(质量管理手册)质量手册

质手QualityManual文件号:QM-01-2009版次:02生效日期:2017/5/1作成：审核：承认：

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惠那金属（昆山）有限公司质量手册目录

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02一手册修订记录…………………二管理者承诺…………………三公司简介……………………四范围…………………………五公司组织架构图……………六各部门职责和权限…………七质量方针、目标及绩效指标……………八过程模式…………………九顾客特殊要求…………附件一：过程与程序文件清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：停产授权书附件五：IATF16949:2016要求与公司过程矩阵图

宣一手修订记录

惠那金属（昆山）有限公司质量手册

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02版本01

修次数0

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修订说明初版发行全部

生效日期2015/07/01

批准1

全部

16949新版体系求内容

宣二管者承诺

惠那金属（昆山）有限公司质量手册

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02

为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：在公司内倡导“以为尊”的理念。遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。总经理：日期：2015.07.01

宣三公简介

惠那金属（昆山）有限公司质量手册

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02惠那金属（昆山）有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司，座江苏省昆山市玉山镇玉杨路777中国节能（昆山）循环经济产业园期8、9栋标准厂房，建筑积5,376m²。公司以精密制造技术基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化的交流，达到中国社会及顾客的需求和期待，确保合适的利益，在取得事业扩大的同时为地区社的发展和从业人员的生活提高作出贡献。公司目前拥有进口车床20台加工中心20台、工序生产线3条以及铣床、等相关辅助设备。公司采取现代的管理方法为国内外客户提供优质的产品服务以产生良好的经济效益为资人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢惠顾！公司地址：中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号国技能（昆山）循环产业园电话：0512-3662-5628传真：0512-3662-5630邮编：

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惠那金属（昆山）有限公司质量手册

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02四范本质量手册依据

ISO9001和IATF16949

规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽车产品涡壳的生产及服务。本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设责任，本公司没有产品的设计责故删减ISO900116949条8.3中有关产品的设计和发章节,但留过程设计开发的条。汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。非汽车产品：外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。外包过程的控制方法如下：➢委试验过程的控制按《产品鉴别与追溯性作业程序》执行。➢委校准过程的控制按《检测设备管制程序》执行。➢备维修过程的控制按《机仪器管理办法》执行。➢流运输过程的控制按《物流运输管理程序》执行。➢协加工过程的控制按《协力商管理作业程序》执行。

宣五公组织架构图

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02

宣六各门职责和权限

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02123

各部门职责与权限简要说明如下：总经理1)本司质量管理系统运作之最高决策负责人2)负监督本公司质量管理系统推动之督导3)负公司经营方针的策划和实行4)负派任本公司管理代表5)核质量手册及程序文件之发行6)考各部门经营绩效7)主管理评审管理代表:1)确保质量管理体系所需的过程得到建立施和保持,督导公司质量系统有效执行确认现有知识是否满足未来的要求和变化2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并要求各部门对质量体系运行的问题进行分析改善并确认改善效果3)确保整个组织内提高对顾客要求的意识4)管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络5)制订与修订质量手册,督导件管制制度之建立与执行,提内部质量审核年度计划与报告问题改善状况审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式6)选定审核组长及审核员，确认年度审核频次，批准年度内部质量体系审核计划，根据实际需要组织进行计划外的内部质量体系审责管理审查问题点改善的追踪与记,指派审核小组追踪改善问题点品质管理课1)质量管理体系的建立、推行、管理2)进料检验、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行以及检查作业指导书编制3)不合格品之判定、评审4)纠正措施及预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪5)配合供货商评估报告的审核、供方及样品的批准6)过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计7)统计过程控制8)负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析9)负责文件发行与管制10)负责录控制制度的规划与督11)部门育训练的执行12)督导门新进人员内部训练13)产品回馈与客诉处理14)工程更管理

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文件编号：QM-01-2009惠那金属（昆山）有限公司版本修订次数：02质量手册15)进料验执行及记录，来料合格的反馈生产课1)仓库管理，物料收发及储存管理2)物料采购的执行、物料的跟催3)供方交付绩效的统计4)生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善5)不合格品改善措施的执行6)生产计划与交货状况安排7)产品交付及交期的管制8)制程和产能之评估及规划9)部门教育训练的执行10)交货追踪管理11)售后务之联系、顾客满意监控与改善12)供应开发、选择、评价，方价格的议价技术课1)生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控2)新项目的试模及试生产的制造与控制3)模具、工装的开发与维护，技术与维护4)负责设计变更的通知5)负责设计变更的评估6)制程管制之实施7)制程问题的探讨与解决对策的研讨8)部门教育训练的执行9)督导部门新进人员内部训练10)产品顾客承认作业11)负责产品样品的制作审查新项目的项目管理、组建APQP小并主导、跟踪项目管理总务部1)负责人员招募与考绩2)制订公司人事管理规章3)公司年度教育训练计划拟订4)负责报告教育训练实施状况5)督导各部门教育训练的实施6)教育训练数据管理与结果记录7)负责公司总务事务、安全管理8)公司基础设施管理9)负责公司财务管理工作10)部门育训练的执行11)督导门新进人员内部训练12)合约查与检讨

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：026

内部审核小组1)拟定年度审核计划及执行审核作业2)提出内部稽核时所发现不符合事项之改善通知3)追踪及确认审核问题改善成效七公质量方针、目标及过程绩效指标及社会责任方针7.1质量方：以「提供世界第一的品质」作为行动的原点，真诚服务于客户QMS推小组」努力进行品质管理程序的定期修改和持续改善。质量目标和过程绩效指标:公司在各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP顾客导向过程）（支持过程）与MP（管理过程）来完成过程导向。公司的质量目标包括期时户批退货率客满意度等体标值参见公司《经营计划》、年度质量目标及质量目标统计表》。7.2社会责任方针：安全生产遵纪法洁诚信关爱员工永续经营社会责任目标和过程绩效指标：公司在各阶层建立了相应的管理目标，包括安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见司的《质量目标统计表》八过模式：

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：021

本公司的过程方法图下2

以过程为基础的质量管理体系模式本公司主要过程的识别（章鱼图客户要求及订单及合同

合同评审记录、订单签订合评

顾客需求反馈信息

顾反

产策

产品和过程确认反馈处理措交货需求准时交付

产交

产实

提供产品顾客订单

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：023

过程清:依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下：1)

顾客导向过程：C1合同评审C2产品策划C3:品实现C4产品付C5客反馈依据以上五个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下：2)管过程MP：M1经营理M2部审核M3据分析M4进M5:相关方管理M6:险和机管3)支过程SP：SP1：SP2：SP3：SP4：SP5：SP6：SP7：SP8：SP9：

采购管理仓储管理人力资源管理设备设施管理不合格品管理产品和过程监视和测量文件与记录管理计量设备管理工作环境管理以上过程构成了本公司质量管理体系。3SP、MP和COP的系矩阵

××宣过程名称

惠那金属（昆山）有限公司质量手册MMMMMMSSSSSSSS12345612345678

S9

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02CCCCC12345管理过程

MP1MP2MP3MP4MP5MP6SP1SP2SP3

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××SP4

×

×

×支持

SP5

×

××过程

SP6

×

×

××SP7

×

×SP8SP9

××

××

×

××××

××

×顾客

C1

×

×导向过程

C2

×

×

×C3

×

×

×C4C5

××

××

×注：X表示程之间有直接关,白表示没有直接关系4

过程的顺序和相互作:

宣管理过程(MP)

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02M2:内审

M4:持续改进

M5:相方管理M1:经管理

M3:数据分析

M6:险和机顾客

顾客向过程C0P)

顾客相关

顾客反馈

相关组织环境

：同评审

品策划

C3品实现

与沟产品交

满意付支持程SP)

S3:

采购管理

仓储管理

人力资源管理

设备设施管理

不合格品管理

产和程

品过监

文件与记录

计量设备管理

工作环境管理管理

视测

和量5

各过程乌龟图：

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料设备/置）：

D．由谁进行（能力/技能知识培训）：1.传真机2.电话记录3.计算机、网络4.会议室5.投影仪6.邮箱B．输入（要求是什么？）：1.客采购需求2.合单顾客图纸/标准技术协议客户特殊要求3.顾客潜在需求4.法律/法规要求5.本厂承诺；6.本厂技术品质保证能力7.原材料供应能力

A.过程名称：顾客导向过程C1:合评审

1.管课2.其相关人员

G要交付的是什么？1.制造可行性分析报告2.成本3.正式的合同订单/协议4.风险分析报告5.合同评审表6.变更（增加、变更、取消）通知单7.顾客特殊要求清单E．如何做（作业指导/方法/程序技术）1.产要求评审程序2．多认证3.顾特殊要求管理办法

F．用的关键准则是什么？（评估指标）：见《年度质量目标》C．使用什么方式（材料/设备/置）：

D．谁进行（能/技能知/训）：1.2.3.4.

计算机产品原料生产设备实验仪器

1.技课2.项小组成员3.其相关人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料设备/置）：

D．由进行（能力/技能/知识培训）：2.3.

计算机ERP系统网络生产设备、工装、原材料、半成品等检测和实验设备、量具

1.生课2.生管理人员、作业者、检验员、技术人员、设备维护人员等4.

厂房

3.

计划人员、仓库人员、质量控制人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C用什么方式进材料设/装置

D．谁进行（能/技能知/训）：1.2.3.4.

运输车辆转运工具承运商标签

1.生课2.成仓库

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C用什么方式进材料设备装置

D．由谁进行（能力技能知识培训）：1.2.3.

电话\传真机电脑、网络信函

1.品管理课2.生课4.E-MAIL

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02与沟通C．使用什么方式（材料设备/置）：

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.会室、投影仪2.电3.计机、邮件

1.2.3.4.

总经理管理者代表各部门主管其他指定人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02A.过程名称：管理过程M1：营管理C．使用什么方式（材料/设备/置）：1.电2.计机、邮箱、网络3.会室、投影仪

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.管理者代表2.内部审核员3.各部门

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02B．输入（要求是什么？）：1.年审核计划

G．输（将要交付的是什么？）：2.前次审核的输出3.管评审的输出4.重的顾客投诉或退货5.质体系审核清单6.过审核清单7.产审核清单8.过绩效指标统计分析9.图程图制划、作业指导书、检验指导书；10.公组织架构及职责划分法法规要求及以往审核记录体标准

A.过名称：管理过程M2：内部审核

1.2.3.4.5.6.

内部审核报（体系/过程/产品核结果）不符合项报告纠正措施跟进审核首/末会议签到表；改进要求及其他建议事项；不符合的整改关闭和管理系统完善。E．何做（作业指导书/方法/程序/术）：1.内部审核控制程序

F用的关键准则是什么测/估/指标）：见《年度质量目标》C．使用什么方式（材料/设备/置）：1.会室、电话、投影仪2.计机、软件3.图、公告栏等

D．由谁进行（能力技能/知识培训）：1.管理者代表2.品质管理课等相关部门

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02A.过程名称：管理过程M3：据分析C．使用什么方式（材/设备/置）：

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：7.8.

各记录、报表试验、检测设备

5.品管理课6.管者代表9.SPC统计方法、统计技术应

7.各关责任部门、各级管理人员10.

数据分析工具

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02A.过程名称：管理过程M4：改进

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料设备/置）：4.会议室、投影仪5.计算机、邮箱、网络

D．谁进行（能力/技能知识/培训）：3.品管理课6.办公设施、电话

4.

各相关人员B．输入（要求是什么？）：

G．输（将要交付的是什么？）：

1.

相关方满意A.过程名称：管理过程M5：相关方管理E．何做（业指导书/方/程术）：1.经营计划管理程序2.相方管理程序

F用的关键准则是什么测/估/指标）：见《年度质量目标》

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料/设备/置）：1.会室、投影仪2.计机、邮箱、网络

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.品质管理课3.办设施、电话

2.

各相关人员B要是什么？各过程中

G．出（将要交付的是什么？）：1不可接受风险的改善措施及风降低；2机遇的利用A.过名称：管理过程M6：风险和机遇管理E．如何做（作业指导书/方法/序技术）：风险和机遇管理程序

F．用的关键准则是什么？（量/评估/标）：见《年度质量目标》C．使什么方式（材料设/装置）：

D．谁进行（能/技能知/训）：1.2.3.4.

传真机计算机、网络、电话、办公设施信函、邮箱行业资讯

1.生部2.进检验人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02F．输（要求是什么？）：

G交付的是什么？1.生计划/物采购计划请购单2.采合同订单3.产材料定额

1.2.3.4.

合格原辅材合格供方名单等合格证明文件/数据供方绩效的定期监控及改4.采相关协议5.国/国家标准、法规6.供质量管理体系要求、供方质量管理体系证书7.采成本目标8.供的需求和期望

A.过名称：支持过程SP1管理

善措施B．如做（作指导书方/序技术）：1.采控制程序2.供评价控制程序3.原料入库检查作业指导书

E．用的关键准则是什么？（量评估指标）：见《年度质量目标》C．使什么方式（材料设/置）：

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.2.3.

仓库及其设施包装容器搬运设备

1.生产部2.设备管理人员、品质管理课检验人员3.其它相关人员4.ERP

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料设备/置）：1.培训室2.投影仪3.计算机

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.总部2.专兼职培训员3.参培训人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料/设备/置）：1.设台帐，基础设施与设备标识

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.生课2.

维修工装

2.设操作人员\设管理人\技人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料设备/置）：1.不合格标识2.红色不合格品箱3.不合格区域

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.品管理课检验人员2.生现场、生产计划、技术人员3.仓人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用么方式（材/设备装）：1.检、试验设备2.检工治

D．由谁进行（能力技能/知识/训）：1.生课2.检人员、技术人员、生产人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料/设备/置）：1.计算机2.扫描仪3.复印机4.文件数据修、废、补申请单5.文件图章等

D．由谁行（能/技能知/训）：1.品管理课2.各门

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料/设备/置）：储存设施；标准件；维修维护工具、环境

D．由谁行（能/技能知/训）：1.品管理课2.量系统测试及分析人员

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文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02C．使用什么方式（材料/设备/置）：清洁工具、空调等标示

D．由谁行（能/技能知/训）：1．总部2．各门人员

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惠那金属（昆山）有限公司质量手册

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02九顾特殊要求为明确顾客特殊要求司对顾特殊要求进行收集和整理对顾客特殊要求进行正确和有效控制及管理；生产部同总务部依据顾客的采购合同、开发协议、技术协议、质量协议、供应商手、供应商准则、对供方的特殊要求等类似文件中，识别顾客对我公司体系方面的特殊要求。如有顾客特殊要求，识别后形成《顾客特殊要求清单在体系策划、产品实现策划、设计与开发、生产运行等方面严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付/或服务满足符合顾客要求，使顾客满意。附件一：过程与程序文件清单分类

编号

过程名称

责任部门

对应IATF条

文件

备注

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C1

合同评审

惠那金属（昆山）有限公司质量手册生产部、8.2管理课

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02产品要求评审程序APQP控程序COP顾客导向过程

C2C3C4C5

产品策划产品实现产品交付顾客反馈

技术课生产部生产部生产部

6.18.18.38.56.1、8.56.18.58.78.2、8.5、9.1

FMEA控程序PPAP控程序生产和服务控制程序标识和可追溯性控制程序应急计划管理办法生产与服务提供控制程序顾客满意度控制程序4.1、4.3、MP管理过程SP支持过程

M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8

经营管理内部审核数据分析改进相关方管理风险与机遇应对采购管理仓储管理人力资源管理设备与设施管理不合格品管理产品和过程监视和测量文件与记录计量设备管理

总经理管理者代表管理者代表生产部品质管理课品质管理课生产部生产部总务部生产部品质管理课品质管理课生产部品质管理课品质管理课

5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、9.3、10.1、10.2、10.3、7.2、9.29.15.1、6.1、10.1、10.2、10.34.24.1、4.2、5.1、10.1、10.36.1、8.4、8.18.55.1、6.1、7.1-7.47.1、8.58.7、10.2、10.38.18.677.1、7.2

经营计划控制程序。岗位职责说明书管理评审控制程序内部审核控制程序SPC控制程序数据分析控制程序持续改进控制程序经营计划控制程序风险与机遇管理程序采购控制程序供方评价控制程序标识和可追溯性控制程序仓库管理程序人力资源控制程序基础设施控制程序不合格品控制程序产品的监视和测量控制程序SPC控制程序文件资料控制程序记录控制程序测量和监控设备控制程序MSA控制程序生产与服务提供控制程序S9

工作环境管理

总务部

8.5

仓库管理程序测量和监控设备控制程序附件二：

宣

惠那金属（昆山）有限公司质量手册管理者代表任命书

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02为了贯彻执行ISO9001和IATF

强质量管理体系运作的领特委任飞为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1．2．3．4．

确保质量管理体系的过程得到建立和保;向公司总经理报告质量管理体系的业包括改进的需;在整个组织内促进顾客要求意识的形;就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：日期附件三：

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惠那金属（昆山）有限公司质量手册顾客代表任命书

文件编号：QM-01-2009版本修订次数：02为了贯彻执行IATF体，确保满足顾客的要求，包括选择特殊特性、建立质量目标和相关培训、改进措施、产品过程的设计与开发特任命王涛我司的顾客代表，代表顾客参与汽车产品的生产、工程等方面的有关评审或决策。1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性,括产品安全法规、适用功能以及装配要求。2．按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括不良率、不良报废返工等。．确保满足顾客要求的人力资括资格及相关的培训目标，如人均年受训时间。4.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正措施和预防措施，防止再发生。5．确