记录控制程序

文件编号记录控制程序页次2/21.目的：保证公司质量体系的记录建立、保存、销毁程序有效性、符合性，确保质量体系记录可清楚辨识并妥善保管及方便存取，提供符合要求的证据证明公司质量体系统运行有效。2.范围：公司发布的“表”“单”“记录”“报告”、顾客的采购订单及修订通知书，若有属于顾客工艺装备采购订单及修订通知书亦适用本管理程序。3.权责：3.1记录保管部门：3.1.1文控中心负责保管须存档的相关记录。3.1.2质量部门负责保管与产品质量有关的记录。3.1.3各部门依要求保管与本部门相关的记录3.2记录管理部门3.2.1质量部：负责所有与质量体系有关记录的登录、保管部门确定、保存年限确定等管理作业。4.定义：4.1一日历年：自记录产生日起满十二个月为一日历年。4.2有序号产品：每件产品需编制序号。4.3无序号产品：每件产品不需要编制序号。5.作业内容：5.1记录格式、建立、维护与审核：5.1.1记录载体格式制定依要求规定，其使用按《文件控制程序》。5.1.2记录表单要按照规定的格式进行填写，字迹清晰工整，内容须真实、完整，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。5.1.3所有记录若有修改严禁使用涂改液或整个涂抹，若需修改只需在修正处划“－”或“＝”直线后加注修正文字并由修改人员签名，并备注修改日期，若有必要时可加注修改原因。5.1.4记录的签署按记录载体格式规定，其审核、批准权限按《文件控制程序》规定。5.2记录管理：5.2.1登录：5.2.1.1D.C.C需将所有记录登录在《记录存档清单》中，放于电脑进行管理。5.2.1.2各部门可到D.C.C查询，D.C.C负责保管的《记录存档清单》依实际需要更新。5.2.2记录保存期限：5.2.2.1保存期限以日历年计算。5.2.2.2行政记录保存二日历年。5.2.2.3各生产性零件的核准书（FAI报告），工艺装备记录，顾客采购订单及修订通知书的保存年限为五日历年。5.2.2.4内部审核和管理审核记录应保存三日历年。5.2.2.5无序号产品保存四日历年，有序号产品保存五日历年。5.2.2.6产品物理性、化学性之测试报告记录自产品销售日期起按5.2.2.3保存。5.2.2.7产品所用材料和零组件的相关质量证明记录（材质证明、制程文件、符合性检测报告）自采购起至交货全过程的相关质量记录其保存期为五日历年。5.2.2.8工作人员的相关训练记录应自工作人员离职之日起保存期限为一日历年。5.2.2.9其它记录保存三日历年。5.2.2.10顾客对记录保存另有要求或规范时，按顾客要求或规范保存。5.2.2.11上述要求不得取代政府法令或顾客的要求；上述所有规定的保存年限应视为“最低要求”，各单位可视实际需要延长保存期限。5.3 记录保管：5.3.1 生产相关记录保管：5.3.1.1 生产单位于生产结束后，应将工令流程内所产生的各项质量记录收集完整后,依顺序整理后置于纸箱内封存，交于D.C.C.保存。5.3.1.2 D.C.C.接获入库申请后应登录于《记录存档清单》。5.3.2 品保相关记录保管：5.3.2.1 质量部视实际需要，将各项质量记录收集完整后，,依顺序整理后置于纸箱内封存，交于D.C.C.保存。5.3.2.2 D.C.C.接获入库申请后应登录于《记录存档清单》。5.3.2.3 客户有特殊要求，质量记录按照顾客的要求保管与维护。5.3.3其它单位相关记录保管5.3.3.1其它单位视实际需要，将各项质量记录收集完整后，提出入库申请，交D.C.C.保存。5.3.4.2D.C.C.接获入库申请后应登录于《记录存档清单》。5.3.4.3保存于各部门的质量记录应放置于专门存放区，确保所保管的记录易于读取调阅，并防止损坏、变质。记录不得涂改与遗失。其他人员不得进入，相关人员需要查阅应登记管理。5.4 调阅：保存于D.C.C的质量记录，各部门需要调阅，可向D.C.C提出需求，D.C.C提供记录供各部门查阅。5.5 销毁：5.5.1 质量记录应届满保存期限后才可提出销毁申请。5.5.2 质量记录销毁作业统一于每年十二月由质量部门提出申请，经管理者代表核准后才可进行销毁作业。6 相关文件