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文档简介

年度目标（关键绩效指标）1.公司总目标公司总目标2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季新开店数总店数营业额毛利额营业费用业外收益净利润毛利％营业费用％业外收益％净利润％2.门店部目标店数/营业额/利润2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季新店数老店数合计店数

新店营业额老店营业额合计营业额新店净利润老店净利［润合计净利润日均营业数据（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季营业额毛利％交易次数客单价会员管理（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季会员数会员交易次数占比会员交易金额占比会员客单价商品组合（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季竞销品

SKU/销售组合％竞销品毛利％非竞争品SKU/销售组合％存货管理（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季商品不动销比商品存销比存货周转率（天数）存货损耗率近效期金额占比坪效（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季销售额/平米净利润/平米销售额/人净利润/人顾客满意（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季顾客满意度

3.拓展/开店部目标拓展/开店2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季新开店数提交地址数迁移地址数重新装修店数开幕第天营业额开幕第天毛利％开幕第天特价品销售占比3.商品部目标销售额/利润2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季销售额毛利额毛利％业外收益商品组合2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季竞销品

SKU/销售组合％竞销品毛利率非竞争品SKU/销售组合％总商品SKU数新品引进数就品淘汰数存货管理2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季商品不动销比商品存销比存货周转率（天数）存货损耗率近效期金额占比缺货率4.企划部（市场营销部）目标日均营业数据（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季营业额交易次数客单价

会员管理（老店平均值）2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季会员数会员交易次数占比会员交易金额占比会员客单价品牌推广2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季品牌认知度品牌使用度品牌喜好度顾客满意度营销投入2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季市场营销费用（%）人力资源部目标人力资源2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季人员数

人员新招聘数人员离职数人员流动率关键人员数关键人员新招聘数关键人员离职数关键人员流动率员工培训次数（人次）员工满意度计算机部目标计算机/信息系统2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季系统开发/更新数报表开发/更新数IT问题处理数物流配送部目标物流/配送2012年实际2013年目标第一季第二季第三季第四季存货损耗率

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