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CO内部订单预算减少和冻结流程Documentnumber：BGCG-0857-BTDO-0089-2022第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程SAP。并核准后，财务岗位人员应及检核有否暂停执行（表现为尚未关闭内部单），若有，则及进行并知会相关单位。内部单一旦被，则不能增加该单。图CO13-2 CO13-2 内部单维护流程-减少和冻结1/1管理层修订填写SAP单预减少减少KPF6MM06务公司管理会计通知相关单位单预冻结冻结KO02PP19新产品开发制造流程SAP维护申请表No单关闭KOQ2Yes财务经理核准1A18200120。后经办人员申请内部单编号8以便于提出采购申请。但由于形势严峻公司决定将削减50%即10。2A18200120。后经办人员申请内部单编号8以便于提出采购申请。但由于形势严峻公司决定将取消。3A18200120。后经办人员申请内部单编号8以便于提出采购申请。3月后执行完毕。系统菜单及交易代码1:内部单减少会?控制?内部定单?制定?最初交易代码KPF6会?控制?内部定单?制定?返回?更交易代码KO262:内部单冻结会单?交易代码KO023:内部单关闭会单?交易代码KO02系统屏幕及栏位解释1减少10。操作步骤如下：<Enter>20（前次计划数）10 1010。7ENTER2001200110。至此已完成了大27。操作步骤如下：按〈ENTER〉进入下一个画面。??。按钮保存即完成该笔。按钮保存即完成该笔冻结操如果该笔冻结内部3须进行解冻操作。操作路径与冻结一样，解冻操作如：〈编辑〉?〈锁定〉?〈撤销〉,进入下一个画面：。按。按钮保存即完成内部订单解冻操作。33。具体操作如下：输入7ENT
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