汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告

汽车用塑料零部件生产线工程可行性研究报告

目录第一章工程总论 1§1.1工程简介 1§1.2工程结论 2第二章工程背景及建设地必要性 4§2.1工程背景分析 4§2.2工程建设地必要性 7第三章市场分析 10§3.1汽车零部件市场容量概述 10§3.2国内汽车售后市场前景广阔 11§3.3汽车零部件出口情况 12§3.4汽车用塑料零部件需求分析 12§3.5区域市场需求分析 14第四章工程定位及市场营销策略 16§4.1工程定位 16§4.2工程产品地市场营销策略 16第五章工程建设目标及规模 19§5.1.建设指导思想 19§5.2建设目标 19§5.3建设规模 19第六章技术介绍与产品介绍 21§6.1产品分类 21§6.2产品标准 21§6.3产品方案 22§6.4生产技术方案 22第七章节能安排 26§7.1设计依据及原则 26§7.2年耗能量测算 26§7.3节能措施综述 27第八章环境影响评价 28§8.1设计依据 28§8.2场址环境条件 28§8.3施工期间地环保措施 29§8.4经营期间环境保护措施 29第九章劳动安全卫生与消防 31§9.1危害因素 31§9.2安全措施方案 31§9.3消防设施 33第十章工程组织管理、劳动定员与人员培训 35§10.1工程组织 35§10.2劳动定员 35§10.3工作制度及年时基数 36§10.4人员培训 36第十一章工程管理与实施进度 37§11.1工程管理 37§11.2工程实施进度 37第十二章投资估算与资金筹措 39§12.1投资估算 39§12.2资金筹措 39第十三章经济效益分析 40§13.1成本分析 40§13.2销售收入 40§13.3税金 40§13.4财务效益分析 40§13.5盈亏平衡分析 41§13.6财务评价结论 42§13.7风险分析 42§13.8社会效益分析 44第十四章结论与建议 45§14.1社会效益评价 45§14.2经济效益评价 45§14.3建议 45附件：1、投资估算表2、工程销售收入及税金估算表3、工程总成本费用估算表4、损益表5、工程财务现金流量表6、陕西中精诚工程数据分析师事务所营业执照复印件7、陕西中精诚工程数据分析师事务所执业证书复印件第一章工程总论§1.1工程简介§1.1.1工程名称瑞达科贸汽车用塑料零部件生产线工程§1.1.2工程承建单位岐山县瑞达科贸有限公司§1.1.3工程负责人苏军科岐山县瑞达科贸有限公司董事长兼总经理§1.1.4工程公司经营情况公司2010年底资产总计3166.57万元，其中固定资产总额1636.33万元，资产负债率51.68%．2010年，实现销售收入2931.81万元，实现利润290.23万元.公司银行信用等级为Ａ级.§1.1.5工程建设地址及规模为推动蔡家坡汽车及零部件产业集群地发展，挖掘新地经济增长点，开拓西北汽车零部件市场，岐山县瑞达科贸有限公司计划对原有厂房、生产线进行改造，购进一批先进设备，建设汽车用塑料零部件生产线工程.公司位于蔡家坡创业路3号，东邻彩虹电子，西邻古城拉丝厂，北邻万M路，南邻高速公路搅拌站.工程建成后，预计年销售收入可达4200万元.§1.1.6工程建设投资及计算期经估算，本工程总投资3200万元，以现金、实物方式出资，全部资金为自筹.工程计算期10年，建设期1年，第二年开始投产即达到100%地生产能力，根据工程实施进度安排投资计划.§1.1.7编制依据1、宝鸡市《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》2、《装备制造业调整和振兴规划》3、《关中—天水经济区发展规划》4、《陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中—天水经济区副中心城市地意见》5、《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展地意见》6、《宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展地意见》7、《蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》8、工程单位提供地相关情况介绍9、《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）10、国家现行地财税政策及相关法规§1.2工程结论§1.2.1工程财务分析评论本工程计算期10年，年销售收入4200万元，年总成本为3128.9万元，内部收益率24%,高于行业基准收益率12%；工程净现值1429.47万元,大于0，经济效益显著.综上所述，此工程是可行地.§1.2.2主要技术经济指标表表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1年总收入万元42002年总成本万元3128.93营业税金及附加万元232.054利润总额万元839.055投资回收期年4.59静态6内部收益率24%7财务净现值万元1429.478所得税万元209.89税后利润万元629.310就业人数人160第二章工程背景及建设地必要性§2.1工程背景分析§2.1.1背景分析汽车零部件按原材料不同可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件.随着汽车工业地发展及科技地进步，近年来塑料零部件已取代部分金属类零部件，并表现出较快地发展势头，尤其是在当今环保节能理念深入人心地情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展地方向，而塑料零部件地广泛应用，是汽车轻量化地重要途径.塑料零部件在汽车工业中地应用始于20世纪50年代，迄今已有50多年地历史，塑料零部件地应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没.随着塑料科学及加工技术地发展，塑料在汽车上地应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件地过程.20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业地主要潮流，汽车塑料件，尤其是外饰（装）件得到了发展，塑料件地用量已占汽车自重地2-3%，并开始使用工程塑料及复合材料.1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命地要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良地耐热性、力学强度、耐油性、加工性，塑料合金和复合材料被大量采用，塑料占汽车自重地比例不断提高，国际上平均单车地塑料用量从上世纪地50—60kg发展到2000年地105kg，到2005年已经进一步提高到150kg.当前，世界汽车材料技术发展地主要方向是轻量化和环保化.轻量化已被证明是汽车“节能减排”地关键技术路线，汽车自重每减少10％，可降低油耗6～8％，降低CO2排放13％.由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化地要求更为迫切27.为此，增加塑料类零部件在汽车中地使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷地关键.目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量地15%左右，其占比地多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低地重要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持.21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要地支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中地上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要地位置.§2.1.2国家产业政策汽车零部件制造行业作为汽车工业地重要组成部分，其规模和技术地不断提升是汽车行业繁荣发展地前提和关键环节.因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里地重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要地作用，国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展.2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了《汽车发展产业政策》，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济地支柱产业.要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套地零部件生产单位逐步调整为面向社会地、独立地专业化零部件生产企业；引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势地零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独立地汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系地零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；支持设立专业化地模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力.2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了《关于汽车工业结构调整意见地通知》，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套地地区之间或企业集团之间地封锁，逐步建立起开放地、有竞争性地、不同技术层次地零部件配套体系.2006年3月，国务院颁布了《国民经济和社会发展十一五规划纲要》，明确提出力争用10年左右地时间形成一批具有一定竞争优势地零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权地汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件.2009年3月，国务院颁布《汽车产业调整和振兴计划》，提出支持关键零部件技术实现自主化；采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合地汽车关键零部件技术中心建设.2009年11月，商务部等六部委联合颁布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展地意见》，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%地战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变.§2.2工程建设地必要性§2.2.1工程地建设符合汽车产业振兴规划《汽车产业振兴规划》在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业地重视.在1986年，国家地“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要地支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济地第一个支柱产业.在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中地重要性.“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”.在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量地提升.图2-4全球部分国家每千人汽车保有量单位：辆截至2008年底，我国每千人汽车保有量为38辆，和全球平均水平相差较大.随着人民生活水平地提高，我国汽车行业保有量地巨大空间毋庸置疑图2-5我国汽车保有量及每千人保有量单位：万辆、辆此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大.从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业地态度是以批评为主，鼓励为辅.中央文件评价汽车工业就是三句话‘散乱差、产能过剩、自主创新能力弱’.近期，中央改变了对汽车工业地看法，从《规划》中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业地建议基本都从积极地角度来讲，比如支持自主创新和技术改造.《规划》地出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响.§2.2.2工程地建设增加财政收入，创造就业机会本工程可以获得较好地经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入.同时工程也为市民开辟新地就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济地作用，为地区经济地发展创造良好地投资环境，促进地区经济地振兴.§2.2.3工程地建设有利于汽车产业地配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进地8大工程建设进展顺利.其中，投资38.9亿元地陕汽集团年产30万辆微型车工程开工建设、投资1亿元地汉德车桥公司技改工程顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发地军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产工程即将试产、投资1.5亿元地法士特公司铝合金压铸工程建成投产、投资3.8亿元地乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造工程启动.这些工程地实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业地发展壮大提供了坚实保障.本工程地提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区地快速发展.第三章市场分析§3.1汽车零部件市场容量概述2006年和2007年是我国汽车零部件市场快速发展地时期，其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落.2008年，尽管受金融危机地不利影响，我国汽车零部件业仍完成销售产值8,479亿元，同比增长26.6%左右；2009年销售总产值达到10,558亿元，继续保持高速增长地态势.从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，2009年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小.据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有30年地增长时间，2009年汽车工业销售值与汽车零部件销售值地比例为1:0.4，远低于汽车成熟市场上1:1.7地比例，我国汽车零部件市场前景广阔.§3.2国内汽车售后市场前景广阔《中国汽车产业十一五发展规划纲要》将2010年汽车保有量地目标定为5500万辆，国家统计局数据显示，截至2009年底，我国民用汽车保有量6281万辆，同比增长23.16%32，已提前实现《纲要》制订地发展目标，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国地四分之一33，从人均保有量来看，2009年我国千人汽车保有量为47辆，而2005年美国就达到了675辆，韩国也达到319辆34，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60年代、韩国80年代地水平.从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP及相应地收入水平与汽车普及率存在着显著地相关关系，从2001年起，我国人均GDP超过1,000美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至2008年，我国人均GDP已超过3,000美元，我国已处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量地增加必将带动汽车售后市场地快速发展.§3.3汽车零部件出口情况虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大地冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业地低成本优势，零部件出口额2007年达到122.8亿美元，2008年达到新高148.2亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6亿美元.国际汽车市场需求地低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机地2009年出口增速较低以外，其他各年地出口增速都高于整个汽车行业地销售值增速.至2009年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理地全国海关汽车商品进出口统计数据，2009年11月，汽车零部件单月出口金额28.29亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%，随着金融危机影响逐渐消去，2011年零部件出口将会迎来新地增长.§3.4汽车用塑料零部件需求分析汽车塑料零部件行业对汽车行业地依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量地不断增加，市场对汽车塑料零部件产品地需求日益提高.目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独地统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业地需求量，可以大体匡算出目前汽车塑料件市场需求量.汽车工业协会相关工业分会理事长周一兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆37，主要材料有PP、PE、PC、PC/ABS等，下图为各种塑料在单车上地构成情况：汽车用塑料构成情况kg根据每种塑料地平均价格38及上图单车塑料用量，可以估算出单车塑料原材料价值约为2,000元左右，按行业内塑料原材料成本占塑料件生产成本地50%-70%计算，单车塑料件产值约为2,800-4,000元，以2010年我国乘用车产量1,069万辆估算，目前乘用车塑料件市场容量按生产成本计约为300亿元至400亿元.汽车零部件行业有巨大地内需市场潜能.根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2000-2009年，我国汽车产量年平均增幅为24.24%，而轿车产量平均增幅则达到了34.23%，远高于汽车总量地平均增幅，据此保守预测未来5年我国汽车产量将保持不低于10%地年均增长率.由此可以预见对汽车零部件地需求亦会同步增长，甚至更高.§3.5区域市场需求分析汽车零配件地巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃.2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技工程进展顺利.同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”地目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫.开发区投资500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训.尽管2008年以来受到全球金融危机地影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快地速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线.区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点工程建设力度，8大工程建设进展顺利.其中，投资38.9亿元地陕汽集团年产30万辆微型车工程开工建设、投资1亿元地汉德车桥公司技改工程顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发地军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶并交付使用、年产6万辆车架一期生产工程即将试产、投资1.5亿元地法士特公司铝合金压铸工程建成投产、投资3.8亿元地乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造工程启动.这些工程地实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业地发展壮大提供了坚实保障.《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展地意见》提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、部件为一体地汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极大地市场空间.通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园地发展布局来看，本工程地建成将有很大地市场空间，有利于本工程地快速成长.第四章工程定位及市场营销策略§4.1工程定位本工程市场定位如下：本工程力争实现“本地化生产、零距离配送”，其一，可以节约运输成本，扩大企业效益；其二，通过“零距离配送”战略地实施，可以促进宝鸡汽车及零部件产业集群地建设.公司主要向陕汽通家微型车提供塑料零部件，另外依托原有销售渠道和资源，向陕西省乃至全国其他汽车生产制造企业供应，积极加强市场开拓，提高企业地经济效益和社会效益.§4.2工程产品地市场营销策略工程产品目前正处于国际国内市场地快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销地重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略：§4.2.1品牌策略岐山县瑞达科贸有限公司将通过本工程，扩大改建生产线，增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量及质量品质方面地需求，利用本公司在市场上已有一定声誉地品牌推出新地产品，迅速打开产品地销路，从而进一步树立企业产品地品牌形象，提升企业品牌价值和产品地附加值.§4.2.2渠道策略本工程将综合运用各种渠道，提高产品品牌地知名度.其中可采用地渠道有：(1）维护原有客户资源对于双方已经建立地良好地关系地企业，企业应该继续维护良好地客户资源，在扩大产能地基础上增加设备地供应量.(2）抓住我国汽车产业结构调整地机遇，与国家支持地汽车生产建设工程建立良好地合作关系，提高企业产品地全国市场占有率.§4.2.3促销策略促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度地必要手段.本工程公司可以采取以下促销策略：（1）广告产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销广告是为在消费者中树立公司地品牌知名度，突出它地优势.这种广告追求地是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来地顾客.(2)人员推销生产资料地销售往往需要专业地人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步地了解，它可以为企业争取长期地客户资源.本公司产品研发成功进入批量生产后，公司将利用现有已经建立起来地营销网络和营销队伍，在营销人员中增加部分技术人员，成立以技术人员为核心地产品营销队伍，借助良好地信誉和相对宽阔畅通地营销渠道，通过技术人员对产品宣传扩大产品销量，在保持一定产品利润地前提下，通过批量化地生产方式获得利润，增强企业实力.(3)展会公司可以参加专业展会，向客户介绍公司地基本生产情况及系列产品，提高产品地认知程度和市场竞争能力，也可以当场订购，为企业地品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远地经济效益.（4）营业推广营业推广是由一系列短期诱导性，强刺激地战术促销方式所组成地.它一般只作为人员推销和广告地补充方式，其刺激性很强，吸引力大.与人员推销和广告相比，营业推广不是连续进行地，只是一些短期性,临时性地能够使顾客迅速产生购买行为地措施.第五章工程建设规模§5.1.建设指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化地经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业地市场竞争能力.§5.2建设目标快速发展，做优做强汽车用塑料零部件产品，力争在几年内跻身于国内同行业地前列，同时力争实现“零距离配送”运输战略，促进宝鸡汽车及零部件产业集群地建设.§5.3建设规模设计生产汽车外饰件、内饰件、结构功能件等塑料零配件，年可实现生产各类塑料零部件50万件，各类型零部件产量如下表所示：表5-1各种产品类型及产量种类主要应用产量内饰件仪表盘、座椅、方向盘、20万件外饰件汽车保险杠、散热器格栅、挡泥板、20万件结构功能件散热系统、安全气囊、车灯10万件拟对原有生产厂房、生产线进行改造，另外新购设备如下：序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量价格1注塑机TRX140V杭州泰瑞机器制造(中国)有限公司台12注塑机TRX188V杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司台23注塑机TRX230V杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司台24注塑机TRX280V杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司台25注塑机TRX320V杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司台16塑料挤出机SJSZ-80张家港松友机械有限公司17塑料挤出机SJSZ-65张家港松友机械有限公司38混合机主组张家港松友机械有限公司29检查口体、口盖浙江黄岩鼓屿塑料模具厂121090°弯头带检弯头浙江黄岩鼓屿塑料模具厂16第六章技术介绍与产品介绍§6.1产品分类汽车塑料零部件在通常情况下是指除汽车机架以外地所有塑料零件和塑料部件，统称为汽车用塑料零部件.通常一部整车地塑料零部件按用途可大体划分为内饰（装）件、外饰（装）件和结构功能件.塑料零部件在汽车中地应用情况汽车用塑料零部件除保险杠等少量产品外大多为零件类产品，需要与其他金属或电子类零件进行集成才能形成具有某一独立功能地部件，该特点在结构功能件上表现地尤为明显.§6.2产品标准随着汽车工业地发展，产品将趋向个性化、差异化、技术复杂化，企业注重创新、速度、生产、供应、销售体系地整合，供应链会更加紧密.供应商更多地参与主机厂整体开发，产品将向模块化、系列化生产发展.零部件标准工作方向是：对安全、环境保护、节能、防盗等有影响地零部件制订强制性标准，对新技术、结构制订推荐性标准，补充行业缺乏地产品标准，由经常性、重复性活动产生标准向先进技术标准转移，逐步制订贸易和流通方面地标准.§6.3产品方案本产品投产后主要生产汽车内饰件、外饰件、结构功能件等配件产品§6.4生产技术方案1、技术特点（1）本工程设计生产地各系列汽车用塑料零部件是将成为公司投放市场地新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应地新工艺及新技术，建成国内最新水平地汽车零配件生产线.（2）按照国家有关汽车零配件生产地质量标准要求进行设计，工艺方法地确定、主要工艺设备地选型都要围绕质量目标和经济目标进行.（3）坚持“少投入，多产出”地原则，尽量选用精度和质量都能满足要求地国内设备，部分主要设备地引进进行全球采购.机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择地采用自动控制、自动检测.（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面地各项政策规定.生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面地要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行.（5）贯彻执行国家地技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量.（6）从工程实际出发，考虑当地地建筑材料供应条件和施工队伍地生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求.（7）符合现行地国家和有关部委地设计规范和标准.（8）优先选用定型和标准化地结构和构件，所采用地标准图以国标和部标为主2.设计制造流程图6.1汽车塑料零部件设计制造流程图（1）产品造型该过程又称为工业造型，用专业地造型软件来确定产品地外观效果，一般地汽车塑料零部件，尤其是装饰件对外观有很高地要求.很多时候当整车地造型确定之后，对外观有重要影响地装饰件，也就随着整车确定下来了.（2）初步设计全面准确地分析产品地类型和最终用途是整个产品开发过程地第一步，同时可能也是最重要地一步，因为它是整个开发工作地基础.配套厂家需要同主机厂充分沟通，明确产品地性能，在分析产品最终性能地前提下进行材料地初选.（3）CAE分析在初步确定方案后，应从加工工艺地角度进一步完善设计方案，此时要认真听取模具工程师和工艺工程师地意见.用CAE进行产品地结构分析，模流分析软件进行流动、保压、冷却和翘曲分析，以确定合适地浇注系统、冷却系统等.如果分析结果不能满足生产要求，那么可根据用户地要求修改注塑制品地结构或修改模具地设计方案.设计者应考虑注射成型加工地各种因素对设计地影响，研制地产品其几何形状必须具有可塑模性.（4）模具设计在完成CAE分析和方案评价后，进行模具地详细结构设计，包括型腔地设计、浇注系统地布置及尺寸等等.同时，可以进行模具地生产设备.如选择模具材料，考虑加工方法，判断是否可以调用标准模具等.（5）试制、测试、评价在此步骤之前地所有工作都仅仅停留在理论上.虽然有CAE软件进行了模拟和改进，但是在实际地生产过程中还是会有很多先前无法预料地因素.因此，对于从理论角度得到地设计，需要制造一个模型加以检验.（6）工程图、NC代码由CAM软件进行数控加工模拟，自动生成型腔、型芯地NC代码.得到地装配模型存入实例库中，供以后地设计参考.如果有模具配套厂家，为了适应工厂地需要，还应完成由三维图向二维工程图地转换，包括各种视图生成、尺寸标注、标题栏、明细表、物性计算等.第七章节能安排§7.1设计依据及原则§7.1.1编制依据依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计节能（1997）2542号《关于固定资产投资工程工程可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估地规定》.公共与民用建筑节能设计标准（JGJ－26－95）.§7.1.2工程用能特点及节能原则（1）工程用能特点.本工程涉及升温、冷却、化学反应等过程，需要消耗电力、水等资源.（2）节能原则遵循国家颁布地《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》基本原则.执行国家现行地节约能源地政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益.能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜地原则.设计中所选设备采用国家推荐地节能产品，严禁采用国家规定淘汰地低效高耗能设备.节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑.§7.2年耗能量测算本工程主要能耗为电能，年能耗量见下表.表7-1 工程综合能耗量§7.3节能措施综述节能是本工程在设备选择、技术应用等环节上首要地考虑因素，拟采取以下措施：1、在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰地机电产品及国家产业政策限制地产品序列和规模容量.所选风机、水泵等用电设备均属国家推荐地低耗能产品.2、供配电设计符合GB3485－83评价企业合理用电导则地有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗.3、屋内照明选用高效节能灯具，实施国家地“绿色照明”工程，可节电50%.各建筑中配装水表、电表等能量计量仪表，以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施.4、为提高电网地功率因数，在低压侧装补偿静电容量.5、设置专门地能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度.第八章环境影响评价根据国家经贸委有关文件精神，结合公司生产实际情况，为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物地排放，以降低对环境和人类地危害.认真贯彻国家有关环境保护、消防、职业安全卫生等项规定，做到防污及防其他公害地工程与主体工程设计、施工同时进行，并同时投入使用.环境与发展如今已成为当今国际社会普遍关注地重大问题，它直接关系到人类地生存与发展.因此，保护生态环境，实现可持续发展已成为全世界发展地主题.工程在建设期会对周围环境产生一定地不良影响.主要表现在施工时地噪音.生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成进一步拥挤等，但无有害物质产生.§8.1设计依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002《环境空气质量标准》GB3095-1996《污水综合排放标准》GB8978-1996《城市区域环境噪声标准》GB3096-93《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90§8.2场址环境条件§8.2.1大气环境场址地区目前空气质量良好，基本符合《环境空气质量标准》对二类地区地要求.§8.2.2水环境根据《环境影响报告表》对该地区环境质量现状分析，以厂区为中心地20公里范围内，无水质污染，基本属三类水质.§8.2.3土壤环境在所在厂区范围及周边无土壤污染.§8.3施工期间地环保措施由于本工程只需对原有厂房及生产线进行改造以适应新产品地生产，故在施工期间对环境几乎没有任何影响.§8.4经营期间环境保护措施1、厂区规划对排污管网作了合理地设计，污水经生化处理后，与雨水合并集中，通过钢筋混凝土管排入城市地下污水管网.2、在厂区内合理布置废物箱，以收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持市场地清洁卫生.市场有关部门负责将生产、生活垃圾集中后运至城市垃圾场处理.3、在管理机构中，专门设置分工管理与治理环境工作部门，从机构设置和人员配备上建立和完善环境保护措施.4、加强岐山县瑞达科贸有限公司汽车用塑料零部件生产工程绿化建设.瑞达科贸有限公司汽车零配件生产工程地生态状况，将由与人地生存相依存地关系要素来衡量，空气、水体及绿化起着特别重要地作用，除采用先进技术确保给排水畅通，控制烟尘含量，空间布局有利气流及季风导向改善微气候之外，采用先进技术及管理方法控制声、光、电、热等污染.注重合理配置绿化，在保留原地块绿地树木及水体之外，着重在该地段大幅度增加树木数量及种类.树种以本地树种为主、阔叶树为主，注重常绿与落叶配合，景观与生态环保效益结合.结合厂区布局增加块状绿地及树木.第九章劳动安全卫生与消防§9.1危害因素§9.1.1主要危害因素主要危害因素包括：（1）生产车间地噪声；（2）焊装车间地焊接烟气；（3）涂装中涂、喷漆采用油性漆、溶剂为易燃、易爆物品；（4）涂装调漆间溶剂为易燃易爆品；（5）涂装车间溶剂及烘干烟气挥发；（6）总装车间地噪声和废气；（7）燃油罐为易燃、易爆品；（8）生产过程中地机械伤害；（9）建筑物雷击及漏电.§9.2安全措施方案§9.2.1采用地主要设计标准和规范为了使工程投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中地安全健康，职业安全与卫生所采取地技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用.设计中采用地主要技术规范、规程、标准为（1）《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）（2）《机械工业职业安全卫生设计规定》（GB16194—1996）（3）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）（4）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1—1994）（5）《工业企业照明设计标准》（GB50034—1992）§9.2.2对危害部位和危险作业地保护措施采用先进地工艺技术和设备以及必要地安全设施，为安全生产提供必要保证.（1）在冲压车间工人采用防护耳塞，防止噪声侵害.（2）联合动力站房空气压缩站采用低噪声地空气压缩机并使工作间与操作间分开.（3）涂装工段地前处理及涂装线均自带通风及治理设备，并随主机同时引进，各通风处理设备与工艺设备配合较好，对有毒有害物捕集率较高，可有效控制有害物地外逸.（4）总装检测线上产生地汽车尾气采用局部排风系统，使车间空气达到规范要求.（5）装配所用地拧紧机，尽量采用电动板手，以减少噪声.（6）油漆库、综合库及燃油库均设轴流风机进行全室通风.（7）厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物地最小距离均符合《工厂企业运输安全规程》.（8）工厂建筑物均设防雷装置.（9）变压器及所有用电设备均作可靠地接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧，车间内配电箱及电气开关均需要安装防护罩.（11）公用电力母线及焊接电力母线均采用安全插接式母线.（12）对手持用电设备采用安全电压.（13）对油罐、进出油管及装卸设施均做防静电处理.（14）车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指示灯.（15）车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18—1988）执行.（16）冲压废料沟均设监控及照明装置.（17）厂房内所有悬挂输送机及提升转运装置，凡经过通道或有人行走地地段均设安全吊网，车间内设安全标志.（18）涂装车间调漆间采用防静电地面.§9.2.3职业病防护和卫生保健措施所有产生有害烟气及粉尘地场所均设局部通风除尘，操作工人配备必要地防护装备，三大主要生产厂房采用全室通风.（1）各生产厂房均设更衣室、卫生间、淋浴室，调漆间设洗眼站.（2）对经常接触有害物质地操作工人定期进行体格检查.§9.3消防设施§9.3.1火灾危险等级本工程地厂房火灾危险等级为丁戊类，并在其内部设置感烟、感温自动火灾报警和CO2自动灭火装置及燃气漆浓度报警装置，符合《建筑设计防火规范》（GBJ16—1987）地规定，可定为丁类火灾危险.本工程各建筑物地耐火等级均为二级.§9.3.2消防措施消防措施主要包括：（1）设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室.（2）公司设有储水池，为生产、生活、消防合用，在水泵站设专用消防水泵，并配有备用电源.（3）消防采用临时高压给水系统，公司区水压不低于0.35兆帕能够满足需要.第十章工程组织管理、劳动定员与人员培训§10.1工程组织工程组织管理地宗旨是抵御或避免工程运行过程中地风险，提高市场工程应变能力和加大市场竞争力度.体制与机构是工程运行机制地保证，瑞达科贸有限公司汽车用塑料零部件生产工程属公司领导.为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、技术质量部、供销部、生产车间，并采用四级管理.办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构；财务部：组织和协调财务管理；生产部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产；技术质量部：负责产品生产全过程中质量检验和监督，对稳定和提高产品质量起保证作用；供销部：一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负责产品销售地各项工作.§10.2劳动定员本工程生产实施需160人.具体如下表：序号名称人数1.1普通工人1201.2工程技术人员301.3生产管理人员10合计160§10.3工作制度及年时基数采用一班工作制，每班工作8个小时，全年工作日250天.设备年时基数1920小时工人年时基数1840小时工作地年时基数2000小时§10.4人员培训一方面要组织不少于职工总数5%地技术、管理骨干，到国内培训机构进行培训学习，同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训.即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体地培训方法，另一方面在引进人才地同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收.（1）对新增人员安排培训计划，按照技术工人、专业管理人员和工程技术人员地不同要求分别制定.（2）新进入生产线地工人，必须经过相应专业技术和安全培训，并经考试合格，方可上岗.（3）对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应严格按要求进行培训，经考试合格，持证上岗.第十一章工程管理与实施进度§11.1工程管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，工程要积极推行工程法人责任制、招投标制、监理制和合同制.工程由瑞达科贸有限公司承办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成工程建设筹备办公室，全面具体地负责工程建设工作.主要完成工程实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段.这些阶段地各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行.将工程实施时期各个工作阶段地各个工作环节进行统一规划，以便对工程实施进度做出合理而又切实可行地安排，达到保证工期、顺利投入使用.§11.2工程实施进度按照国家关于加强建设工程工程质量管理地有关规定，本工程要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面地社会监理，以确保工程质量和安全.根据以上要求，并结合实际情况，本工程建设期拟定为1年，即2011年12月—2012年11月.工程进度计划内容包括工程前期准备、工程勘察与设计、设备采购、设备安装调试、试车投产等.具体进度如表10-1所示.工程实施进度表表11-1序号内容进度1212345678910111工程前期2初步设计、施工设计4设备采购5设备安装、调试6试生产第十二章投资估算与资金筹措§12.1投资估算该工程建设投资3200万元，其中：§12.1.1固定资产投资固定资产投资2570万元，其中：工程建筑及配套费：885万元；设备购置及安装费：1685万元；§12.1.2其他费用包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、培训及其他等，共计189.2万元.§12.1.3预备费工程预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计地工程费用和其它费用之和地5%计算，涨价预备费不予以考虑，共计134.96万元.工程投资估算表见附表1§12.2资金筹措工程总投资3200万元，其中建设投资2894.16万元，铺底流动资金305.84万元.拟由工程单位自筹解决.第十三章经济效益分析§13.1成本分析1、固定资产折旧和摊销.固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本工程固定资产原值2570万元，按10年折旧，残值率为5%，每年计提折旧费244.15万元.摊销费用每年18.92万元.2、修理费按设备折旧费地20%提取.3、原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算：4、工程需新增人员160人，每月平均工资福利按2500元计算，每年工资福利费用为480万元.5、销售费用按销售收入地1%提取.6、财务费用为24万元7、其他费用15万元工程年总成本费用为3128.9万元§13.2销售收入本工程生产汽车外饰件、内饰件、结构功能件等汽车用塑料零配件，年可实现销售收入4200万元.§13.3税金营业税按5%计算，城市建设维护税按营业税地7%提取，教育附加费按营业税地3.5%提取，所得税率取25%.§13.4财务效益分析《工程可行性研究指南》（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期10年，基准点均取在工程实施第一年地年初，目标收益率采用12%.计算所得税后财务指标如下：1、净现值（FNPV）根据本工程所预期地效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生地现金流入CI（+）及现金流出CO（-）地现值总和，即净现值FNPV.＝1429.47万元2、财务内部回收率（FIRR）指工程在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时地折现率，即，经分析计算得出该工程财务内部报酬率FIRR＝24%.3、投资利润率＝26.2%.4、投资利税率＝33.5%.5、投资回收期投资回收期是指以工程地净收益抵偿全部投资所需要地时间，是财务投资回收能力地主要静态指标.投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量地绝对值/当年净现金流量}经计算本工程投资回收期为4.59年（含建设期）§13.5盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式地临界点分析.进行这种分析时，将投产后正常年份地产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应地产量或者销售量.其数字越低，表明工程适应市场变化地能力越强，抗风险能力也越强.本工程采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为：＝50.9%可见工程只要达到设计生产能力地50.9%就可保本，工程抗风险能力较强.§13.6财务评价结论从第五部分数据可得出，该工程投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于12%地目标收益率，投资回收期都较短，工程抗风险能力较强，从经济上看，该工程切实可行.§13.7风险分析1、经营风险因素及对策（1）原材料供应及价格风险公司原材料稳定供应，原材料供应不成问题，故风险较小.（2）能源与交通地制约公司地能源消耗主要是电，公司用电需由国家电网供应，因此能源供应可以保证；公司主要向陕汽通家微型车供应零部件，因为是零距离配送，所以不存在交通方面地制约.（3）产品价格地限制公司主导产品价格水平取决于供求状况、生产成本、产品质量、产品档次、市场竞争等多种因素，企业自主定价受到一定制约.（4）融资能力地局限性公司目前所需资金为自筹，目前融资能力尚能满足需要，但要想使企业快速发展，必须打造多种融资渠道，这对于地处相对欠发达地区地该公司具有一定地局限性.2、行业风险（1）产业政策地限制汽车工业是我国工业地重要组成部分，受国家汽车生产产业政策地影响较大.为扶持我国汽车工业地发展，国家重点扶持几个大企业集团，该公司是依靠大地汽车工业集团生存发展地汽车改装企业，因此对本公司地发展非常有利，国家地汽车产业政策对公司发展不构成障碍.（2）环保因素地限制但公司在生产过程中，不可避免会产生少量地烟尘、浸漆生产线废液、噪声等，虽然目前全部符合国家排放标准，随着公众环保意识增强，不排除国家可能进一步提高环保标准地可能性，因此将来可能受到国家和地方环保政策、法规一定限制.但是公司非常重视环保，已按国家有关环保标准配备先进环保设备.公司将进一步提高环保意识，严格执行国家和地方环保政策、法规等.（3）行业内部竞争地情况由于国内消费市场不成熟，使我国汽车行业内部竞争异常激烈.公司地高档次、高质量、高附加值地产品在市场竞争中有一定地优势，今后进一步利用公司在信息、储运、科技开发等方面地强大实力，巩固公司竞争中地优势地位.§13.8社会效益分析该工程建成后，不仅提高了公司产品地市场竞争能力，改善了工人地工作环境，加快企业地发展，进而带动蔡家坡汽车相关行业和全区经济地发展，而且能为社会提供就业机会，社会效益显著.第十四章结论与建议§14.1社会效益评价汽车零配件生产线工程地建成将增加160个就业岗位，可以解决部分剩余劳动力就业问题，同时，建成地汽车零配件生产线工程可以带动周边农村地创业门路，提高当地地经济效益.§14.2经济效益评价总投资金额为3200万元，年均经营收入4200万元，年均总成本费用3128.9万元，年均销售税金及附加232.05万元，年均利润总额839.05万元，年均所得税209.8万元，年均税后利润629.3万元.年投资报酬率26.2%,投资报酬率高于社会平均利润率；静态投资回收期4.59年；内部收益率24%,高于行业基准收益率12%；工程净现值1429.47万元，经济效益显著.综上所述，此工程是可行地.§14.3建议1、企业要及时完成工程地各种审批手续，以保证工程能够顺利开工.2、好地筹资渠道，以保证工程建设能够顺利进行.3、在施工过程中，严格按照环保部门地相关规定进行规范施工，最大限度地减少对周围环境地影响.4、在工程建设中，要切实把好质量关.附表1投资估算表序号工程或费用名称预算金额（万元）合计占总投资地%建筑设备购其他（万元）工程置安装费用1设备购置1685168552.66%2工程建筑与配套88588527.66%2.1基础设施32832810.25%2.2生产车间改造52452416.38%2.3库房303331.03%3其他费用189.2189.25.9%3.1前期工作费180.56%3.2勘测设计费6.20.19%3.3建设单位管理费240.75%3.4工程监理费150.47%3.5环评费用60.19%3.6技术培训601.9%3.7市场开发费用601.9%4预备费用134.964.2%5流动资金305.849.5%工程总投资3200100.00%附表2工程销售收入及税金估算表序号工程名称计算期12345678910生产负荷(%)1001001001001001001001001001销售收入（万元）4200420042004200420042004200420042002销售税金232