高空坠落、严重心脏病等；火灾和爆炸；危险材料或气体的泄漏；自然灾害、恶劣天气；公共设施供应的中断；公共卫生事件；内乱、恐怖主义、破坏活动、公共场所暴力；关键设备故障；交通事故；坍塌、踩踏。针对识别的可能存在的紧急情况制定应急预案。应急预案应清楚应急的程序、应急设备、应急预案的启动和响应、应急的人员配置、应急的培训、应急的测试、应急的修改等。应急预案的内容应包括可能存在的事故；与外部机构的联系、报警和联络步骤；应急指挥，参与人员的责任；应急指挥的地点，组织结构；应急设备和设施；疏散措施；应急措施等。结合应急预案应制定应急培训和应急演练，通过对应急参与人员的培训，不断提升应急和响应的能力，同时通过应急演练对应急程序和相关的应急预案进行评价，对应急预案进行不断的优化和修改，保证应急预案的简单有效。8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通与顾客的沟通应包括提供与产品和服务相关的信息；问询，合同或订单的处理；获取顾客关于产品和服务的反馈；顾客财产的处理和控制；相关时，确定应急措施的特定要求。为增强顾客满意，在确保产品实现前、实现中、实现后与顾客全方位的充分沟通，在产品实现前由综合部结合招标文件和投标文件的相关内容与顾客进行及时的沟通，主要的沟通方式为面对面的谈话和文件信息的往来。在产品和服务的实现中主要与顾客进行沟通的为项目部，对在产品和服务实现中与顾客有关的内容进行及时的沟通。在产品和服务实现后由综合部跟顾客进行沟通，确定对产品和服务的满意度，评价产品和服务的实现情况，及时改进管理体系的存在情况。8.2.2产品和服务要求的确定在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，应确保产品和服务要求得到确定，包括适用的法律法规，组织认为有必要的要求；组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。对于建筑施工企业在进行工程建设前需要对工程的要求进行确定，主要需要了解顾客规定的要求即招标文件的要求、设计文件的内容、工程固有特性、交付要求、合同的要求内容；顾客隐含的要求包括用途所必须、当地的民俗风格、地区环境、常规内容等；确定适用与工程建设的法律法规、强制标准、行业标准、地方法规等；确定公司争创优良工程所涉及的内容等。在工程开始前将相关的内容进行评审确定，在实施时按各项要求内容进行相关的施工建设。8.2.3与产品和服务有关要求的评审应确保有能力满足提供给顾客的产品和服务的要求，在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括顾客规定的要求；顾客虽没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；组织规定的要求；适用于产品和服务的法律法规要求；与以前表述不一致的合同或订单的要求。应确保与以前规定不一致的合同或订单要求得到解决。顾客没有提供其要求的文件化说明时，应在接受前对顾客要求进行确认，同时在适用时保留文件化的信息，包括评审结果及产品和服务的任何要求。公司在开始实施建设工程前对确定的要求需进行评审，着重对合同进行评审，主要进行对合同的商议和会签。对产品和服务确定的要求进行评审时主要的评审内容包括确保所有的明确规定内容都包含无遗漏；产品和服务的要求中表述内容不一致的要保证一致，不能产生歧义；确保公司有能力满足所有要求规定内容的能力。公司的会签程序涉及各相关的职能部门，保证对要求的评审能有效，且有利于公司的利益和管理体系的运行。8.2.4产品和服务有关要求的变更若产品和服务要求发生变更，应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道变更的要求。公司在产品和服务的实现过程中当有关的要求变更时要求产生的变更必须要有相关的文件信息，确保相关的人员确认到变更信息。要求对产生要求变更的内容进行文件信息的登记，对涉及的人员及时转发相关的变更文件，要求对收到的文件信息进行反馈。8.3产品和服务的设计与开发（删减）8.4外部供应的过程、产品和服务的控制8.4.1总则应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当出现外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务；由外部供方代表组织直接供给顾客的产品和服务；由外部供方提供的作为组织决定结果的过程或过程的一部分时，应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制。应根据外部供方按照规定的要求提供过程或产品和服务的能力，确定和应用外部供方的评价、选择、绩效监视和重新评价的准则。应保持这些活动和由评价引起的必要措施的文件化信息。结合公司现在的施工情况，主要涉及的外部供应为劳务分包和建筑施工材料的采供。对于劳务分包的管理主要以项目部现场管理为主，前期由工程部对劳务进行招标管理，审查相关的施工管理和相关的资质、信誉、抗风险的能力等，在结合施工要求编审承包合同，争取