关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案

PAGEPAGE1/9关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）（二）级排查到位、与时治理消除、实现闭环管理（三）充分落实“一岗双责个环节。（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防各类事故，确保生产安全稳定顺行。组长（主要负责人：副组长（分管负责人主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展与落实情况。三、责任分工主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。分管负责人职责：3安全管理部门职责：工开展情况。负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对二级以上（含二级）风险与其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核，4各车间职责负责本部门区域危险源辨识、风险评价和控制措施的确定与更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。四、实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段110113）编制相关文件（1）在认真学习上级有关文件精神与公司《风险分级管控体系则。进行学习宣贯由车间负责，利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动，车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动（二“双体系建设”组织实施阶段2017年11月14日至30）风险点排查与分级设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果严重程级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）1117（附件，组织审核后提报生产部。（4）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则危险源辨识与评价1、2、3、4级，11典型控制措施确定（1）针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表（附件。（2）1125修订完善《安全量化检查表》根据危险源典型控制措施和检查标准化要求，对照制定或施落实到具体责任人。各班组级、车间领导级的《安全量化检查表1130全面开展隐患排查治理组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患，并做好记录和整改。对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整车间对整改情况每周一汇总一通报。车间对整改情况跟踪验证，对安全隐患予以销号。风险与隐患告知控措施和应急措施，提升职工警惕和防意识。车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类本情况与防、应急措施。在各跨区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。息系统上进行公开。（三）总结完善阶段（201712115）点与危险源辨识信息表。各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评3场所等条件发生变化时，由车间主导与时进行风险与危险源辨识评五、工作要求（一的风险管控。（二“双体系建设”是车间“一把手工程（三）各班组要认真按照要求，根据三个阶段工作重点，认真开展“双体系建设”推进工作，务效。车间对各班组实施情况定期检查评价，对工作开展不扎实的班组给予通报批评，并纳入“精益管理优下发批评书，并对该班组班长作出严格考核。附件：1.安全生产风险点基本信息表2.危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表1

*******************安全生产风险点基本信息表序号风险点名序号风险点名称位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施负责人： 评价人：备注：12（危险有害因素）34、“典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规、制度与同行业经验制定。5、“风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。8/9附件2********************危险源辨识、风险评价与控制措施序号风险点序号风险点第一类危险源第二类危险源事故类型典型控