安监局文件及台账

(一)制度规程目录各级、各类人员、职能部门安全生产岗位职责；安全生产责任制考核、奖惩和责任追究制度；安全生产会议制度；安全生产投入及安全费用提取和使用制度；工伤保险管理制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；岗位操作规程和岗位标准化管理制度；安全生产事故隐患排查治理制度；10重大危险源检测、监控、管理制度；11.劳动保护用品配备和管理制度；12.安全设施、设备管理和检、维修制度；13.14.特种作业人员管理制度；15.安全生产管理人员管理制度；16.17.；18.工艺、设备、设施淘汰、报废、更新管理制度；19.应急预案制定、演练、修订及应急物资、个体劳动防护用品配备管理制度；20.企业外包工及相关方安全生产管理制度；21.有限空间等危险作业安全责任、作业审批、现场管理、现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员安全培训、教育、应急管理制度及安全操作规程；22.安全生产警示标志管理制度；23.爆炸危险场所安全管理制度；24.消防安全管理制度；25.安全生产管理制度、操作规程执行、更新评估管理制度；26.企业安全文化建设管理制度；27.危险化学品储存、使用管理制度；28.危险有害因素辨识、评估管理制度；29.用电安全管理制度；30.危险作业审批管理制度；31.法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。（二）档案台账记录目录1.从业人员安全培训档案；2.事故隐患排查治理统计分析表（事故隐患排查整改台账）;3.应急物资及装备台账和检测、维修记录;4.特种作业人员培训、复审档案和管理台账;5.主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训、再培训档案管理台账；6.主要负责人、管理人员培训、复训档案;7.安全设施“三同时”档案;8.安全生产会议记录;9.劳动保护用品发放登记台账;10.重大危险源管理台账;11.安全生产检查记录;12.有限空间作业、高处作业、带电作业、爆破作业、吊装作业、动火作业、动土作业等危险作业审批单;13.安全设施、设备管理台账;14.安全生产警示标志和职业卫生警示标识管理台账;15.应急预案评审、培训、演练、修订记录及管理档案;16.安全生产奖惩台账；17.设备、设施强制检测、检验管理台账及档案；18.有限空间管理台账;19.企业安全生产标准化管理档案；20.安全资金投入和使用记录台帐；21.生产安全事故管理台账。编号：企业职工安全教育培训档案姓名单位年月日临泽县棉花公司概况姓名性别年龄文化程度照片参加工作时间年月日调入时间年月日工种级别原工种级别从事本工种工作时间工作单位：车间班组年月日调转车间班组三级安全培训教育厂（矿）级安全教育教育内容：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。教育时间教育成绩教育人受教育人（签名）二、加工厂、车间三级安全教育教育内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。分配车间日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）三、班组级岗位安全教育教育内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容等。分配班组日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）包教师傅独立操作前考试成绩职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字工作岗位调动培训登记表调动时间调入岗位教育内容讲课时间考试成绩负责人签字工伤事故登记日期伤害部位事故类别事故原因歇工天数负责人（章）安全惩处情况序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字职工身体检查（状况）日期检查部位诊断结果诊断单位负责人（章）离厂、退职、退休记事表年月日年龄离厂（矿）、退职、退休离厂退职退休退职退休单位原因在厂期间工伤诊断记事在厂期间急、慢性中毒诊断记事离厂、退职、退休时的鉴定及处理意见应急物资台帐编号：序号物资名称规格数量布置场所备注1车辆2棉花加工厂2绝缘手套2配电室3绝缘鞋2配电室4手电5保管室5绝缘钳子2配电室6灭火器干粉、二氧化碳14消防室7机动泵3消防室8消火栓7棉花加工厂应急物资检查记录编号：序号受检场所应急物资检查结果检查人检查日期1棉花加工厂机动泵配备并完好魏增宝棉花加工厂灭火器配备并完好魏增宝棉花加工厂消防栓配备并完好李自仁2棉花加工厂车辆配备并完好徐海棉花加工厂绝缘手套配备并完好徐海棉花加工厂绝缘鞋配备并完好徐海棉花加工厂绝缘钳配备并完好徐海特种作业人员实际操作培训台账培训日期培训地点培训形式授课人考核时间培训课时考核内容被培训单位参加人数教育培训内容概要考核通过率%年月日特种作业人员培训、考核、持证登记表（年度）序号姓名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码棉花公司特种作业工种范围：1、电工；2、起重机械作业；3、金属焊接（气割 4、厂内机动车；三同时管理档案项目设立资料序号资料名称负责人归档情况项目施工资料序号资料名称负责人归档情况项目验收资料序号资料名称负责人归档情况 劳动防护用品发放登记台账时间:年月日填表说明填写表格必须实事求是，不得伪造、虚构填写内容。填写表格应用兰黑钢笔或碳素圆珠笔，不得用铅笔或其它易退色的书写工具。书写要工整清晰，易于辨认。表格内的相关内容应填写完整，相关材料的查询途径应填写清楚。要妥善保管或存档。必须经本人签字，别人不得代签。临泽县棉花公司公司2014年7月劳动防护用品发放登记表车间领取日期工种防护品名称使用寿命双\副\个\其他领取本人签字重大危险源管理台帐企业名称：____________________重大危险源管理台帐危险源名称确定依据具体位置现状周边情况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施备案号监控负责人安全生产会议记录第页共页会议名称会议时间组织部门会议地点主持人一、出席情况出席对象缺席人员二、会议内容安全生产检查记录表时间检查人员被查部门经检查存在如下隐患：定措施、定人员、定时间整改具体内容：整改落实人签字：年月日检查结论：复查人签字：年月日作业许可审作业申请 编号：作业单位/部门作业区域/地点作业人员安全监护人员作业负责人作业内容描述：有效期：从年月日时到年月日时作业内容□动火作业□临时用电□受限空间作业□高处作业作业类型：焊接气割切削明火打磨钻孔□作业前已组织识别作业风险，并采取有效可靠安全措施作业类型：焊接气割切削明火打磨钻孔□清罐□用电□喷涂□压力吹扫作业类型：焊接气割切削明火打磨钻孔□清理□用电□喷涂□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。危害识别：本人在作业开始前，已同作业涉及人员讨论了该工作及相关安全事项，对工作内容进行检查，已落实各项安全措施。安全监护人员（签名）：日期：作业负责人（签名）：日期：发生作业区域负责人（签名）：日期：作业部门意见：：部门负责人签名）：日期：作业许可审批作业单位/部门经理：日期：（如涉及外来相关方由业务归口部门经理填写）设备设施所在部门经理：日期：安委会：作业许可关闭工作结束，已确认现场没有遗留任何安全隐患，许可证关闭。作业负责人：年月日时发生作业区负责人：年月日时作业许可取消因以下原因，此作业许可自动作废，不得使用该作业许可继续作业如需作业需重新进行作业许可审批：作业环境和条件发生变化，现有的安全措施无法有效控制。作业内容发生改变。现场作业人员发现重大安全隐患。事故状态下。规定时间内未完成作业。其他需要取消作业的情况。作业负责人：日期:发生作业区负责人：日期:安管部门：日期:动火作业安全分析序号作业条件、环境、安全措施是否1作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。2作业现场是否设置安全监护人员并协调动火地点周围的其他作业。3作业人员及安全监护人员身体状况无异常。45作业前是否配置符合要求的个人劳动防护用品，并检查确认劳动防护用品和通讯工具完好有效。678作业前是否清除动火作业点周围易燃易爆物质及可燃物质（含用易燃物质清洗设备零件），动火点附近易燃物质无法清除干净时，是否以阻燃物或不燃物进行遮盖防火花飞溅。9动火地点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已采用覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。室内动火作业前是否将门窗打开，周围设备是否进行遮盖。10作业前检查焊机工作线绝缘、焊机接她是否良好。作业人员和安全监护人员是否清楚工作回线应牢固接在焊件上，不得搭接在其它设备或设备设施管道上。11气割前乙炔、氧气瓶是否分开5米以上；两瓶距离是否在割焊点10米以上，如无法达到10米要求是否采取有效遮挡；气管质量、气管与焊枪、气瓶连接是否良好；气瓶是否采取有效防倾倒措施置于作业现场；气瓶压力表、回火防止器是否齐全完好；是否控制电焊线路与割管路交叉作业。12动火作业现场是否配置灭火器材(如灭火器、消防水、消防砂等)。13动火作业前作业区域是否已设置围栏和安全警示标志。14照明不足部位或需要夜间作业是否配置符合作业要求照明灯具，夜间作业是否设置夜间警示灯。15在潮湿环境进行焊接作业时，是否配置可靠绝缘板或木板。16高处动火作业是否采取防火花飞溅措施，如采用防火毯、石棉被等阻燃物或不燃物遮盖。1718室外动火作业如遇到五级以上风力、雨、雪、冰雹等恶劣气候条件时，是否重新评估风险，相关人员是否清楚作业风险和相应安全措施。19初始气体检测应做的测试检测许可范围气体检测值检测人氧气（O2）□是□否□不涉及19.5%－23.5%可燃气体（COMB）□是□否□不涉及LEL<10%硫化氢（H2S）□是□否□不涉及<10PPM一氧化碳（CO）□是□否□不涉及<25PPM20补充安全措施：在籽棉、皮棉储存区附近动火除具备以上条件外，还须一定的毛毡、水源、沙土和灭火器。作业结束须有专人留守，监控时间不少于30小时。本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。作业人员确认：安全监护人员确认：作业负责人确认：发生作业区域负责人确认： 临时用电作业安全分析序号作业条件、环境、安全措施是否1作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。2作业现场是否设置安全监护人员。3作业人员及安全监护人员身体状况无异常。4我公司或外来相关方进行电气作业人员是否为持证人员。5临时用电使用方（含外来相关方）是否清楚使用过程中的注意事项，是否清楚非持证电气专业人员不得私自安装或拆除临时用电线路或临时用电设备，线路出现电气故障应有持证电气专业人员排除。67进行临时用电安装、拆除电路的电气专业人员是否配置符合要求的个人劳动防护用品和通讯工具。8所有临时用电线路在使用前是否经持证电气专业人员检查合格，临时电使用方是否清楚搬迁或移动后的临时用电线路应有持证专业电气人员再次检查确认。9作业人员及安全监护人员是否清楚临时电源接入、拆除、暂停使用或检修时，需在接入点处切断电源，并挂上“有人工作，严禁合闸”安全警示牌；搬迁或移动临时用电线路时，应先切断电源。10临时用电设施安装的漏电保护装置是否符合要求，移动工具、手持式电动工具是否做到一机一闸。所有电器的外壳须是否有良好的接地线。11使用前检查临时配电箱危险标识是否完好。室外的临时用电配电盘、箱安全锁具是否完好，是否有专人集中管理锁具；配电盘、箱是防雨、防潮措施是否完好。在预装设配电箱、开关及电焊机等电气设备附近，是否存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。12临时线需横跨道路、在有重物挤压危险的地面部位是否加设防护套管套管是否固定并设置安全警示标识。13有接头临时线路是否需经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等区域，如需经过是否采取相应的保护措施。14在潮湿环境中使用电气设备或电动工具，作业前是否已对其绝缘进行测试。15在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内、导电良好的作业面装设的临时照明灯具电压是否未超过12V，照明灯具是否使用不导电材料悬挂导线。16使用潜水泵时是否安装漏电保护开关，是否检查电机及接头绝缘良好，潜水泵引出电缆到开关之间是否无接头，是否设置非金属材质的提泵拉绳。17在防爆场所拟使用的临时电源和临时用电设备，电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。18作业人员是否清楚架空线路应设在专用电杆或支架上，不得架设在树木、脚手架及临时设施上。19作业人员是否清楚架空线路上不应有接头连接，如果必须接头，应进行结构支撑，确保接头不承受拉、张力。20作业人员是否清楚现场临时架空线最大弧垂与地面距离是否大于2.5m，有机动车辆通行的车道时是否大于5m。21作业人员应是否清楚在起重机等大型设备进出的区域内不允许架空线路。22补充安全措施：本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。作业人员确认：安全监护人员确认：作业负责人确认：发生作业区域负责人确认：受限空间作业安全分析序号作业条件、环境、安全措施是否1作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。2作业现场是否设置专职安全监护人员。作业监护人是否清楚出入受限空间作业人数，是否与作业人员确定联络信号。当发现异常情况时，是否能及时制止作业，并立即采取应急处置措施。3作业人员及安全监护人员身体状况无异常。4作业人员是否清楚不得在无监护人员的情况下进行作业。5进入受限空间前作业负责人是否做好人员轮换作业或休息工作安排。67进入受限空间作业前是否对受限空间进行工艺处理（如清空、置换、吹扫、冲洗、泄压、水封、中和等，进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作）。89与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞是否进行严密地封堵。10受限空间内带有搅拌器等转动部件的设备，是否在停机后切断电源，拆除电源线后上锁挂牌。11受限空间通风孔、人孔、料孔、风门、烟门等是否打开进行自然通风，当自然通风受限时是否采取强制通风或持续通入压缩空气（严禁向内充氧气）。12进入受限空间作业前，检查受限空间内是否有阻碍人员移动、可能对作业人员造成危害，影响救援的设备（如搅拌器），如有应采取必要措施进行处理。13进入受限空间内可能出现坠落或滑跌情况，是否采取预防坠落或滑跌的安全措施。1415进入受限空间前作业的工具、材料是否进行登记，是否要求作业人员作业完毕进行清点，以防遗留在作业现场。16作业现场是否设置警戒区和悬挂安全警示标志，控制非授权人员进入。17作业现场应急救援、应急处置物资是否准备齐全。18受限空间内的温度是否控制在不对人员产生危害的安全范围内。1920在潮湿受限空间内用电作业，是否为作业人员配备可靠绝缘板或木板。21初始气体检测应做的测试检测许可范围气体检测值检测人氧气（O2）□是□否□不涉及19.5%－23.5%可燃气体（COMB）□是□否□不涉及LEL<10%硫化氢（H2S）□是□否□不涉及<10PPM一氧化碳（CO）□是□否□不涉及<25PPM22补充安全措施：本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。作业人员确认：安全监护人员确认：作业负责人确认：发生作业区域负责人确认： 高处作业安全分析序号作业条件、环境、安全措施是否1作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。23作业现场是否设置安全监护人员。4作业人员及安全监护人员身体状况无异常状况，如作业人员是否无患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残疾、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物及其他禁忌的情况。5作业人员和安全监护人员是否清楚禁止多人在同一架梯子上工作，不准带人移动梯子。6作业人员使用梯子进行作业时是否清楚禁止踏在梯子顶端工作。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。7作业人员和安全监护人员是否清楚应沿着通道、梯子上下（上下梯子必须扶扶手），禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。上下梯子过程中禁止接打电话。8作业人员和监护人员是否清楚不能在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业，禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。不得在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。9作业人员和安全监护人员是否清楚高处作业禁止投掷工具、材料和杂物等。10作业前是否配置符合要求的个人劳动防护用品和通讯工具并检查确认劳动防护用品和通讯工具完好有效。11高处作业安全带是否有合适的悬挂点，无合适悬挂点是否采取有效防坠落安全措施。12高处作业应使用的吊架、梯子、脚手板、防护围栏、档脚板、安全网等是否满足作业要求。作业前作业人员是否检查作业平台坚固、牢靠。13梯子使用前应检查结构是否牢固，踏步间距是否大于400mm，人字梯是否有坚固的铰链和限制跨度的拉链。靠梯的高度如超过6m，是否在中间设支撑加固。14在平滑面上使用的梯子，是否采取端部套、绑防滑胶皮等措施。靠梯是否放置稳定，与地面夹角是否在合理角度范围内（以60°～70°为宜）。在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端是否用绳绑在上方牢固构件上。使用靠梯进行作业时是否有人进行扶持。15高处作业工具是否有防掉绳，工具是否放置于工具袋或工具箱内。所用材料是否堆放平稳，作业点下方是否设安全警戒区，是否有明显警戒标志。16照明不足部位或夜间高处作业是否配置符合作业要求的照明灯具。夜间施工是否设置夜间警示灯。17高处作业是否与架空电线保持安全距离。18室外高处作业气象条件是否满足作业（如无5级以上大风、雷雨、大雾等不利于高处作业气象条件）。19作业人员是否清楚禁止上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间是否有隔离措施。20作业面上的孔洞是否设盖板或围栏。21高处临边作业是否在地面预制好装设缆绳、护栏等设施的固定点。22补充安全措施：本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。作业人员确认：安全监护人员确认：作业负责人确认：发生作业区域负责人确认： 安全设施（设备）管理台帐 企业名称__________________安全设施（设备）管理台帐序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况员工伤害事故情况描述报告编号：姓名单位工种事故时间事故经过描述：当事人或目击者签字：日期主管意见：签字：日期说明凡本公司各类事故发生后，各部门各级人员应在第一时间上报安技部门并组织力量对