企业管理手册三体系管理手册

企业管理手册三体系管理手册编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理手册页次/总页数1/70管理手册依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011编制精品文档放心下载受控状态：_____________发放编号：_____________生效日期：2017-AA-BBABCDEFG有限公司编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称目录页次/总页数2/70文件更改控制页…………………感谢阅读4序言…………………精品文档放心下载………………5企业简介…………………谢谢阅读……….6手册简介…………………谢谢阅读……….7管理手册发布令………………….…………….9谢谢阅读管理方针、目标批准令…………………….10谢谢阅读管理者代表任命书…………….…….……….11谢谢阅读职业健康安全事务代表任命书………………………..….12谢谢阅读管理承诺…………………谢谢阅读………13管理体系组织架构与职责………………….14感谢阅读1适用范围………………………….……

…….20

2引用标

准…………….…………………

…….21

3术语与定

义………………….

22

4组织环

境…………………

….23

4.1理解组织及其环

境…………………….23

4.2理解相关方的需求和期

望……………23

4.3管理体系的范

围………………………….…………….24

4.4管理体系及其过

程…………………….25

5领导作

用…………………

….27

5.1领导作用和承

诺……………………….27

5.2方

针…………………

…….28

5.3组织的岗位、职责和权

限………….………………29

6策

划……………………..…………谢谢阅读……….306.1应对风险和机遇的措施……………30谢谢阅读6.2目标及其实现的策划………………35精品文档放心下载6.3变更的策划……………….………….36谢谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称目录页次/总页数3/707支持……………….感谢阅读…………….377.1资源………………….……………感谢阅读………….377.2能力………………………….……感谢阅读………….407.3意识…………….………..………谢谢阅读………….417.4沟通………………...……………谢谢阅读………….427.5成文信息……………………….….……精品文档放心下载….438运行…………….…谢谢阅读……………46

8.1运行策划和控

制…………….…………….……….…….46

8.2产品和服务的要

求………………………47

8.3产品和服务的设计和开

发…………….50

8.4外部提供过程、产品和服务的控

制…………………….…………….……………53

8.5生产服务的提

供………….……………….…………….55

8.6产品和服务的放

行………………………..……………58

8.7不合格输出的控

制………………..…………..……….59

8.8应急准备和响

应……………………..….59

9绩效评

价…………………

….61

9.1监视、测量、分析和评

价……………61

9.2内部审

核………………….

63

9.3管理评

审………………….

64

10持续改

进………………….

66谢谢阅读10.1总则…………………..……………精品文档放心下载…….6610.2不合格和纠正措施…………………66精品文档放心下载10.3持续改进……………………….……….6感谢阅读7附录1管理体系职能分配表……………68谢谢阅读附录2程序文件清单…………………….69谢谢阅读附录3产品工艺流程图……………………70感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A修改次第00文件更改控制页页次/总页数4/70版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称序言页次/总页数5/70感谢阅读感谢阅读康安全，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。随着公司生产经营规模的不断扩谢谢阅读“这里填写公司的愿景精品文档放心下载管理理念，稳步运行质量、环境、职业健康安全管理体系。精品文档放心下载谢谢阅读册结构形式满足GB/T19001－2016GB/T24001－2016《环境管理体系要求及使精品文档放心下载GB/T28001－2011谢谢阅读本手册的编制遵循了GB/T19000－2016标准2.3感谢阅读过程方法为基础的管理模式，结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。以顾谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载企业形象，扩大对市场的影响力，增加顾客的信任。感谢阅读境、职业健康安全审核的依据，也是第三方认证机构对公司进行认证审核的基础。精品文档放心下载编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称企业简介页次/总页数6/70ABCDEFG有限公司位于ZZ省AA区，注册资本C亿人民币，主营感谢阅读QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQxxxxxx人感谢阅读民币。多年来，公司内抓管理，外树形象，高标准，严把关，规范销售经营，建立健全了科学有序、谢谢阅读勇创—谢谢阅读谢谢阅读用心做事、诚信为人、立足创新、追求完美，信守并实践”客户至上，质量第—”承诺。谢谢阅读目前，本公司已形成整套科学高效的管理模式，组织机构健全，技术力量雄厚，销售设备完善，精品文档放心下载管理手段严格，社会信誉良好，技术工种齐全，安全销售、文明销售，且从未出现质量与安全事故，精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载明销售、争创—流”的企业经营管理宗旨，开创美好的明天。谢谢阅读为提升企业的综合管理水平，公司决定按照GB/T19001－2016GB/T24001－2016GB/T28001－谢谢阅读2011标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，不断提高客户、员工及相关方对我公司的满意谢谢阅读度。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称手册简介页次/总页数7/701.本手册覆盖GB/T19001－2016GB/T24001－2016GB/T28001－2011感谢阅读本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS谢谢阅读量和持续改进等有关过程）及相关质量、环境、职业健康安全认证活动。谢谢阅读2.本手册由行政人事部组织编制，经主要相关部门评审会签，管理者代表审核，总经理批精品文档放心下载行政人事精品文档放心下载3.本手册为“受控”文件，“受控”手册按规定范围（见质量、环境、职业健康安全分发名单）感谢阅读发放；使用者签收并妥善保管，不得复印外传。4.“受控感谢阅读环境、职业健康安全管理体系运行的目标和方式，组织、指导和协调各项管理活动。感谢阅读5.手.册的更改，由各职能部门提出改进意见，并填写文件更改通知单，经管理者代表审核，总感谢阅读经理批准实施更改。更改应包括所有“受控”手册，采用换页方式，并在手册的修改控制页上登记。精品文档放心下载6.手册经修订发放新版本时,“受控谢谢阅读废”标识外一律销毁。7.本手册每2谢谢阅读持管理体系的完整性。凡遇下列情况也可适时修订或换版：精品文档放心下载a)公司内、外部环境或相关方的需求和期望发生重大变化时；感谢阅读b)经内部或外部体系审核及管理评审认为需要改进时；c)公司组织机构及职能发生变化，产品更新升级引进过程变更时；精品文档放心下载d)依据和引用的标准发生修订/换版时；公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A谢谢阅读公司简称修改次第00手册简介页次/总页数8/70e)其他需要时。8.本管理手册发放的范围为总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理。感谢阅读注：1.精品文档放心下载册正本由行政人事部保存。2.精品文档放心下载管理者代表在其部门增加受控副本持有人。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称管理手册发布令页次/总页数9/70管理手册发布令本公司管理手册依据GB/T19001－2016idtISO9001:2015GB/T24001－精品文档放心下载2016idtISO14001:2015GB/T28001－2011IDTOHSAS18001:2007《职谢谢阅读精品文档放心下载于2017年3月1日正式实施。精品文档放心下载感谢阅读彻执行。总经理：2017年V月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称管理方针、目标批准令页次/总页数10/70管理方针、目标批准令质量方针：质量目标：环境方针：环境目标：职业健康安全方针：职业健康安全目标：感谢阅读总经理：2017年B月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称管理者代表任命书页次/总页数11/70管理者代表任命书精品文档放心下载全管理体系的有效运行，依据GB/T19001－2016、GB/T24001－2016、GB/T28001－2011标准的要求，感谢阅读现任命xx为xx公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；谢谢阅读3.在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；精品文档放心下载4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；精品文档放心下载5.总经理授权的其他职责与权限。总经理：2017年月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称职业健康安全事务代表任命书精品文档放心下载页次/总页数12/70职业健康安全事务代表任命书XX同志担任我公司的职业健康安全管理体系的谢谢阅读职业健康安全事务代表，负责：（a）代表员工参与和协商，就职业健康安全信息与相关方进行沟通；精品文档放心下载（b）参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；（c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（d）向管理者代表报告职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求；谢谢阅读（e）参与职业健康安全事务，提高员工的职业健康安全参与和沟通意识。谢谢阅读总经理：2017年月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称管理承诺页次/总页数13/70管理承诺感谢阅读内外环境变化，不断改进提高：1.确保产品质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；谢谢阅读2.采取有效措施，规范作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响；谢谢阅读3.确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；谢谢阅读4.依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；精品文档放心下载5.为上述活动提供充足的资源保证。总经理：2017年3月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数14/70管理体系组织架构图管理体系职能分配表：见附录1编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数15/70总经理：最高管理者在管理手册的建立、运行和改进中应承担和完成的工作任务，包括：精品文档放心下载1.对全体员工进行满足顾客、质量、环境、职业健康安全和遵守法律法规重要性的培训和教育；谢谢阅读2.主持制定质量方针和质量目标；3.为管理体系的有效性承担责任；4.确保管理体系与公司的业务过程整合；5.促进过程方法的使用和基于风险的思维；6.确保管理体系实现其预期的结果；7.主持管理评审；8.支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的领导作用；感谢阅读9.批准并提供必需的质量、环境、职业健康安全资源。副总经理：1.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；谢谢阅读2.将公司内部管理制度化、规范化；3.制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；谢谢阅读4.组织、监督公司各项规划和计划的实施；5.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；6.指导公司人才队伍的建设工作；7.协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；感谢阅读8.协助总经理推进公司企业文化的建设工作。公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A精品文档放心下载公司简称管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数16/70管理者代表：1.确保质量、环境、职业健康安全体系得到建立和保持；感谢阅读2.向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；谢谢阅读3.在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；谢谢阅读4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；谢谢阅读5.总经理授权的其他职责与权限。财务部：1.贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令；2.负责组织制定财务计划/财务核算；3.推行成本管理制度，组织成本计算与分析；4.负责部门预算的控制与分析；5.负责组织经营业绩的统计分析；6.负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；7.进行公司信息系统规划，流程规划管理；有些企业放在行政部感谢阅读8.负责公司运营情况的审计；9.负责公司项目的经济分析；10.本部门环境因素、危险源识别及控制；资金筹措。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数17/70行政人事部：1.组织建设；2.公司岗位/人员的确定以及人员的招聘//实施人员意识/精品文档放心下载评价；确定组织机构/管理层次和管理关系；建立/维护职责和权限沟通的系统；谢谢阅读3.组织年度目标的制定/分解/考核/分析改进；4、建立健全公司各项管理性规章制度，跟进完善；5.会议管理、档案管理、车队、接待，后勤、保安、基建管理(或工程部)；谢谢阅读6.企业文化建设和看板管理推进；7.本部门环境因素、危险源识别控制；对相关方施加环境、职业健康安全影响。感谢阅读采购部：1.工程物资采购及采购信息的管理；2.组织/实施新供方选择工作；3.负责供方的评价及执行评价结果的处理；4.建立供应商档案；对供应商进行知识培训；向供应商传递体系信息；精品文档放心下载5.负责根据协议要求，对供方不符合的物料进行考核；6.本部门环境因素、危险源识别和控制。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数18/70工程部：技术研发中心：（请根据贵公司的实际情况编写）1.新产品开发及设计改进；2.新产品发展规划、年度计划、项目进度计划、设计方案确定及实施；感谢阅读4.新产品的试验、测试及研发试验室的维护管理；5.产品发货配件清单维护；6.国标、企标及相关技术标准的收集及维护；技术文件的归档、发放及标准化；谢谢阅读7.感谢阅读满意度监控和管理；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数19/708.新产品技术工艺确认；工艺改进及降成本；9.技术工艺文件编制、发放、维护、管理及归档；10.量检具设计、清单编制及图纸管理；11.负责新产品工装、模具、刀刃具的设计、自制或委外加工、工艺验证；精品文档放心下载12.精品文档放心下载13.本部门环境因素、危险源识别和控制，及研发、新产品开发环境因素、危险源识别和控制。感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载公司简称1.适用范围修改次第00页次/总页数20/70本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，其适用范围精品文档放心下载SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品设计及销售。以及能够控制和精品文档放心下载施加影响过程。适用性说明：谢谢阅读的生产过程进行全部外包，因此对GB/T19001-2016标准中的8.5条款：“生产和服务的提供“的部谢谢阅读分内容进行了删减。精品文档放心下载质量职责，符合标准中所限定的删减范围。公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A感谢阅读公司简称修改次第002.引用标准页次/总页数21/70GB/T19000-2016idtISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》谢谢阅读GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》精品文档放心下载GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》精品文档放心下载GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》精品文档放心下载公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A精品文档放心下载公司简称3.术语与定义修改次第00页次/总页数22/70本手册采用了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011精品文档放心下载据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方→组织→顾客1、行业术语a)归口办公部门--实施策划、指导的监督、协调工作的部门。精品文档放心下载b)顾客--以协议或合同形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构,以及本公司产品的谢谢阅读使用者和承受者。顾客的含义包括其授权人。c)供方—提供产品的组织和个人。d)设备—公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。精品文档放心下载e）不可接受风险——是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。谢谢阅读f）重要环境因素——是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。精品文档放心下载g）职业病——是指劳动者在劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。精品文档放心下载2、缩略语：a)QMS：质量管理体系；EMS：环境管理体系；OHSAS：职业健康安全管理体系精品文档放心下载b)本手册：管理手册c)本公司：ABCDEFG有限公司编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数23/704.1理解组织及其环境公司依据GB/T19001-2016(ISO9001:2015，IDT)、GB/T24001-2016(ISO14001:2015，IDT)、谢谢阅读GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007IDT)感谢阅读组织结构，并明确了各部门职责和权限。公司已确定与本公司战略、环境、职业健康安全、战略方向与宗旨相关，并影响实现质量、环精品文档放心下载境、职业健康安全体系预期结果的各种外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、感谢阅读感谢阅读些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。公司定期对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相关方要求管理程序感谢阅读4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在谢谢阅读影响，为帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，因此，公司已确定：精品文档放心下载1.感谢阅读用户、银行、外部供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织等。谢谢阅读2.谢谢阅读于理解和持续满足相关方的需求和期望。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数24/703.感谢阅读精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相关方要求管理程序感谢阅读4.3确定管理体系的范围在确定质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性，界定管理体系的范围时，公司依谢谢阅读据以下考虑：a)本手册4.1所提及的各种内、外部因素。b)本手册4.2所提及的相关方的要求。c)公司的产品和服务。d)公司的组织单元、职能和物理边界。e)公司实施控制与施加影响的权限和能力。公司根据上述要求，经过考虑评审确定本手册质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围包谢谢阅读括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数25/704.4管理体系及其过程4.4.1本公司按GB/T19001－2016GB/T24001－2016《环境管理体系要求感谢阅读GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》并结合本公司实际情况及顾客要求，感谢阅读对建立管理体系进行了周密策划，在总体上涵盖上述标准的全部要素，形成了管理手册、程序文件、感谢阅读管理文件，将所有影响质量、环境、职业健康安全（包括所需过程及其相互作用）纳入了控制范畴，感谢阅读加以实施和保持，并持续改进确保其有效性。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和持续改进等过谢谢阅读程及其在整个公司内的应用：1.确定这些过程所需的输入和期望的输出；2.上述过程的顺序和相互作用在管理手册的相关章节中作具体描述；谢谢阅读3.谢谢阅读精品文档放心下载4.感谢阅读5.规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；6.应对按照本手册6.1的要求所确定的风险和机遇；谢谢阅读7.感谢阅读期结果;8.改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数26/704.4.2根据标准要求，并结合公司实际需要，公司：谢谢阅读1.谢谢阅读作规范等体系文件，支持质量、环境、职业健康安全各过程运行；谢谢阅读2.保留确认过程按策划进行的证据文件。管理体系所涉及的过程及其相互作用如下图所示：编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称5.领导作用页次/总页数27/705.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者通过以下活动，提供其对质量、环境、职业健康安全的领导作用和承诺的证据：感谢阅读1.对管理体系的有效性负责；2.确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致；谢谢阅读3.确保管理体系要求融入公司的业务过程；4.促进使用过程方法和基于风险的思维；5.确保管理体系所需的资源（包括人员、基础设施、运行环境、知识和监测等）是可获得的；精品文档放心下载6.沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理符合管理体系要求的重要性；精品文档放心下载7.确保管理体系实现其预期结果；8.促使人员积极参与，指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献；谢谢阅读9.推动改进；10.支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。感谢阅读注：“业务”可广义地理解为涉及公司存在目的的核心活动。感谢阅读5.1.2以顾客为关注焦点谢谢阅读导作用和承诺：1.确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；感谢阅读2.确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；感谢阅读3.始终致力于增强顾客满意。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称5.领导作用页次/总页数28/705.2方针5.2.1制定方针精品文档放心下载精品文档放心下载方针满足以下要求（但不限于）：1.与公司的宗旨和环境相适并支持其战略方向；2.考虑公司生产产品的性质、规模和环境影响；3.为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；谢谢阅读4.包括对满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害与健康损害和持续改进管理体系的要求；谢谢阅读5.包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺。谢谢阅读谢谢阅读和生态系统。经充分考虑公司特点，及落实保护环境、遵守相关法律法规、善尽社会责任、关爱员工，永续谢谢阅读经营企业，特制定本公司质量、环境、职业健康安全管理方针，见本手册方针、目标发布令。精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P05-01方针、目标及指标控制程序感谢阅读5.2.2沟通方针质量、环境、职业健康安全管理的方针通过以下方式进行沟通：感谢阅读1.精品文档放心下载正确的理解和应用；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称5.领导作用页次/总页数29/702.精品文档放心下载审结果对其做出必要的调整；3.当有相关方需要公司提供方针时，可通过公司宣传栏、网站或管理者代表进行获取。精品文档放心下载5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1岗位、职责和权限精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解，以：谢谢阅读1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；精品文档放心下载2.确保各过程获得其预期输出；3.报告管理体系的绩效以及改进机会（见10.1精品文档放心下载4.确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点；5.确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称6.策划页次/总页数30/706.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则/谢谢阅读的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。精品文档放心下载6.1.1.1公司策划管理体系时，考虑了本手册4.1所描述的内、外部因素和4.2所提及的要求，谢谢阅读6.1.26.1.3精品文档放心下载本手册6.1.44.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇。同时确谢谢阅读定了潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响或职业健康安全损害的潜在紧急情况。以：感谢阅读1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；精品文档放心下载2.增强有利影响；3.预防或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；谢谢阅读4.实现持续改进。6.1.1.26.1.1至6.1.5中需要应对的风险和机遇、谢谢阅读环境因素、危险源、合规义务及采取的措施。6.1.1.3当发生如下变化时，应重新进行风险和机遇识别与评价：感谢阅读1.活动、产品和服务的变化；2.新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3.法律、法规及其它要求的变化；4.相关方提出的合理要求。支持性文件：ABCD-P6-01风险和机遇应对控制程序精品文档放心下载编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称6.策划页次/总页数31/706.1.2环境因素感谢阅读精品文档放心下载有重大影响的环境因素得到有效控制。确定环境因素时，公司必须考虑：1.变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务等因素；谢谢阅读2.异常状况和可合理预见的紧急情况；3.过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。感谢阅读识别环境因素要考虑下列类型：1.向大气的排放；2.向水体的排放；3.向土地的排放；4.原材料和自然资源的使用；5.能源使用；6.7.废物和（或）副产品的产生；8.空间的使用。公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A谢谢阅读公司简称修改次第006.策划页次/总页数32/70精品文档放心下载其能够实施控制的程度，以及其选择施加这种影响的程度。精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司定期将以下信息形成文件并及时更新：1.环境因素及相关环境影响；2.用于确定其重要环境因素的准则；3.重要环境因素。感谢阅读支持性文件：ABCD-P6-02环境因素识别、评价控制程序谢谢阅读6.1.3危险源感谢阅读和必要控制措施的确定。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：谢谢阅读——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；谢谢阅读——人的行为、能力和其他人为因素；——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响感谢阅读的危险源；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称6.策划页次/总页数34/70——在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；精品文档放心下载——由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；谢谢阅读——公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；谢谢阅读——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；感谢阅读——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人精品文档放心下载的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；谢谢阅读——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。谢谢阅读应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更精品文档放心下载相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：精品文档放心下载消除——采取措施消除存在的危险源；替代——用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能能量；谢谢阅读工程控制措施——采用防护措施控制危险源带来的伤害；标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备设立警示（告）标志、安装警报器，采取管感谢阅读理控制措施。应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。精品文档放心下载编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称6.策划页次/总页数34/70在建立、实施和保持管理体系时，公司应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到谢谢阅读考虑。支持性文件：ABCD-P6-03危险源辨识、风险评价和控制程序谢谢阅读6.1.4合规义务谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读用和保管按《文件控制程序》执行。注：合规义务可能会给公司带来风险和机遇。支持性文件：ABCD-P6-04法律、法规与其他要求控制程序谢谢阅读6.1.5措施的策划公司应策划：a)采取措施管理其：1.重要环境因素和不可接受的危险源；2.合规义务；3.6.1.1所识别的风险和机遇。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称6.策划页次/总页数35/70b)如何：1.在管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施；感谢阅读2.评价这些措施的有效性（见9.1应对措施应与风险和机遇的潜在影响相适应。当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、谢谢阅读财务、运行和经营要求。注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后感谢阅读果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。注2：机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、感谢阅读利用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾客的需求。感谢阅读6.2目标及其实现的策划6.2.1目标精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载意见，并考虑其风险和机遇。目标应：1.与公司的质量、环境、职业健康安全管理的方针保持一致；谢谢阅读2.可测量；3.考虑适用的要求；4.与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A精品文档放心下载公司简称修改次第006.策划页次/总页数36/705.予以监视；6.予以沟通；7.适时更新；公司保持了有关目标的文件。6.2.2实现目标措施的策划感谢阅读感谢阅读谢谢阅读方案进行评审，以保证目标指标实现。支持性文件：ABCD-P05-01方针、目标及指标控制程序谢谢阅读6.3变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如：公司机构发生重大变化、产品方向发生变动、适用精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读要求系统地实施。应考虑：1.变更目的及其潜在后果；2.质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；3.资源的可获得性；4.职责和权限的分配或再分配。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称7.支持页次/总页数37/707.1资源7.1.1总则感谢阅读对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持。感谢阅读感谢阅读感谢阅读源。精品文档放心下载及能源的利用率最大。精品文档放心下载补充的必要性。谢谢阅读7.1.2人员感谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载目标提供人力资源保证。支持性文件：ABCD-P7-01人力资源管理程序编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称7.支持页次/总页数38/707.1.3基础设施谢谢阅读求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：精品文档放心下载1.精品文档放心下载2.感谢阅读3.4.感谢阅读支持性文件：ABCD-P7-02基础设施控制管理程序精品文档放心下载7.1.4过程运行环境精品文档放心下载谢谢阅读1.2.3.精品文档放心下载7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则感谢阅读谢谢阅读包括用于测量的计算机软件、硬件（样品）等。其内容包括：用于检测产品特性的计量器具、仪器、谢谢阅读标准样品、夹具、定位器或设备；用于测量加工过程参数的仪表或计量设备。感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称7.支持页次/总页数39/70精品文档放心下载测量要求相一致的能力，并在使用中控制和保持这种能力。并确保所提供的资源：感谢阅读1.适合特定类型的监视和测量活动；2.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。监视和测量设备校准和验证结果的记录予以保存。7.1.5.2测量溯源为确保监视和测量结果有效性，公司对监视和测量设备实施以下控制：精品文档放心下载1.对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）谢谢阅读检定，当不存在上述标准时，应的保留作为校准或检定依据的记录。感谢阅读2.予以标识，以确定检定或校准状态，标识内容包括：合格与否、检定、校准周期、本次校准、感谢阅读检定日期、检定、校准人等。3.感谢阅读结果的失效。4.精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读产品重新测量；对测量装置失准分析原因，采取纠正措施，防止再发生。精品文档放心下载当计算机软件用于规定要求的监视和测量，应确认满足预期使用的能力，确认在初次使用前进感谢阅读行，并按周期予以重新确认。支持性文件：ABCD-P7-03监视和测量设备控制程序谢谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称7.支持页次/总页数40/707.1.6组织的知识感谢阅读需的范围内得到。精品文档放心下载如何获取或接触更多必要的知识，并进行更新，其目的是：精品文档放心下载1.谢谢阅读2.公司知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现公司目标所使用和共享的信息。精品文档放心下载公司知识可基于：1.内部来源（如：知识产权、专利、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、感谢阅读谢谢阅读2.谢谢阅读支持性文件：ABCD-P7-04知识管理控制程序7.2能力谢谢阅读感谢阅读感谢阅读备相应的专业技能。公司各工作岗位均通过《岗位说明书》明确其岗位职责、权限，并根据岗位工作的需要确定任感谢阅读职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称7.支持页次/总页数41/70任职人员的能力评价，由行政人事部依据《岗位说明书》组织进行，旨在让正确的人从事正确感谢阅读感谢阅读业健康安全相关的培训需求。适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读公司保留适当的记录，作为人员能力的证据。感谢阅读员等。支持性文件：ABCD-M7-01员工培训管理制度支持性文件：ABCD-M7-02绩效评价管理制度7.3意识公司通过培训、会议、宣传栏等方式确保在其控制下工作的人员意识到：精品文档放心下载1.质量、环境、职业健康安全管理的方针和目标；2.他们对质量、环境、职业健康安全有效性的贡献，包括改进绩效的益处；谢谢阅读3.满足质量、环境、职业健康安全要求的重要性，不符合管理体系要求的后果；感谢阅读4.与他们工作相关的重要环境因素、不可接受的危险源和相关的实际或潜在的环境影响及风险；精品文档放心下载5.提高个人能力的好处。支持性文件：ABCD-M7-01员工培训管理制度编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称7.支持页次/总页数42/707.4沟通7.4.1总则谢谢阅读的畅通有效，包括：1.沟通什么；2.何时沟通；3.与谁沟通；4.如何沟通；5.谁来沟通。谢谢阅读实可信。同时对其管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保留记录，作为其信息交流的证据。7.4.2内部沟通感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读次之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称7.支持页次/总页数43/70的变更进行协商。确保其沟通过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出自己的贡献。精品文档放心下载7.4.3外部沟通精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载交流的方式并予以实施。支持性文件：ABCD-P7-05信息交流控制程序7.5成文信息7.5.1总则公司依据GB/T19001－2016GB/T24000－2016GB/T28001－2011谢谢阅读模、以及活动、过程、产品和服务的类型、过程及其相互作精品文档放心下载用的复杂程度、人员的能力、证明履行其合规义务的需要，精品文档放心下载、、建立了整合型管理体系文件。公司的管理体系文件包括：、、、、1.管理手册、方针/目标，由总经理正式发布；感谢阅读2.程序文件；、、、、、、、、、、、、、、、3.企业标准、作业指导书、岗位说明书、检验指导书、管理规范等；感谢阅读4.记录，自检表/记录表格。本公司文件描述采用光盘、纸张、电子格式、照片、样件或它们的组合。精品文档放心下载编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称7.支持页次/总页数44/707.5.2创建和更新在创建和更新成文信息时，公司确保适当的：1.精品文档放心下载编号是唯一的；2.谢谢阅读3.精品文档放心下载批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是适宜和充分的。感谢阅读7.5.3成文信息的控制7.5.3.1公司控制质量、环境、职业健康安全所要求的成文信息，以确保：谢谢阅读1.在需要的场合和时机，均可获得并适用的成文信息；2.7.5.3.2感谢阅读制程序》控制以下活动：1.感谢阅读可读性，并作相应的文件一览表，执行文件收发登记制度；感谢阅读2.精品文档放心下载的管制，防止非预期的更改，以提供符合管理体系要求和有效运作的证据；谢谢阅读3.感谢阅读保留修订或更改的证据；公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A谢谢阅读公司简称修改次第007.支持页次/总页数45/70保留和处置。感谢阅读注：对成文信息的“访问”可能意味着仅允许查询，或者意味着允许查阅并授权修改。谢谢阅读支持性文件：ABCD-P7-06文件控制程序ABCD-P7-07技术文件控制程序ABCD-P7-08记录控制程序公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A谢谢阅读公司简称8.运行修改次第00页次/总页数46/708.1运行策划和控制6.1和6.2所识别的谢谢阅读措施所需的过程，通过采取下列措施：a)感谢阅读要环境因素、不可接受的危险源等；b)建立下列内容的准则：1、过程，如：识别、评审顾客要求；产品设计和开发；过程（工艺）设计和开发；采购；采购精品文档放心下载物资检验和验证；检测和评价；包装和贮存；销售和分发；售后服务等；谢谢阅读2、产品和服务的接收：生产工艺、流程图、设计图、操作规程、检查、检验规程、重要环境因精品文档放心下载素的控制方案、不可接收的危险源控制方案，合规义务等。精品文档放心下载c)确定所需的资源以使产品和服务符合要求，包括人员、设备、设施、测量资源和运行环境等；感谢阅读d)按照准则实施过程控制；e)在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：谢谢阅读1.确信过程以及按策划进行；2.证实产品、服务、环境、职业健康安全符合要求。f)从生命周期观点出发，公司应：1.谢谢阅读康安全要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；2.适当时，确定产品和服务采购的质量、环境、职业健康安全要求；谢谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称8.运行页次/总页数47/703.与外部供方（包括合同方）沟通公司的相关质量、环境、职业健康安全要求；感谢阅读4.考虑提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在质量、精品文档放心下载重大环境影响、不可接受的危险源需求。策划的输出应适合于公司的运行，并保持必要程度的文件，以确信过程已按策划得到实施。精品文档放心下载公司严格控制策划的变更，评审非预期变更的后果，变更在实施前应予以确认，必要时，采取感谢阅读措施减轻不利影响。精品文档放心下载过程实施控制或施加影响的类型与程度，确保外包过程受控。精品文档放心下载注：控制可包括工厂控制和程序。控制可按层级（如：消除、替代、管理）实施，并可单独使感谢阅读用或结合使用。支持性文件：ABCD-P8-01工艺准备管理程序ABCD-P8-02环境与职业健康安全运行控制程序精品文档放心下载8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通感谢阅读与实施顾客沟通的有效安排作出了规定。与顾客沟通的内容包括：1.提供有关产品和服务的信息，包括：顾客的要求或潜在要求，相关的法律法规、标准等；精品文档放心下载2.处理问询、合同或订单，包括对其更改；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称8.运行页次/总页数48/703.获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；4.处置或控制顾客财产；5.关系重大时，制定应急措施的特定要求；6.客户对产品和服务、及其实现过程、使用和处置“生命周期”中的环保、安全等要求。谢谢阅读与顾客沟通的方法：1.利用展览会、拜访顾客、公司网站等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；精品文档放心下载2.感谢阅读望，向顾客提供服务信息；3.认真答复顾客的有关咨询；4.认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施，满足顾客的要求和期望；感谢阅读5.就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见等。感谢阅读支持性文件：ABCD-P8-03用户服务管理程序8.2.2产品和服务要求的确定1.谢谢阅读2.精品文档放心下载3.与产品和服务有关的法律、法规、标准的要求，如：GB/T（国家标准）等；谢谢阅读4.公司确定的任何附加要求，如：公司所声明的要求、产品内控标准等。感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo精品文档放心下载修改次第00公司简称8.运行页次/总页数49/708.2.3产品和服务要求的评审某某某某部负责组织相关部门按《产品要求的评审控制程序》规定对已识别的与产品和服务有关精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读1.感谢阅读2.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；谢谢阅读3.组织规定的要求；4.适用于产品和服务的法律法规要求；5.与以前表述不一致的合同或订单的要求予以解决；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）精品文档放心下载特别予以评审其可实现性。等形式对顾客要求进行确感谢阅读“口头感谢阅读要求”理解正确，没有遗漏或不一致。若网上销售，应对有关产品信息，如产品样本、产品目录、网上发布产品信息等内容进行评审。感谢阅读精品文档放心下载能力满足顾客对产品使用、交付和服务方面要求。精品文档放心下载8.2.4产品和服务要求的更改精品文档放心下载关成文信息得到修改，相关人员了解已变更的要求。公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A精品文档放心下载公司简称修改次第008.运行页次/总页数50/708.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则感谢阅读求和期望及有关法律法规要求等。8.3.2设计和开发策划精品文档放心下载发过程包括：产品设计和开发、过程（工艺）设计和开发；精品文档放心下载设计和开发阶段需开展适当评审、验证和确认活动安排：设计和开发评审与验证（设计和开发精品文档放心下载感谢阅读制时，公司考虑了但不限于如下内容：1.设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；2.所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；3.所需的设计和开发验证、确认活动；4.设计和开发过程涉及的职责和权限；5.产品和服务的设计和开发所需的内部、外部资源；6.设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；7.顾客及使用者参与设计和开发过程的需求；8.对后续产品和服务提供的要求；9.顾客和其他有关的相关方所期望的对设计和开发过程的控制水平；感谢阅读10.证实已经满足设计和开发所需的成文信息。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称8.运行页次/总页数51/708.3.3设计和开发输入公司识别并确定与产品和服务有关设计和开发输入，输入要求是充分和适宜的，且完整、清楚，精品文档放心下载并保留有关设计和开发输入的记录，其内容包括：1.功能和性能要求；2.谢谢阅读3.适用的法律法规、国标或国际标准要求；4.感谢阅读5.由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。评审与产品有关要求的输入，以确保其充分性与适宜性。8.3.4设计和开发控制公司通过执行《设计开发控制程序》对设计和开发过程进行控制，以确保：精品文档放心下载1.规定拟获得的结果；2.精品文档放心下载包括所评审设计和开发阶段有关人员；3.感谢阅读发输出满足输入要求。验证方式：可变换方式进行计算，与已证实的设计进行比较等方式验证；谢谢阅读4.按设计和开发策划安排（见本手册8.3.2）对设计和开发进行确认，以确保形成的产品和服务谢谢阅读能够满足规定的使用要求或预期用途；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称8.运行页次/总页数52/705.针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要的措施；谢谢阅读6.保留这些活动的记录。谢谢阅读或以任意组合的方式进行。8.3.5设计和开发输出公司应确保设计和开发输出：1.对照设计和开发输入进行验证，且内容满足输入要求；感谢阅读2.感谢阅读求，保证外包生产和服务的运作得到符合规定的产品；3.精品文档放心下载实现过程的输出是否满足设计开发的要求；4.()和产品感谢阅读谢谢阅读服务提供的信息可能包括产品防护的细节。公司保留有关设计和开发输出的记录。8.3.6设计和开发更改精品文档放心下载编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8、运行页次/总页数53/70感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载改是否适当；并保留下列方面方面的记录：1.设计和开发更改；2.评审的结果；3.更改的授权；4.为防止不利影响而采取的措施。支持性文件：ABCD-P8-04设计开发控制程序8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则“的原则精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读产品制造、货物运输、安装，对这些活动和由评价引起的任何必要的措施，公司保留所需的记录。感谢阅读8.4.2控制类型和程度谢谢阅读感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称8.运行页次/总页数54/70精品文档放心下载谢谢阅读度和自身能力实施分级管理。谢谢阅读选择（已通过GB/T19001/GB/T24001谢谢阅读产品和服务对公司稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响及外部供方实施控感谢阅读制的有效性。根据评价和选择的结果，建立合格供应商名录，并确保从合格供应商处采购货品。感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读商处验证时，应在采购合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。谢谢阅读8.4.3提供给外部供方的信息谢谢阅读人审批，以确保其充分性和适宜性。谢谢阅读协议、质量协议等多种方式。公司与外部供方沟通以下（但不限于）要求：精品文档放心下载1.需要提供的过程、产品和服务；2.对下列内容的批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行；谢谢阅读3.能力，包括所要求的人员资格；4.外部供方与公司的互动；编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数55/705.公司使用的对外部供方绩效的控制和监视；6.公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证和确认活动。感谢阅读支持性文件：ABCD-P8-05采购控制程序ABCD-P8-06对相关方施加影响控制程序8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制1.感谢阅读谢谢阅读2.精品文档放心下载收准则；尤其是重要的产品特性及特殊过程的形成过程。监视和测量包括：产品特性的监视和测量、精品文档放心下载人员技能；3.感谢阅读感谢阅读实施（见本手册8.5.5/8.68.5.2标识和可追溯性谢谢阅读谢谢阅读验状态进行标识。标识包括产品标识和检验状态标识。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数56/70精品文档放心下载标识内容有产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期、生产批号和法规和顾客要求等。谢谢阅读感谢阅读宜的方法标识产品。状态标识的内容有：合格、不合格、待检、待处理等。精品文档放心下载谢谢阅读态进行标识。在有可追溯性要求的场合，对每个或每批产品都应有唯一标识，并对这种标识加以记录。精品文档放心下载公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态，应用生产日期、精品文档放心下载精品文档放心下载和记录中追溯获得。支持性文件：ABCD-P8-07产品标识和可追溯性控制程序感谢阅读8.5.3顾客或外部供方的财产精品文档放心下载或构成产品一部分的顾客或外部供方财产。精品文档放心下载感谢阅读用部门应加以严格管理。顾客或外部供方财产适当时必须区隔存放，并作标识，以作为区分。感谢阅读谢谢阅读保留所发生情况的记录。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数62/70精品文档放心下载或外部供方许可，公司任何人不得复制、演示、传播，不得向第三方泄漏，以达到保密管理之要求。谢谢阅读8.5.4防护精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读传输或运输以及保护。防护内容包括：1.按顾客要求包装成品并进行标识。2.提供适当的搬运方式和设备，防止产品搬运时受损。3.感谢阅读格存放的环境条件，采取有效管理措施，防止受损、变质或误用。精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P8-08物流搬运贮存防护控制程序精品文档放心下载8.5.5交付后活动感谢阅读交付后活动的覆盖范围和程度是，公司应考虑：1.谢谢阅读2.与产品和服务相关的潜在不良的后果；3.产品和服务的性质、使用和预期寿命；编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数58/704.谢谢阅读运输；价格、售后服务等要求；并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；精品文档放心下载5.顾客反馈，包括顾客投诉；6.谢谢阅读精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P8-03用户服务管理程序8.5.6更改控制精品文档放心下载为顾客或外部供方的变化，甚至公司自身的考虑，会变更产品和服务的特性或有关过程活动。这时，感谢阅读公司应对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。感谢阅读公司保留相关记录，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必感谢阅读要措施。支持性文件：ABCD-P8-09产品变更控制程序8.6产品和服务的放行8.1）的安排（如控制计划、检验和精品文档放心下载精品文档放心下载除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见8.1）已圆满感谢阅读完成前不得放行产品和交付服务。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数59/70公司保留有关产品和服务放行的记录，并按《记录控制程序》的要求对产品检验合格的记录进谢谢阅读感谢阅读据，在记录上载明有权放行产品的人员。8.7不合格输出的控制/标识/记录/评审/处置规则以及谢谢阅读有关人员的职责和权限，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。谢谢阅读公司根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取以下一种或几种措施处置不合格品：精品文档放心下载1.精品文档放心下载2.精品文档放心下载3.经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格。感谢阅读感谢阅读公司保留不合格以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步及授权的记录。感谢阅读支持性文件：ABCD-P8-10不合格品控制程序8.8应急准备和响应6.1.1中识别的潜在紧急情况进行应急感谢阅读准备并做出响应，并应：1.通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利影响；感谢阅读2.对实际发生的紧急情况做出响应；编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数60/703.根据紧急情况和潜在影响的程度，采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果；谢谢阅读4.可行时，定期试验所策划的响应措施；5.定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；谢谢阅读6.感谢阅读培训。谢谢阅读划执行。支持性文件：ABCD-P8-11应急准备与响应控制程序感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称9.绩效评价页次/总页数61/709.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则精品文档放心下载监视、测量、分析和改进过程及其绩效：1.需要监视和测量的内容；2.监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；谢谢阅读3.评价其绩效所依据的准则和适当的参数；4.实施监视和测量的时机；5.分析和评价监视和测量结果的时机。公司确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备。公司评价其质量、环境、职业健康安全管理的绩效和管理体系的有效性。精品文档放心下载公司按其合规义务的要求建立信息交流过程，就有关绩效的信息进行内部和外部的信息交流。感谢阅读公司保留适当的记录，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P9-01检验和试验控制程序感谢阅读ABCD-P9-02监视和测量控制程序9.1.2顾客满意感谢阅读感受，并确定了获取、监视和评审该信息的方法。编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo谢谢阅读修改次第00公司简称9.绩效评价页次/总页数62/70注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占精品文档放心下载有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。支持性文件：ABCD-P9-03顾客满意度监测控制程序精品文档放心下载9.1.3合规性评价谢谢阅读1.确定实施合规性评价的频次；2.评价合规性，需要时采取措施；3.保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解。公司保留相关记录，作为合规性评价结果的证据。支持性文件：ABCD-P9-04合规性评价控制程序谢谢阅读9.1.4分析与评价谢谢阅读环境、职业健康安全管理体系的有效性，公司收集和分析适当的数据和信息，利用分析结果评价：精品文档放心下载1.产品和服务的符合性、合规义务；2.顾客满意程度；3.质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性；谢谢阅读4.策划是否得到有效实施；5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.外部供方的绩效；编号：ABCD-SC-2017版本号A

公司logo感谢阅读修改次第00公司简称9.绩效评价页次/总页数63/707.质量、环境、职业健康安全和管理体系的改进需求。注：数据分析方法可包括统计技术。9.2内部审核9.2.1总则/准则/感谢阅读间间隔进行内部审核，以提供有关质量、环境、职业健康安全管理体系的下列信息：感谢阅读1.是否符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求及标准的要求；精品文档放心下载2.是否得到有效的实施和保持。9.2.2内部审核方案精品文档放心下载保持一个或多个内部审核方案，审核方案包括：1.实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告；精品文档放心下载2.规定每次审核的审核准则和范围；3.选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；4.确保将审核结果报告给相关管理者；5.及时采取适当的纠正和纠正措施；6.保留记录，作为实施审核方案以及审核结果的证据。支持性文件：ABCD-P9-05内部审核控制程序编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称9.绩效评价页次/总页数64/709.3管理评审9.3.1总则感谢阅读精品文档放心下载充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时需考虑如下内容：a)以往管理评审所采取措施的情况；b)以下方面的变化：1.与质