标准化文件清单

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目生产经营单位安全生产检查清单公司名称公司地址安全负责人检查单位检查人员检查时间年 月 日公司概况（员工、工艺、设备、突出问题、周边情况）一级要素二级要素检查内容检查结果备注1目标职责1.1目标1.1.1关于实施安全标准化创建方案及下发通知sl.1.2企业风险分级管控和隐患排查治理实施方案下发通知1.1.3安全生产与职业卫生目标管理制度1.1.4关于安全生产与职业卫生目标管理制度下发通知1.1.5总体目标和方针1.1.6年度安全目标1.1.7关于安全目标的下发通知1.1.8部门级安全生产与职业卫生目标实施季度检查记录表1.1.9公司级安全生产目标季度检查记录表1.1.10安全生产目标执行效果评估报告1.1.11公司安全生产与职业卫生年度安全生产与职业卫生目标考核表1.2机构和职责1.2.1设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全员的管理制度1.2.2关于发布机构、人员管理制度的通知1.2.3关于设置安全生产与职业卫生领导小组的通知S1.2.4关于建立“两个体系”建设组织领导机构的通知第1页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注1.2.5关于配备安全生产与职业卫生管理人员的通知Gx1.2.1危险物品的生产、储存单位配备或者聘用注册安全工程师的情况1.2.6安全会议管理制度1.2.7安全生产专题会议纪要1.2.8主要负责人承诺书S1.2.9安全生产和职业卫生责任制管理制度1.2.10关于发布安全生产与职业卫生责任制管理制度的通知S1.2.11安全生产与职业卫生责任制1.2.12关于安全生产与职业卫生责任制发布的通知1.2.13安全生产和职业卫生目标责任书1.2.14安全生产与职业卫生责任制培训记录表S1.2.15安全生产与职业卫生责任制考核记录表Gx1.2.2安全生产奖惩制度1.2.16安全生产与职业卫生责任制奖惩记录表1.2.17安全生产与职业卫生责任制评审与修订记录表S1.2.18风险分级管控和隐患排查治理奖惩制度S1.2.19考核奖惩记录1.3安全生产投入1.3.1安全生产投入保障制度1.3.2关于下发安全生产投入保障制度的通知1.3.3安全生产费用使用计划1.3.4安全专项费用使用申请表1.3.5安全生产费用使用台账1.3.6工伤保险、安全生产责任保险管理制度1.3.7关于发布工伤保险、安全生产责任保险的通知1.3.8工伤保险统计及缴纳资料凭证1.4安全文化建设1.4.1企业安全文化建设导则1.5安全生1.5.1安全生产信息化管理制度第2页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注产信息化建设2制度化管理2.1法规标准识别2.1.1安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度2.1.2关于安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度的下发通知2.1.3适用的法律法规及其他要求获取记录表2.1.4适用的法律法规及其他要求清单2.1.5法律法规发放记录表2.1.6法律法规培训、考核记录2.1.7法律法规及其他要求定期更新记录表2.2规章制度2.2.1安全生产规章制度的管理制度2.2.2关于规章制度管理制度的下发通知2.2.3规章制度汇编2.2.4关于发布规章制度汇编的下发通知2.2.5规章制度汇编发放记录2.2.6规章制度培训、考核记录2.3操作规程2.3.1安全操作规程汇编2.3.2关于操作规程的发布通知2.3.3安全操作规程发放记录表2.3.4操作规程培训、考核记录2.4文档管理2.4.1文件和档案管理制度2.4.2关于文件和档案管理制度的发布通知2.4.3执行和适用情况检查评估报告2.4.4安全规章制度、安全操作规程定期评审记录表3教育培训3.1教育培训管理3.1.1安全教育培训管理制度s3.1.2风险分级管控和隐患排查治理教育培训制度3.1.3关于发布安全教育培训管理制度的通知3.1.4安全教育培训需求调查表3.1.5年度教育培训计划书s3.1.6风险分级管控和隐患排查治理培训计划表第3页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注3.1.7安全教育培训档案3.2人员教育培训3.2.1个人安全教育培训档案（Gx3.2.1从业人员、被派遣劳动者和实习学生）3.2.2安全培训效果评估和改进3.2.3三级安全培训记录表3.2.4“四新”安全培训记录表3.2.5转（复）岗安全培训记录表s3.2.6风险分级管控和隐患排查治理培训记录（授课记录、人员签到、考核成绩）s3.2.7考试试卷3.3外来人员3.3.1外来人员告知书3.3.2外来人员安全培训记录表4现场管理4.1设备设施管理4.1.1新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”管理制度4.1.2新建、改建、扩建工程项目职业病防护设施“三同时”管理制度4.1.3关于发布“三同时”管理制度的通知4.1.4设备设施采购验收管理制度4.1.5设备验收记录表4.1.6设备设施台账4.1.7安全设施台账（Gx4.1.7对安全设备的维护、保养、定期检测情况）4.1.8高风险设备运行、巡检、保养专项安全管理制度4.1.9设备设施（包括安全设施）检维修管理制度4.1.10设备设施检维修方案4.1.11特种设备定期检测检验管理制度4.1.12特种设备管理台账及技术档案4.1.13拆除报废管理制度4.1.14设备报废申请单4.1.15设备报废台账第4页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注4.2作业安全Gx4.2.1依法通过有关安全生产审批的情况4.2.1作业条件危险性分析评价4.2.2危险作业管理制度4.2.3八大危险作业票4.2.4交叉作业协议书4.2.5危险化学品管理制度4.2.6不安全行为辨识及控制措施4.2.7“三违”行为管理制度4.2.8关于三违行为管理制度的通知4.2.9“三违”行为记录表4.2.10劳动防护用品发放领用清单4.2.11班组岗位达标管理制度4.2.12班组安全活动记录表4.2.13班组安全活动考核表4.2.14承包商管理制度4.2.15供应商管理制度4.2.16承包商、供应商评价表4.2.17合格供应商名录4.2.18相关方安全协议书4.3职业健康4.3.1职业病危害防治责任制度4.3.2职业病危害项目申报制度Gx4.3.1工作场所职业卫生条件的情况Gx4.3.2工作场所职业危害防护情况Gx4.3.3制定岗位职业卫生操作规程，并严格按照操作规程操作4.3.3职业病危害警示与告知制度4.3.4职业病危害防护设施维护检修管理制度4.3.5职业病防治宣传教育培训管理制度4.3.6职业病危害事故处置与报告制度4.3.7劳动者职业健康监护及其档案管理制度第5页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注4.3.8职业危害因素监测与评价管理制度4.3.9职业病防护用品管理制度4.3.10职业病危害应急救援与管理制度4.3.11职业病防治计划与实施方案4.3.12职业卫生档案4.3.13个人职业健康监护档案4.3.14职业病防护设备、防护用品、防护器具台账4.3.15职业危害告知书4.3.16职业危害因素日常监测记录表4.4警示标志4.4.1警示标志一览表4.4.2合格承包名录、档案5安全风险管控及隐患排查治理5.1安全风险管理5.1.1安全风险辨识管理制度s5.1.2安全风险评估和控制管理制度s5.1.3风险分级管控作业指导书5.1.4关于发布风险分级管控和隐患排查治理制度的通知s5.1.5作业活动清单（安全）s5.1.6设备设施清单（安全）s5.1.7职业病危害风险点清单（职业卫生）5.1.8风险点、危险源统计表5.1.9风险点、危险源评价记录、分级管控清单s5.1.10作业活动分析评价记录（作业活动危险源辨识）（安全）s5.1.11设备设施分析评价记录（设备设施危险源辨识）（安全）s5.1.12职业病危害因素检测报告（职业卫生）s5.1.13风险评价准则s5.1.14工作危害分析记录（安全）s5.1.15安全检查表分析记录（安全）s5.1.16作业岗位职业病危害风险分级报告（职业卫生）s5.1.17控制措施评审会议记录第6页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注S5.1.18作业活动类风险分级管控清单（安全）S5.1.19设备设施类风险分级管控清单（安全）S5.1.20职业病危害风险分级管控清单（职业卫生）S5.1.21风险分级管控清单评审记录S5.1.22审定发布文件（主要负责人）5.1.23风险告知卡S5.1.23公告栏、风险告知卡、告知卡设置台帐S5.1.24风险评价结果告知培训记录S5.1.25职业病危害警示标识（职业卫生）S5.1.26职业病危害因素告知（职业卫生）5.1.27变更管理制度5.1.28变更培训记录表5.1.29变更申请及验收表5.1.30重大危险源安全管理制度5.1.31重大危险源辨识5.1.32关于重大危险源的通知Gx5.1.1重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案情况5.2隐患排查治理S5.2.1隐患排查治理制度S5.2.2隐患排查治理作业指导书5.2.2隐患排查治理责任制5.2.3隐患排查治理标准S5.2.4基础管理类隐患排查清单（安全）S5.2.5生产现场类隐患排查清单（安全）S5.2.6职业病危害隐患排查清单（职业卫生）S5.2.7隐患排查计划S5.2.8隐患排查记录表S5.2.9隐患登记台账S5.2.10隐患排查通报S5.2.11隐患整改通知书第7页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注S5.2.12隐患整改方案S5.2.13隐患整改结果验证（含评估）S5.2.14隐患排查治理台账5.2.15隐患治理情况告知单5.2.16安全检查管理制度5.2.17安全检查表5.2.18隐患统计分析表S5.2.19重大事故隐患排查记录S5.2.20重大隐患评估报告S5.2.21重大隐患治理方案S5.2.22重大隐患整改验收报告S5.2.23重大隐患复查评估报告5.3预测预警5.3.1安全预警指数系统6应急管理6.1应急准备6.1.1应急救援管理制度6.1.2关于应急救援领导小组和应急救援队伍的通知（Gx6.1.2危险物品的生产、经营、储存单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议）6.1.3综合应急预案6.1.4专项应急预案6.1.5现场处置方案6.1.6重点岗位人员应急处置卡6.1.7应急预案备案材料6.1.8应急预案评估记录6.1.9应急救援设备设施清单6.1.10应急救援设备检查、维护、保养记录6.1.11应急预案演练计划6.1.12应急预案演练方案6.1.13应急演练记录表6.1.14应急演练评估报告第8页共10页

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目一级要素二级要素检查内容检查结果备注6.1.15应急物资评估记录表6.2应急处置6.2.1安全生产事故应急处置管理制度7事故管理7.1报告7.1.1事故管理制度7.1.2事故报告程序7.1.3事故报告表7.2调查和处理7.2.1内部事故调查和处理制度7.3管理7.3.1事故、事件回顾记录7.3.2事故档案和管理台账8持续改进8.1绩效评定8.1.1安全生产标准化自评管理制度8.1.2安全标准化自评会议纪要8.1.3自评打分表8.1.4自评扣分项汇总8.1.5综合自评结果8.1.6关于发布安全自评结果的通知8.1.7企业安全标准化自评报告8.1.8安全生产报告制度8.1.9各部门报告表格8.2持续改进8.2.1绩效评定和持续改进基本规范要求8.2.2安全生产标准化绩效评定记录8.2.3安全标准化评审申请表8.3“两个体系建设”持续改进s8.3.1“两个体系”建设情况评审报告s8.