质量工作管理程序

质量工作管理程序1目的和范围为规范集团公司的质量管理工作，贯彻集团公司的质量方针，落实“干就干好，做就做精”的质量理念，使全体员工充分参与质量管理工作，加强工序质量控制，提高工程产品质量，提升质量管理水平，实现创优全覆盖和过程创精品的目标，持续改进集团公司的质量管理，制定本办法。本程序属于公司管理体系文件中的第二层次，其上级文件为《公司一体化管理体系手册》。此文件不需二级单位编制实施细则。本程序适用于公司和分（子）公司、事业部及区域公司（以下简称“二级单位”）以及所有项目部的质量管理活动。2相关术语特殊工序是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的工序，主要包括工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。关键工序是指对工程质量具有重要影响的过程。主要包括：对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。3职责集团公司质量职责质量管理委员会1）质量管理委员会向公司董事会、总经理办公会负责及报告工作。2）制定集团公司质量方针、政策，确定质量目标、指标，指导集团公司质量发展方向。3）负责审定集团公司质量中长期发展规划及年度工作计划，质量工作总结及各项质量管理办法，规章制度、奖惩办法、规定等。4）每半年组织召开一次质量工作会议，总结分析集团公司当前的质量形势，就质量方面存在的问题提出改进意见，年终考核集团公司质量目标和各分子公司质量目标完成情况。5）决定重大质量事故有关责任者的处理意见。6）根据国家、行业或地方行政主管部门质量管理活动的部署，安排、布置相关工作。总工程师1）负责集团公司的质量管理工作，通过技术保证及推广新技术、新材料、工法和企业标准等提高公司的工程产品质量。2）定期向总经理及质量管理委员会汇报公司的质量工作及发展方向评估总结，提出改进意见。3）负责批准公司的年度质量工作计划、质量工作总结、质量培训计划。4）负责组织质量事故调查、分析、判定、评审和处置等工作，负责审定质量事故处置方案。5）负责对公司领导班子的质量管理培训。6）负责管理质量监督站及质量系统人员，保证系统正常运行。7）每年组织召开质量管理委员会，向全公司通报公司质量情况和存在的问题，并提出指导性意见，保证公司质量持续改进。8）负责批准质量管理优秀企业、先进个人、QC优秀推进者申报工作。9）负责批准各级优质工程的申报工作。10）负责批准直管项目质量计划、创优规划及国家级优质工程创优规划。工程副总经理1）贯彻国家、地方、行业质量工作的方针政策、法律法规，贯彻集团公司质量管理委员会的决策。2）负责调配各种资源，在工程实现中保证工程质量，确保过程创优、一次成优。3）在工程组织中，实现工程质量与进度、安全、经济效益共赢的目标。技术质量部（工程质量监督站）1）负责组织贯彻党和国家、省、行业和市质量方面的政策及法律法规。2）负责集团公司质量管理委员会日常管理工作。3）组织策划公司年度质量管理目标。监督、指导各二级单位工程项目质量目标的分解和落实。4）组织制定集团公司的质量工作管理程序及规章制度等质量文件。5）负责对直管项目质量系统的人员进行管理，指导二级单位管理质量系统人员。6）负责对二级单位的质量评价。7）负责对工程项目监控与服务，验证各二级单位质量管理工作状况。组织定期、不定期的质量检查工作及各项质量活动。对公司质量管理状况及产品质量状况定期分析和评价，组织制定纠正和预防措施。8）负责组织对产品（工程）的不合格品监督，组织对严重不合格品和参与对质量事故的判定、评审、处置及验证。9）负责审核直管项目质量计划、创优规划、及国家级优质工程创优规划，批准直管项目质量检验计划。10）负责组织申报公司级以上优质工程（国家、行业、省、市级优质工程），负责公司级优质工程的评审工作。11）负责组织对产品（工程）的标识监督。12）负责对二级单位、直管项目质量管理进行考核。13）通过组织技术进步、专利技术、新技术、新材料、新设备、新工艺和企业标准推广工作来保证工程质量。14）监督指导项目施工组织设计、各种方案、作业指导书中的质量保证措施的实施。15）对识别出的关键工序、特殊工序督促项目技术人员做好工序作业指导书，技术交底及质量保证措施。16）参加严重不合格品、质量事故的调查、分析和处置工作，检查及审定处理方案。安全环保部1）组织各施工现场安全管理人员就由于原材料或施工质量不合格，造成的安全隐患，及时检查发现，并通知相关部门进行整改。2）参加由于发生严重不合格品、质量事故而导致的安全事故的抢险、调查、分析和处置工作。3）负责施工现场安全、警示、环境职业健康标识的监督检查工作。工程管理部1）负责做好项目立项策划及项目质量策划的监督工作。2）在工程实现中保证工程质量，保证过程创优、一次成优。3）负责质量保修期内工程的保修工作。4）进行顾客满意度调查及组织顾客回访服务工作。5）负责组织对直管项目部月度、年度绩效、竣工兑现考核。组织直管项目部质量等目标责任书签订工作。6）负责对直管项目部质量考核评分汇总。法律事务部1）负责收集、更新国家现行质量方面的政策和法律法规，并组织评价汇总，及时予以公布。2）当发生严重不合格品、质量事故或公司面对质量上有争议问题时，为公司提供法律上的支持，参与质量事故的处理工作。办公室1）负责工程资料及重大质量事故的档案管理工作。2）发生质量事故（重大质量事故）时，负责现场抢险和保卫工作。3）负责优质工程证书和奖牌的档案和管理。人力资源部1）负责组织制定质量管理人员工作岗位及能力的标准。2）负责提供满足工作能力要求的质量检查人员。3）负责组织质量人员的招聘。4）负责提供合格的劳动力资源及劳动力的岗位，提出对劳动力的培训需求（各工种），负责对劳动力技能的鉴定，使其满足操作人员质量技能的要求。5）负责办理质量奖励进入工资总额。6）负责管理人员和操作人员受质量处罚的相关手续办理工作。7）负责对全体员工的质量培训，编审各部门、二级单位及项目部的质量培训计划。8）根据公司培训要求，负责对各类管理人员包括质量检查员的按规定技能及岗位取证培训，保证各类人员持证上岗。企业发展与管理部根据公司实际需要，合理定编质量系统工作机构和管理人员数量。财务管理部负责质量专项基金的账目管理和质量奖罚的财务稽核与核算。资金管理部负责质量奖励的支付和质量罚款的扣除与收缴。市场部工程投标和签订合同时充分考虑合同的质量目标要求，保证合同规定的质量目标的实现。经营预算部1）工程分包、劳务分包时，必须按公司分包工程质量管理要求进行约定。2）项目部每月向两级公司所报工程量，符合质量要求的才能进行报量，并履行项目部质量检查人员认可的签字盖章程序。3）负责项目施工过程中质量创奖投入费用的核准。纪检部1）参与严重不合格品、质量事故的调查分析和处理工作，监督对发生严重不合格品、质量事故的相关责任人的行政处罚工作。2）对质量工作及相关的工作纪律进行效能监察。3）宣传公司质量方针、质量理念，开展形式多样的宣传活动，提高全体员工的质量意识。4）协助公司质量监督站开展各项质量活动，提高公司的质量形象，培养公司的质量氛围，宣传公司的质量理念。5）负责公司企业形象标识，对其执行情况进行监督、检查和指导。6）在公司“文明单位”和“双先”评选工作中，实行质量“一票否决”权制度。5）做好质量意识教育工作，落实质量“一票否决”权的规定。工会1）在公司工会组织的活动中，宣传公司质量理念，搞好质量意识教育，提高全体员工质量意识，组织以质量为主题的劳动竞赛。2）在工会组织的评先活动中，实行质量“一票否决”权。审计部1）负责监督和审计质量专项基金的使用情况。2）负责对发生严重不合格品、质量事故责任单位或责任人的财务审计工作。二级单位质量职责二级单位质量管理委员会1）贯彻落实集团公司的质量方针、理念、规章制度、质量目标，且认真依据集团公司的质量目标、指标制定本单位的质量目标、指标（包括工程创奖目标、质量符合性目标、重点工程质量参数等），并组织建立本公司质量管理、控制体系，设置质量管理机构。具有独立法人的子公司，应独立获取ISO9000体系认证，建立一套完备的独立的质量决策制度，同时应满足并服从集团公司的质量管理要求。2）负责审议本公司的年度质量工作计划、质量工作总结、规章制度、奖惩办法等。3）每半年组织召开一次本公司的质量工作会议，总结分析本公司的质量形势，就质量方面存在的问题提出改进意见，年终考核本公司质量目标和各项目部、各厂队、分公司、分包单位质量目标的完成情况。4）研究讨论质量事故的处理意见，为集团公司质量管理委员会提供重大质量事故处理参考意见。5）根据国家、行业、地方行政主管部门及公司各项质量活动要求，开展质量活动，制定管理人员的质量培训纲要，提高员工质量意识。二级单位技术质量部（质量监督分站）1）负责组织编制、审核本公司工程项目的施工组织设计、施工方案（包括冬雨季施工方案和重大专项施工方案）及作业指导书，通过技术管理保证施工工程的质量。2）监督检查项目部的技术交底工作，对技术交底内容实施情况要及时检查。监督检查工程施工过程与设计图纸的符合性。3）参加严重不合格品、质量事故的调查、分析和判定工作，为严重不合格品、质量事故的处置制定处理方案。4）保证工程施工过程执行有效的质量技术标准。5）定期对本公司工程（产品）质量进行检查总结，对施工过程的质量管理与控制进行数据分析处理，制定纠正和预防措施。6）在本公司经理和总工程师的领导下，接受上级主管部门的监督和指导，落实、分解集团公司的质量目标，开展本公司的质量管理工作。7）作为本公司质量管理委员会的常设机构，开展质量管理委员会的日常工作。8）负责制定本公司质量工作计划、质量工作总结、各种规章制度、及考核办法的拟定和实施。9）负责审核、批准本公司所施工工程项目的质量计划、质量检验计划、创优规划。10）负责对本公司质量管理体系中技术质量部门的主控程序的监督、检查及指导工作，建立质量管理的各种统计台帐。11）负责对本公司工程项目的定期和不定期的质量检查，针对存在问题提出整改方案和措施。12）负责组织开展本公司的各种质量活动，包括工程评优创奖、“质量月”及QC小组活动，推动全面质量管理。13）及时反馈质量信息，对上级及有关单位部门提出的问题，及时解决并回复。14）负责收集整理质量培训、教育的材料，形成系统的、完备的质量培训、教育模式。对本单位各厂、队、分公司和专业项目部进行的质量培训、教育进行监督和规范。15）负责本公司及自管项目部计量器具满足公司的使用要求。16）负责对本公司质量管理人员的管理及调配，向项目部配置合格的专业质量检查员及对本专业质检人员进行专项培训。二级单位工程管理部1）负责做好项目立项策划及项目质量策划的监督工作。2）在工程实现中保证工程质量，保证过程创优、一次成优。3）负责质量保修期内工程的保修工作。4）进行顾客满意度调查及组织顾客回访服务工作。5）负责本公司分包队伍的综合评价，建立合格分包商台帐及档案，及时组织评价公布合格分包单位名单。二级单位综合管理部1）负责公司质量人员的定编。2）负责本公司的质量体系的建立、贯标及运行，组织制定好相关程序文件，并定期组织质量监督分站联合对本公司各厂队、分公司、项目经理部进行质量考核。3）负责制定对本公司各厂队、分公司、项目部的综合考核办法。4）负责发生质量事故（重大质量事故）后的现场抢险的保卫工作。5）负责管理各部门完善质量体系的文件，确保公司质量体系文件传递的及时性、有效性。6）负责做好重要质量检查时的接待工作。7）负责工程资料及重大质量事故的档案管理工作。8）负责收集、更新国家现行质量方面的政策和法律法规，并组织评价汇总，及时予以公布。9）当发生严重不合格品、质量事故或公司面对质量上有争议问题时，为公司提供法律上的支持，参与重大质量事故的处理工作。10）负责本公司质量管理体系的贯标、培训、认证工作，保障质量体系的运行。11）负责本公司各部门质量管理体系接口协调工作。12）负责本公司质量信息平台网络的正常运行。二级单位财务管理部1）负责建立本公司的质量基金，收取工程项目的质量保证金和罚款，实现专款专用，支付质量奖励费用。2）保证本公司质量奖罚途径的畅通，监督本公司项目部的质量奖罚及考核情况。二级单位人力资源部1）负责监督制定质量管理人员工作岗位及能力的标准。2）负责提供满足工作能力要求质量检查人员。3）负责办理质量系统人员人事调动工作。4）负责办理受质量处罚的管理干部手续工作。5）负责对质量人员的档案管理。6）负责编审本公司的质量培训计划，并对本公司的各类人员进行培训工作。二级单位物资管理部1）负责监督管理其材料人员所采购进厂物资包括原材料、半成品及成品各种物资产品的质量，保证进厂的材料合格，并具有相应的合格证书或检验合格证明，确保合格材料用于施工之中。2）负责监督、检查各种材料进厂的入库的管理工作，组织做好材料物资的标识工作。3）严格控制不合格的原材料（包括各种物资）用于工程。4）负责对物资供应单位进行评价，建立合格分供方台帐和档案。5）负责公司的设备管理工作，保证施工设备满足要求，对公司、项目经理部设备标识情况进行监督检查，保证设备标识满足要求。6）负责公司检（试）验设备满足公司的使用要求。7）负责采购质量合格的设备。二级单位党群工作部司质量方针、质量理念，开展形式多样的宣传活动，提高全体员工的质量意识。2）开展各项质量活动，提高企业的质量形象，培养质量氛围。3）在“文明单位”和“双先”评选工作中，充分考虑各单位质量工作情况，实行“一票否决”权。4）协助质量监督分站开展质量活动，宣传公司质量活动内容，提高全体员工质量意识。5）在工会组织的评先活动中，实行质量“一票否决”权。6）参与质量事故（重大质量事故）的抢险工作，协助搞好事故的调查、处理和善后工作。7）参与严重不合格品、质量事故的调查分析和处理工作，监督对发生严重不合格品、质量事故的相关责任人的行政处罚工作。8）对质量工作及相关的工作纪律进行效能监察。级单位市场部1）工程投标和签定合同时，充分考虑合同要求工程所达到的质量等级，保证合同规定的质量目标的实现。2）回访用户时，将用户质量意见反馈给相关部门。二级单位经营预算部1）工程分包、劳务分包时，必须按公司分包工程质量管理要求进行约定。2）项目部每月向公司所报工程量，符合质量要求的才能进行报量，并履行项目部质量检查人员认可的签字盖章程序。93）负责项目施工过程中质量创奖投入费用的核准。项目经理部质量职责项目质量领导小组1）根据集团公司（或二级单位）的质量目标，结合本工程实际，策划本项目的质量目标。2）负责建立本项目部的质量管理体系，并监督质量管理体系的运行情况。3）根据自身情况组织召开质量领导小组会议（每月不少于一次），总结项目部存在的质量问题，提出改进意见。4）负责组织召开质量问题或质量事故现场工作会议，总结分析原因，提供初步评估报告，制定纠正和预防措施。5）组织自审本项目质量体系运行情况，考核各级岗位人员质量责任的落实。项目质量检查站1）在集团公司质量监督站（或二级单位质量监督分站）及项目经理、项目技术经理的领导下，负责本项目工程质量控制，实现本工程的质量目标。2）负责组织编制质量检验计划及参与编制质量计划、创优规划，并执行其计划。3）组织做好质量专检，对工程质量的关键工序、特殊工序控制检查。4）负责控制产品（工程）不合格品的发生，利用不合格品通知单，奖惩、停工令、拒报工作量等手段控制不合格品少发生或不发生。5）按时完成信息化工作的要求，将工程质量情况如实上报集团公司质量监督站（或二级单位质量监督分站）。6）负责通知项目质量领导小组和参建单位并参加月质量联查及质量例会、质量现场会。7）负责施工过程日常巡检，关键部位重点检查。8）监督本项目过程创优执行工作，完成公司的创优目标。9）组织做好工序质量控制，落实公司“三检”制度，抓好“自检”，认真“专检”，考核“互检”。10）负责考核各参建单位及质量检查人员。11）参加项目部质量领导小组对分包单位考评。12）负责组织本项目在工程开工时和有新上岗的职工时的质量教育培训。1013）监督见证进场原材料、构配件、设备及各工序的各种检试验，保证只有经检试验合格的原材料、构配件、设备及各工序才能用到工程上。项目技术管理部1）负责项目施工技术工作，贯彻落实施工技术标准和规范，建立与实施项目技术管理体系。2）负责组织编制危险性较大的专项施工方案，编制施工组织设计和重大危险性专项施工方案，组织编制和审核一般施工方案、作业设计及技术交底，并负责监督检查方案、作业设计的落实情况，保证工程质量。3）负责技术交底工作，要交操作要求，也要交工序质量标准。对技术交底内容实施情况要及时检查，保证各作业单位按技术交底、图纸、规程、规范施工。4）负责企业专利、工法和新技术的推广应用具体工作，编制工程施工技术总结，参与工法和技术操作规程编写，参加相关科技项目的研发工作。5）负责设计、技术方面的变更、签证工作，负责图纸自审、会审工作。6）组织编制和审核一般不合格品纠正措施、预防措施或处理方案。项目工程管理部1）负责整个施工现场的协调工作，安排施工进度时，要保证工程质量的前提下，安排各道工序，确保过程创优、一次成优。2）负责组织落实质量计划、质量检验计划、创优计划中质量目标的要求实现的质量标准，落实上述计划中提出的具体方案和措施。3）负责组织对上级部门和项目部质量检查人员提出的整改要求进行落实。4）执行本工程技术方案，对施工违反施工工艺、操作规程和施工工法的行为及时予以纠正。5）参与质量事故的分析、调查、处理工作。并根据质量事故的处置方案，认真组织处理。6）认真履行合同，保证合同规定的质量条款的落实。7）参加项目竣工验收、办理竣工验收备案；做好工程总结，负责《工程总结》的备案管理。项目安全环保部1）负责本工程安全、环境、职业健康方面的检查工作，发现问题通知相关单位整11改，保障工程质量实现整体环境。2）参与由于发生质量事故而导致的安全事故的调查、分析和处置工作。3）根据程序文件要求，对施工现场的安全警示标识的执行情况进行检查、指导、实施。项目经营预算部1）负责组织项目工程分包、劳务分包单位按公司要求签订分包合同，负责对本项目分包合同的审核把关，以减少或避免分包工程质量风险的发生。2）项目部每月向公司所报工程量，符合质量要求的才能进行报量，并履行项目部质量检查人员认可的签字盖章程序。3）负责项目施工过程中质量创奖投入费用的编制。项目财务管理部1）负责建立项目部质量检查站质量基金，收缴罚款并支付奖励费用，实现专款专用，保证奖罚途径畅通。2）负责缴纳集团公司质量监督站或二级单位质量监督分站对项目的质量罚款，收取并支付对项目的质量奖励。项目物资管理部1）采购的各种物资必须具有合格证，需做各种检试验的产品应具有检试验报告、合格证明，保证进厂的各种物资包括原材料、半成品、成品、设备等质量合格，满足工程质量要求。2）负责所供材料的进厂验收、入库保管，配合进厂原材料的各种检试验，牵头组织技术、质量等部门对进场材料的验收工作。3）负责对进厂的各种物资进行标识。4）负责定期组织对材料、设备供应商进行考核打分。9项目综合管理部1）负责项目发生质量事故后的现场抢险的保卫工作。2）负责项目重要质量检查时的接待工作。3）负责项目工程资料及重大质量事故的档案管理工作。项目分包单位1）分包单位必须是具有相应施工资质、营业执照，在施工中能够保证建立有效质12量管理体系，能够达到自我管理，有能力控制施工质量的单位。2）分包单位应是重视质量管理、工程质量控制、工序控制，保证工程质量的施工单位。3）分包单位的各项管理必须服从于公司的各项管理规定，分包单位的各种质量规章制度、办法必须是在我公司各种质量管理办法、规章制度的基础上制定。4）负责对本单位现场管理及作业人员进行质量教育培训和质量技术交底等工作。5）负责本单位施工现场的质量管理活动，在质量管理活动中主要包括以下几方面:a）定期组织质量检查；b）定期组织质量专题会议；c）检查质量保证措施的制定与落实；d）检查冬雨季施工措施的制定与落实；e）落实质量通病的防治措施；f）负责对进厂材料、产品、施工工序的标识；g）负责不合格品的纠正、预防措施的制定工作；h）负责施工工序的自检工作。6）接受总包单位、项目经理部和当地有关部门的质量检查，参加上述部门组织的各种质量活动。7）在施工过程中确保工程质量满足相应标准规范要求，保证过程创优、一次成优。项目经理1）项目经理是本项目工程质量的第一责任人，对本项目工程质量终身负责。2）负责建立项目质量管理体系，并通过对项目的管理，保证质量体系的正常运行。3）根据施工合同及公司要求，做好质量策划，明确质量目标并组织编制项目策划文件。4）组织落实项目质量计划、质量检验计划、创优规划的执行。5）组织工程的交验，确保合格产品交给业主。6）定期组织对项目各级管理人员的考核评价工作。7）组织严重不合格品、质量事故的整改处理工作。8）作为本项目全面创优领导小组的组长，全面负责组织本项目创优工作的开展与实施，保证过程创优、一次成优，完成公司的创优目标。139）定期组织项目质量领导小组对分包单位的工程质量进行考核评价。10）定期组织项目质量、技术、工程、材料等相关部门参加联合质量检查或专项质量检查工作（每月不少于一次）。11）负责批准本项目工程产品质量状态标识计划。项目党支部书记1）协助项目经理抓好项目经理部的质量管理工作。2）组织项目经理部管理人员学习国家质量法律法规和地方、行业有关质量管理规定及规范标准。3）协助项目经理做好与外部管理部门有关的质量沟通工作。4）监督项目质量管理人员的教育培训工作。5）支持项目质量检查站开展各种质量活动。项目（副）总工程师1）负责施工现场的技术管理、质量管理及设计协调管理等工作。2）协助项目经理制定项目质量策划，并组织编制质量计划、创优规划，审核质量检验计划、产品质量标识计划。3）组织辨识本工程项目的关键工序、特殊工序，保证质量检查中重要工序控制不遗漏。4）组织对本项目进行单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分。5）负责对本项目的管理人员进行质量管理培训。6）协助项目经理做好质量职能分配，将质量职责进行分解。7）组织编制并监督执行各种方案及措施，防止出现因工期等原因降低技术方案实施标准和采用不合理方案。8）组织对项目的质量情况进行分析、研究及内审，掌握体系运行情况，使施工过程的质量处于受控状态。9）负责组织召开质量问题或质量事故现场工作会议，总结分析原因，提供初步评估报告，制定纠正和预防措施。10）组织一般不合格品的评审、判定和处置工作。11）定期组织质量例会。项目工程经理141）负责组织处理各种检查、例会中提出的质量问题。2）负责组织对施工方案、质量保证措施、上级质量部门和项目质量检查站提出的质量管理要求组织落实。3）组织工序交接，工序交接时质量检查员必须对此工序验收合格后，方可组织实施。4）参与项目严重不合格品、质量事故的调查、分析、判定和处置工作，并负责落实执行处置方案。5）组织轻微、一般不合格品的整改实施工作。6）按各级优质工程标准组织施工，保证过程创优、一次成优。。项目商务经理1）工程分包、劳务分包时，使用合格分包方，并建立项目合格分包单位台帐及档案，及时组织评价。2）计算工程量时，其工程量计算是经质量人员确认验收合格的工作量。3）负责组织对进场物资（含原材料、半成品、成品、设备等）的验收。4）负责项目施工过程中质量创奖投入费用的审核。5）负责组织对进场材料检验、复检工作的合规性进行检查、监督。6）负责组织对现场物资存放、保管、标识及可追溯管理的监督、指导。7）负责组织对不合格物资的处置管理。项目安全经理1）负责由于施工质量不合格而造成的安全隐患，及时检查发现，并通知相关部门进行整改。2）负责施工现场安全、警示、环境标识的管理工作，并对安全标识执行情况进行检查和监督。3）参与由于严重不合格、质量事故而导致的安全事故的调查、分析工作。项目财务管理部长1）及时交纳上级对项目的质量罚款。2）及时分配上级的质量奖励费用。3）建立项目部质量专项基金，对质量奖罚费用实现专款专用。项目综合办公室主任151）负责组织收集现行的质量法律法规、质量标准规范规程及政府部门、建设、监理、设计单位下发的各类工程文件等，并及时下发到项目部相关业务部门。2）监督项目质量管理人员的教育培训工作。3）协助项目质量检查站开展各种质量活动。4）负责本项目各部门质量管理体系接口协调工作。5）负责本项目质量信息平台网络的正常运行。项目技术管理部长经理负责项目技术工作，主持技术管理部工作。2）负责编制危险性较大的专项施工方案，参加编制施工组织设计和重大危险性专项施工方案，组织编制和审核一般施工方案、作业设计及技术交底，并负责监督检查方案、作业设计及交底落实情况。3）负责与设计、监理单位协作解决有关技术问题，负责设计、技术方面的变更、签证工作。4）负责组织企业专利、工法和新技术的推广应用工作，以及工程施工技术总结、工法和技术操作规程的编写工作，参加相关科技项目的研发工作。5）负责拟定周转材料使用计划和外部租赁计划，与项目经营预算部共同编制材料计划。6）协助技术经理做好项目质量策划，参与编制项目质量计划、创优规划。7）参与辨识本工程项目的关键工序、特殊工序，保证质量检查中重要工序控制不遗漏。8）负责对本项目进行单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分。9）项目发生的一般不合格品时，组织制定并审核纠正措施、预防措施或处理方案。项目质量检查站长1）协助项目技术经理负责项目质量监督工作，主持质量检查站工作。2）负责项目质量检验计划编制具体工作，参与编制项目质量计划、创优规划，对产品实现及其过程进行监视、测量和督促、检查、落实。3）负责组织召开质量例会，总结项目部存在的质量问题，提出改进意见。4）负责检查工程使用的原材料、半成品、成品、设备及工程实体质量，发现不合格品及时进行原因分析，并下发不合格品通知单，负责不合格品纠正、预防措施落实情16况的验证并上报结果。5）负责监督检查项目过程全面创优的相关工作。6）参与质量事故的调查、分析，提出处理意见。7）负责产品质量目标实现过程的监督、检查，并按要求记录。8）做好检验批、分项、分部、单位工程的交验，保证合格产品交付顾客。9）负责编制产品质量标识计划，负责工程过程产品标识和可追溯情况检查、指导，监督问题整改情况。10）负责报送质量月报，完成季度、年度质量信息统计工作，反馈项目质量信息。项目安全监督部长1）负责由于施工质量不合格而造成的安全隐患，及时检查发现，并通知相关部门进行整改。2）负责施工现场安全、警示、环境标识的管理工作，并对安全标识执行情况进行检查和监督。3）参与由于严重不合格、质量事故而导致的安全事故的调查、分析工作。项目合同预算部长1）工程分包、劳务分包时，使用合格分包方，并建立合格分包单位台帐及档案，参与对分包方的定期评价。2）计算工程工作量时，其工作量计算是经质量人员确认验收合格的工作量。3）负责项目施工过程中质量创奖投入费用的核算。项目物资管理部长1）负责对进场物资（包含原材料、半成品、成品、设备等）检验、复检工作的合规性进行检查、监督。2）负责对现场物资（包含原材料、半成品、成品、设备等）存放、保管、标识及可追溯管理的监督、指导。3）负责对不合格物资（包含原材料、半成品、成品、设备等）的处置管理。项目工程管理部长1）负责监督处理各种检查、例会中提出的质量问题。2）负责监督对施工方案、质量保证措施、上级质量部门和项目质量检查站长提出的质量管理要求的实施工作。173）参与工序交接，工序交接时质量检查员必须对此工序验收合格后，方可组织实施。4）参与项目严重不合格品、质量事故的调查、分析、判定和处置工作，并负责监督处置方案的执行。5）负责组织对轻微、一般不合格品的整改实施工作。项目质检员1）协助项目质量检查站长做好项目质量监督工作。2）参与编制工程项目质量检验计划，并执行项目质量计划和质量检验计划。3）负责产品质量目标实现过程的日常监督检查，在自检、专检、交接检、隐蔽工程验收及旁站监督工作中发现一般及以上不合格品及时向质量检查站长汇报，并按要求记录。4）参与编制产品质量状态标识计划，负责工程过程产品标识和可追溯情况检查、指导，监督问题整改情况。5）负责不合格品整改措施落实情况的验证。6）负责编制及报送质量月报，做好季度、年度质量信息统计工作，及时向项目质量检查站长或系统内直接上级主管部门反馈。7）参与工程项目的评优、创奖工作。8）参与质量事故的调查、分析，并提出处理建议。9）负责对委托检试验的原材料等产品的检试验结果进行验证，监督控制合格后方可用于施工过程中。10）参与对进场材料的型号、规格、质量等验收。项目技术员1）贯彻落实公司各项质量规章制度、技术规范、标准。2）参与编制施工方案、施工组织设计、作业指导书时充分考虑质量要求，保证施工质量满足规定。3）参与各个施工部位的技术交底。4）参与编制本项目工程的冬、雨季施工组织措施及质量保证措施，并参与实施和检查。5）参与本单位严重不合格品、质量事故的调查分析和处置工作。186）项目发生的一般不合格品时，负责编制纠正措施、预防措施或处理方案上报项目技术管理部长审核。7）工程施工过程中，负责技术资料的收集、整理工作，保证质量问题的可追溯。8）对工程现场需要检试验的原材料，由项目技术员根据国家验收规范的要求填写《检试验委托单》，并通知试验员、质检员、监理单位取样、见证及送检。9）参加工程隐蔽工程验收，并按要求记录。项目安全员1）由于施工质量不合格而造成的安全隐患，及时检查发现并向安全环保部长汇报，并监督相关部门进行整改。2）参与由于严重不合格、质量事故而导致的安全事故的调查、分析工作。项目预算员1）工程分包、劳务分包时，参与分包方管理，并建立合格分包单位台帐及档案，参与对分包方评价。2）负责项目工程量核算，分部分项工程质量达不到标准时，不得进行计量。项目材料员1）参与项目物资采购计划编制，协助物资管理部长做好自采材料采购工作，确保所采购材料符合相关质量安全标准要求；2）负责对进场材料的规格、质量、数量进行把关验收；3）负责进场材料标识管理，未经检验认定的材料注明待验字样，待验或不合格材料不得发放；项目会计员1）及时交纳上级对项目的质量罚款。2）及时分配上级的质量奖励费用。3）协助项目财务管理部长建立项目部质量专项基金台账，对项目上的质量奖罚费用实现专款专用。项目设备员1）参与项目设备采购计划编制，协助物资管理部长做好自采设备采购工作，确保所采购设备符合相关质量安全要求；2）负责对进场设备的型号、规格、数量、合格证及外观质量进行把关验收，保证19经验收合格的设备用到工程上。3）负责项目施工设备日常管理工作，组织施工设备日常的维修、保养工作，按要求做好台账记录，监督并保证施工设备满足正常使用要求4）负责设备标识工作，监督并保证设备标识满足要求。项目试验员1）参与项目质量检验计划中试验计划的编制。2）负责现场试验检验工作，按标准和规范要求做好各种检试验，保证检试验合格。3）负责将取样样品送有资质的试验单位进行试验，并及时收集和整理试验报告和合格证书。4）配合好和技术员、质检员及监理单位沟通联系，完成做好需要试验的原材料、试件、式样等的见证取样、送检工作。5）做好各项试验的试件、试样及有关的原始资料、台帐、报表等的整理、汇总、上报。项目资料员1）负责施工图纸清点、登记、下发及设计变更等资料的管理工作；2）负责项目各分包单位工程、技术、质量等资料的收集、整理、登记、保管、存档等工作；3）负责甲方、监理、勘察设计、检试验委托单位等单位间往来的工程、技术、质量等资料的收集、整理、登记、保管、存档等工作；4）负责竣工资料的整理成册，参与归档工作。项目工长1）负责督促作业班组按照作业指导书或技术交底要求进行施工，对施工用的原材料、半成品进行核对无误后再安排使用。2）负责按工程进度及时组织工序交接，配合质检人员搞好分部、分项、检验批工程的验收。3）按标准规范组织施工。项目班组长1）在项目工长的领导下，负责本班组的质量控制把关工作，做好班组成员的质量意识教育工作。202）认真贯彻本工程的质量管理规章制度，对本班组施工的工程质量负责。在技术上接受现场施工技术人员的领导，严格按照质量技术要求施工，未经现场施工技术人员同意，不得擅自改变施工方法；3）负责本班组的施工质量技术交底，组织本班组职工进行技术操作规程和业务的学习，提高施工水平和质量；4）认真按计划、按课题开展QC小组活动；5）严格执行“三检制”中的自检工作，每道工序、每个检验批、每个分项工程完工后，班组长要组织对其进行检查，如实记录实测数据，实测数据不满足规范要求，立即组织返工或修复，保证本工序、本班组的施工质量，并经常进行检查。数据合格后，报请质量检查员复验，复验合格，检查员在自检记录上签字。6）做好原始施工记录，发生质量事故及时上报。项目作业人员作业人员在项目班组长的领导下，施工时严格按规范标准、设计图纸、技术交底等要求施工，严格自检。4工作程序集团公司的质量管理机构按其职能可分为管理决策职能及管理职能，具体分为：1）决策机构：集团公司、二级单位、及工程项目经理部（含直管项目）设置质量委员会和设置质量领导小组；构：集团公司设质量监督站，二级单位设置质量监督分站，工程项目经理部设置质量检查站。集团公司质量管理委员会，是集团公司质量最高管理机构，由公司总工程师任质量管理委员会主任，公司副总工程师任副主任，其成员由集团公司技术质量部部长、质量监督站站长及指定专家成员组成。质量管理委员会下设办公室，办公室设在公司技术质量部质量监督站，办公室主任由质量监督站站长兼任；质量监督站是公司质量管理的专设机构，负责公司的产品质量管理。二级单位质量管理委员会，是二级单位质量最高管理机构，二级单位经理为质量管理委员会主任，总工程师任副主任，质量管理委员会成员由其领导班子成员及有关部门负责人组成。管理委员会下设办公室，办公室设在二级单位质量监督分站，质量监督分站是二级单位质量管理的专设机构，完成二级单位的质量管理职责，并负责其质21量管理委员会的日常工作，办公室主任由二级单位质量监督分站站长兼任。工程项目经理部质量领导小组，是项目部质量最高管理机构，项目经理为质量领导小组主任，项目总工程师任质量领导小组副主任，其成员由项目部党工委书记、工程经理、安全经理、商务经理及质量、工程、技术、材料、预算、财务、综合管理部等部门负责人以及项目各专业质量检查人员组成。领导小组下设办公室，办公室设在项目质量检查站，质量检查站是项目质量管理的专设机构，完成项目经理部的质量管理职责，并负责其质量领导小组的日常工作，办公室主任由质量检查站站长兼任。质量检查人员的管理直管项目部质量检查人员由集团公司技术质量部（质量监督站）派驻。二级单位项目部质量检查人员由二级单位派驻，项目质量检查站在质量监督（分）站、项目经理和项目技术经理的领导下，组织本项目质量检查工作，代表集团公司或二级单位行使专检职责。工程分包项目分包单位施工现场必须配备专职质量检查员，分包单位的质量管理人员服从发包单位的统一管理和领导。项目部的质量检查人员在上岗前，必须持有相应的质检员资格证书。质量策划的管理项目开工15日内应完成项目《质量计划》、《质量检验计划》、《创优规划》。项目《质量检验计划》依据《质量计划》，根据工程实际按工序进行编写。根据公司年度创优目标和工程具体情况编写项目《创优规划》。以上质量方面的策划具体详见《质量策划管理办法》。质量检查的管理质量检查依据和内容1）依据设计图纸、国家或行业规范标准及《中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册》等。2）公司、二级单位对项目部检查及项目部组织的质量检查主要内容包括：质量体系运行情况；工程实体质量情况，采取必要的检查工具对工程状态进行实测实量，用测量数据作为评价工程质量的依据；工程、质量、技术等各种保证资料。公司质量检查221）公司质量监督站每月制定检查计划，对直管项目和自管项目质量管理情况进行抽查检查。2）公司质量监督站在每月技术质量例会上，对抽查的项目部的质量管理、技术质量资料管理及实体质量进行综合讲评，并对下月质量工作提出要求。3）公司质量监督站组织协调上级组织的各种检查或季节性、节假日检查，包括：优质工程中间检查、省市行业组织的联合检查、寒暑季的施工措施检查、中冶集团组织的各种质量专项检查等。4）上述检查的结论作为对二级单位和直管项目部进行绩效考核依据。二级单位质量检查1）二级单位质量监督分站每月组织对本单位生产场所、施工项目进行质量检查，检查结果形成书面总结，每月25日前将本月质量检查总结、在施项目统计表和下月质量检查计划报公司质量监督站。2）二级单位每月由主管领导组织召开本单位的质量管理、实体质量、质量业绩总结会议。3）二级单位主管领导组织质量人员及其他有关人员进行雨季、冬期前等季节性施工质量检查工作。直管项目部和自管项目部检查1）项目经理每月组织好项目各项质量管理工作，组织召开项目质量例会，对查出的问题分析原因，制定解决问题的措施，妥善处理问题。2）项目技术经理每月组织技术、质量人员进行联合质量监督检查，并将存在的主要问题及时向项目经理汇报。3）质量检查人员每天对施工现场质量情况进行检查，严格监督自检、互检行为，履行专检职责，负责对各类不合格品纠正、预防措施落实情况的验证，及时如实将质量日志、项目质量检查记录、不合格品通知单、纠正预防措施等录入公司信息平台系统。4）工程经理组织处理日常各级质量检查、质量例会中提出的质量问题的整改实施。5）班组长每日对本班组所施工内容进行检查，并督促本班组人员执行规章制度和标准、规范，发现不符合要求的质量问题及时处理。6）作业人员在施工时按要求施工，严格自检。质量检查要求231）检查中，项目自检重点是检查工序质量控制，公司和二级单位重点检查项目质量体系运行是否正常，质量管理过程是否有效，通过项目质量检查验证项目部和二级单位质量管理工作情况，发现系统性问题并解决。2）检查过程中要做好检查记录，查出的问题要解决，形成闭环，通常形式有：下发不合格品通知单或质量整改通知单，责令限期整改，施工单位制定整改方案，纠正质量问题，制定纠正措施、预防措施。检查员对纠正的问题和纠正、预防措施进行验证。针对不合格品的处置，执行公司《不合格品管理办法》。过程质量控制原材料的检验、试验1）进场原材料及半成品由项目部材料员负责组织技术员、质量检查人员及保管员验收。2）材料、半成品验收标准，执行国家标准、图纸、行业标准及企业标准。3）检验内容包括：产品的规格、型号、材质、数量、外观、产品说明书、合格证、材质单或检测报告，检验合格后，由项目部材料员领料并填写《材料入库单》。4）对需要复验和化验的原材料，由项目部技术员根据国家验收规范的要求填写《试验委托单》并送检。项目部质检员对委托检验产品的结果进行验证，合格后方可用于施工过程中。5）不合格原材料处置。进场原材料经验收及复验不合格，立即挂牌、隔离并向项目经理汇报后，按《不合格品管理办法》执行，未经验证合格的物资不得放行交付使用。过程检验、试验1）项目部技术经理组织对工程单位、分部、分项划分，确定检验批，明确检验方法，制订项目质量计划和质量检验计划，批准后执行。2）开工前，由项目技术经理对项目主要管理人员进行施工组织设计和重大危险性方案的交底，主要有执行的标准规范、质量目标及保证措施、工程的关键工序和特殊工序控制措施等。3）施工过程中，作业人员要严格执行施工方案、作业设计及操作规程，每道工序完成后，由作业人员进行自检，自检合格后，填写自检记录，作业人员进行互检，验证合格后，报质量检查人员进行专检核验，验证合格后，方能进入下道工序施工，验证不合格不能进入下道工序施工。作业人员自检及互检，由作业队工长监督执行，工序施工质量验证由质量检查人员负责。4）专业间工序交接由项目工程经理负责组织项目技术经理、质量检查站站长及技术员、质量检查员、相关各作业队工长进行，由上道工序作业队提交自检记录及其它技术文件，经项目部技术人员、质量检查员、下道工序作业队工长对实体及自检记录进行验证，并经项目工程经理及项目质量检查站站长签字确认后方可进入下道工序。5）项目部质量检查站站长负责组织专业质量检查员专检，按要求对工序或检验批进行全数检验或抽验。对关键工序、特殊工序、隐蔽工程、危险性较大（重大危险性）工程必须进行旁站监督，并填写质量日志。6）隐蔽工程由作业队工长组织自检，自检合格后报质量检查员验证。专检合格后，由质量检查员申请并组织作业队工长、技术员、顾客代表及监理代表共同验收，验收合格后，方可隐蔽，并留存影像记录。未经检验合格的隐蔽工程不可进入下一道工序施工。7）质量检查人员在检查工序时，应对施工资料同步进行检查，按相关验收规范执行，并将检查部位、检查内容、检查结果如实记录并留存。8）检验批施工完成后由作业队工长组织进行自检，质量检查员验收。分项、分部、单位工程完成后，项目经理组织项目技术经理和质检、技术人员对其工程进行全面检查和验收，确保合格工程交付甲方。9）项目部对检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收时，质量检查员要对验收的工程部位进行标识，按《标识和可追溯性管理办法》执行。10）施工过程中的通球试验、打压试验、气密性试验、通油试验、单体试车、无负荷联动试车等各种试验要有专项试验计划。11）对于锅炉、压力容器、压力管道、电气盘箱等有特殊要求的产品的检验和试验必须按相关验收规范执行。12）检验、试验过程中发现不合格品时，执行《不合格品管理办法》。全面推行创优全覆盖工作，保证过程产品一次成优，项目在施工过程中主要从以下几方面进行管控：1）全面推行工序样板引路制度，实行实体样板，建立相关责任人负责制。2）规范工程质量管理的各层级、各系统质量责任追究行为，落实工程质量责任制。3）减少过程质量问题出现，杜绝质量事故发生。4）制定工序质量亮点策划，设置专人负责监督按策划实施。255）编制工序质量保证措施，严格按照措施组织施工。6）制定质量通病防治措施，推行用技术手段解决质量通病问题，设专人负责。7）推广建筑业十项新技术应用在各分部分项工程中，设置专人管控。8）施工中应严格按标准、规范、设计图纸等要求施工，不得偷工减料，违章违规。施工质量控制点的设置施工质量控制点的设置应在质量