白城万头奶牛可行性报告

一、总论（一）项目背景.项目名称吉林省金谷膨化饲料有限公司1万头奶牛规范化园区建设项目.承办单位概况⑴承办单位及法人代表承办单位：吉林省金谷膨化饲料有限公司法人代表：于立军⑵承办单位概况吉林省金谷膨化饲料有限公司位于大安市长虹街铁西1号，成立于2007年8月。注册资本金2000万元，是全国最大的从事膨化、熟化膨化饲料研发与生产的大型民营饲料生产企业。公司主要经营膨化玉米粉以及膨化配合饲料出口业务和国内销售。公司内设生产部、技术部、销售部、市场部、储运部、办公室等6个职能部门，现有员工235人。公司占地面积84200平方米，其中，建筑面积31500平方米。具备6万吨的原料及成品仓储能力，公司拥有国内最大的北京现代洋工机械有限公司制造的EXT200G型成型、成熟生产线两条，年产膨化玉米粉10万吨；牧羊集团制造的年产多种配合饲料8万吨生产线一条;牧羊集团制造的年产蒸汽压片玉米4万吨的生产线一条，年产各种饲料22万吨。2008年企业边生产边施工，共取得销售收入2088万元，净利润23万元。至2008年末，资产总额16351万元，其中：固定资产6559万元，流动资产9792万元。被美国大豆协会誉为〃亚洲最大大豆、谷物膨化挤压生产基地〃，并被列为国际合作项目。奶牛饲料作为公司另一主打产品，现已与北京三元集团全方位合作，被列为北京三元集团〃北方生产基地〃。而狐貉饲料全部采用特种饲料的领航企业----沈阳双良饲料公司的技术。公司经几年的发展取得了显著的经济效益和社会效益,足进了地方经济的发展。.可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程设计证书甲级070112-sj号工程咨询证书工资甲10820070042号.可行性研究报告编制依据（1）编制依据①国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》；②国家的有关政策、法规、标准及规范；③项目建设单位、当地政府提供的相关资料；④《全国畜牧业规划及十年远景规划》中华人民共和国农业部畜牧兽医局；⑤《吉林省人民政府关于加快生猪、肉牛奶牛、家禽产业发展的意见》;⑥《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门奶业整顿和振兴规划纲要的通知》；⑦《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》。（2）编制原则①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内、外市场的先进性。②充分利用当地在资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4.项目提出的理由与过程（1）项目建设背景奶业是农业的重要组成部分，是农业现代化的重要标志，是农民增收的重要渠道；乳制品是营养最为丰富的食品之一，是人民生活不可或缺的〃菜篮子〃产品，与提高生活质量和增进身体健康密切相关。改革开放30年来，特别是近10年来，中国奶业发展有了长足的进步，奶的人均占有量比30年前增长了十几倍、二十倍，总产量已经跃居世界前列。“一杯奶可以拯救一个民族”，推行以奶为重点的“早餐革命”，以及推行“学生奶”等这些举措和观念，人们观念的改变和生活方式上的改变，大大推动了奶业市场的攀升。但是，从全中国的范围来讲，奶业还是一个新兴的起步不久的产业。2008年是我国奶业困难的一年。三鹿奶粉事件的发生，不仅给婴幼儿的生命健康造成损害，给社会稳定和国家形象带来负面影响，更使我国奶业发展陷入严重的困难和危机。消费者信心严重受挫，乳制品消费市场一度陷入低迷；生产企业产品大量积压，流动资金紧张，陷于停产、半停产状态；奶牛养殖业比较效益有所下降，在全国奶牛养殖产业的主要基地奶农信心严重受挫，普遍出现倒奶现象，频频曝出〃奶农杀牛〃事件，不少投资者关闭养殖小区，许多小牛被卖到屠宰场……。一些刚出生的小牛犊也难逃厄运，被不分公母地统统卖到血清站（宰杀抽血清）或屠宰场；民族品牌的信誉受损，一些国家（地区）禁止进口我国乳制品。这起事件的发生，暴露了我国乳品质量管理和监管方面存在的突出问题，深入分析，则是我国奶业发展中长期积累的矛盾和问题的集中反映。奶牛养殖方式落后，规模化、标准化水平低，奶农与乳制品生产企业的利益关系不合理是其问题之一。许多奶农因为价格贵，没有购买好的奶牛品种，奶牛开始产奶了才喂一些精饲料，并且还想少喂一点，但奶牛产奶的时候却又希望多产出一些，最后牺牲了奶牛的产量和牛奶的品质，其实根本的办法是通过规模化养殖来降低饲料采购的成本和养殖管理的成本，通过集约化科学饲养提高奶牛的产量和质量。整顿和振兴奶业，是近期帮助企业、农户摆脱困境，保护奶业生产力的需要；是深入贯彻落实《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》，加大改革力度，全面加强制度建设，解决奶业深层次矛盾和问题的需要；是瞄准国际先进水平，从我国实际出发，全面建设现代奶业的需要。只要我们以危机为契机，坚定不移地推进整改，全面加强以质量为核心的制度建设，就能够保持奶业的发展势头，把奶业发展推向新阶段。要以奶业整顿为突破口，全面提升食品行业的质量安全和监管水平。《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门奶业整顿和振兴规划纲要的通知》对奶业整顿和振兴工作，提出了三个阶段的工作目标：一是对乳品生产、收购、加工、销售等各环节进行全面整改，加大扶持力度"使各环节基本恢复到正常状态。二是到2009年10月底前，健全相关法律法规，完善乳品质量标准，推广生鲜乳生产技术规程，加强奶站规范化建设和管理，推进乳制品生产企业建立良好生产规范，使奶业发展在制度化、规范化建设上迈出重要步伐。三是到2011年10月底前，在推进养殖规模化、产销一体化，加工布局优化、全行业标准化，以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质进展。力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平接近5.5吨，100头以上规模化养殖场（小区）奶牛比重达到30%左右；乳制品生产企业完成良好生产规范改造，基地自产生鲜乳与加工能力的比例达到70%以上；乳制品加工行业的集中度进一步提高。奶业的质量标准体系、检测监管体系、质量管理体系基本建立，乳制品质量安全水平显著提升，奶业的整体素质和效益达到新水平，现代奶业基础格局初步形成。我国奶牛养殖业经过几年的发展，现已具备一定的规模/但仍存在一些瓶颈制约着奶牛养殖业的进一步提高。在现阶段我国整个奶业产业链中，奶牛养殖生产、奶品加工、奶品销售三个环节利润比大概在0.8：3：6.2，与此相反，奶牛养殖生产、奶品加工、奶品销售三个环的成本比例正好相反，为6：3：1。这种分配模式比喻为“倒金字塔型”，说明整个乳业价值链早已处于畸形状态。中国乳品企业把目光瞄准了回报率相对更高的中下游，放弃了“奶牛养殖生产”这个上游环节。按这种“要市场，不要牧场”的发展模式，由于难以控制奶源质量，蕴含着巨大风险，直接造成了中国奶源发展速度与企业扩张速度明显失衡。①良种奶牛数量少。近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60%、成年母牛繁殖率80%,公母牛比例50%、犊牛成活率95%,产间距420天计算，我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年老等原因）按20%计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种奶牛数量只有26万头，自然增长率只有10.8%。这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50%,或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。②把奶牛当成黄牛养。奶牛产奶量受饲养方式制约，尤其是在出生45天到18个月配种怀胎这个时期的饲养非常关键，饲养情况决定了日后的产奶量。目前许多饲养户把奶牛当成黄牛来饲养，饲养管理极其粗放。他们给奶牛饲喂的粗饲料主要是干玉米秸秆、树叶、麦秸、稻草等，精饲料主要是〃三合面儿〃（豆粕、麸皮、玉米面），造成奶牛营养严重缺乏，从而导致其产后瘫痪、不发情、难产、胎衣不下等，严重地影响了奶牛的正常生产性能，缩短了奶牛的使用年限，造成重大的经济损失。③奶牛淘汰率太低。我们国家奶牛养殖户淘汰率很低，不到15%。去年由于奶业行情的下滑，开始淘汰率增加，这是好事，牛群的淘汰率越高，单产会越高。④奶牛初配个体小。奶牛初配年龄应为18〜20个月、体重在380公斤左右，两项指标要综合考虑，既要达到性成熟，又要达到体成熟。不少饲养户不注重奶牛育成期的饲养管理，18个月龄时奶牛的体重仅有250〜300公斤，如果在此时配种，常常造成奶牛难产，结果不得不进行助产，从而使产道损伤、阴户破裂，继发子宫内膜炎，不仅影响下一胎的正常繁殖，而且影响本身的生长发育和产奶性能。因此，必须注意加强犊牛和育成牛的饲养管理。⑤进行掠夺式挤奶。奶牛一个泌乳周期一般为305天，干奶期为60天。受奶牛产奶量、年龄、胎次、膘情及饲养水平等因素的影响，奶牛的干奶期应适当延长或缩短，但最短不能少于45天。有的饲养户为了眼前利益进行掠夺式挤奶，一直挤到奶牛不产奶为止。这样带来的负效应是严重的：一是奶牛过度消耗体内营养，影响体内胎儿的发育和下一个泌乳周期泌乳量的提高。二是造成奶牛产犊后发情晚或发情不明显，性周期紊乱。干奶期对奶牛必不可少，对膘情较差的奶牛应适当延长干奶期，使奶牛有充分的休养、缓冲时间，以弥补其体内营养的损失，为顺利产犊和下一个泌乳周期泌乳量的提高奠定基础。⑥拴养。有许多人把奶牛长期拴在门口木桩上，不让奶牛运动，致使奶牛发情不明显、屡配难孕难产和胎衣不下等，且奶牛体质差，抗病力弱。奶牛必须运动，尤其是怀孕奶牛，如受条件限制不能提供运动场也由人牵引运动。许多饲养户认为奶牛越肥越好，他们在奶牛干奶期加大精饲料的饲喂量，造成奶牛过肥。也有些饲养户为了让奶牛多产奶就一味地多加精饲料。其实，这样做很容易造成奶牛反刍减弱、前胃弛缓、酸中毒。奶牛并非越肥越好，七八分膘情为最佳。饲养户要根据奶牛干奶期、产奶前期、产奶后期这3个不同阶段的生理特点，掌握科学的饲养方法。⑦无防疫意识。不刷拭牛体。奶牛新陈代谢旺盛，对外界环境反应敏感。当被毛被牛粪、灰尘等粘附时，易招蚊蝇叮咬，奶牛不舒服，常表现不安，以舌舔、蹭墙、蹄踢等方式解痒，造成食欲降低、产奶下降。所以应每天用刷子和梳子刷拭牛体，增加皮肤的血液循环，创造良好的卫生环境，充分发挥其生产性能。有人认为，奶牛体形大、耐粗饲、不易生病，因此，消毒防疫意识极差。在恶劣环境下奶牛最易患乳房炎，仅此一项即可造成较大经济损失，如果再传染上其它疾病，损失将更大，并可能威胁到人类健康。因此，每次挤奶前一定要对乳房进行严格的清洗消毒，对环境、场地、用品进行经常性的、程序化的消毒，同时注意饲料、饮水卫生，控制与外界人员及用品的接触，做好防病治病工作。根据最新精神，我国三年内奶牛养殖必须实现人畜分离、畜畜分离，进入规范化牧业养殖园区饲养，统一饲料、统一防疫、统一管理，取缔农户单户饲养模式。吉林省是农业大省，尤其中部农业主产区种植业和畜牧业较发达，而奶业却是欠发达省份，在国家规划的东北奶业产区四省（区）中，草原面积仅次于内蒙古自治区列第二位，而奶牛存栏、奶类总产量、人均占有量、乳制品企业数均排最后一位，在全国各省（市、区）中的位次比较靠后。据统计，2006年全省奶牛存栏16.5万头，年产牛奶34.5万吨；2006年吉林省人均占有牛奶12.88kg，比全国人均24.29kg少11.41kg；单产水平也是如此，2006年全国平均每头奶牛年产奶2343kg，吉林省平均每头奶牛年产奶2091kg。吉林省政府出台《关于加快生猪、肉牛奶牛、家禽产业发展的意见》中提出，今年开始省政府每年安排1亿元的专项资金，采取以奖代补和贷款贴息的方式，连续投入4年，重点支持牧业大户、农村专业合作经济组织等新建的规模养殖场、养殖小区，支持现有规模。通过省、市、县共同努力，力争到2012年，全省规模化养殖比重由目前的58%提高到80%，全省奶牛达到53.3万头。白城市畜牧业是吉林省西部半农区、半牧区畜牧业的典型代表，从该区畜牧业现状分析，畜禽生产水平不高、畜禽结构不够合理、饲料资源开发利用不够、草原〃三化〃现象严重是制约吉林西部地区畜牧业发展的主要因素。因此，该区畜牧业可持续发展的基本思路是优化畜牧业生产结构，提高畜禽生产水平，发展高效畜牧业。具体包括大力推行〃公司+农户〃的生产模式、发展〃傻瓜化〃的科学技术、提高畜牧业生产效率、广辟饲料资源、强化草原合理利用、建立人工草场、发展舍饲畜牧业、因地制宜发展生态畜牧业等措施，并通过加大政府支持力度、加强畜产品市场建设、积极组建农民协会等对策促进吉林省西部畜牧业可持续发展。近年来，白城市大力发展奶牛产业，全面实施〃粮变奶〃、〃草变奶〃工程，奶牛产业取得了前所未有的发展。市委、市政府坚持科学发展观，决定发展股份合作牧业经济来加快畜牧业发展。目前，已投入建设中国•吉林科尔沁精品牧业发展区，建设高标准奶牛园区12个。其中哈工大龙丹乳业集团投资8000万元，饲养规模达2000头、占地20万平方米的奶牛精品示范区正在紧张建设中；代表当今畜繁殖领域高技术水平的草原红牛胚胎生物工程示范项目也坐落在内。洮南市、大安市与蒙牛集团达成了日产原奶300吨即可投资办厂的协议。通过招商引资，落户于白城工业园区的哈工大集团龙丹乳业科技有限公司吉林白城乳制品加工基地工程项目正在兴建，总投资2.99亿元，年可10实现销售收入7.72亿元。目前，全市奶牛规模养殖户已达到11419户，户均增收达2万元；建成奶牛集约化饲养示范园区72个，建设机械化榨乳站124个。白城地区现存栏奶牛12万头，而实现规范化养殖的数量不足8000头，绝大部分养殖户没有能力建设园区，但是当地高级奶牛养殖技术人员严重匮乏，即使建设大量园区，养殖技术亦无法大幅度提高。以国外先进的奶牛养殖经验看，把养殖产业链分开，根据奶牛的不同阶段分开饲养，把后备牛和泌乳牛分开饲养，这样可以根据其习性，从饲料到饲养管理都制定科学方案，提高奶牛的单产量。该体系极大限度地降低了奶牛养殖的风险。为了改变当前奶牛饲养状况，就要从根本上解决奶牛品种，饲养方法等一系列问题。本项目引进三元荷斯坦奶牛冻精，农户泌乳奶牛进入园区代养，干奶牛、育成奶牛农户自养，泌乳牛在园区，给予宽敞的牛舍，科学饲养，以满足奶牛正常的生理需要。利用金谷公司是北京三元公司北方饲料生产基地的优势，采用国内水平最高的北京三元公司养殖技术，聘用三元公司养殖技术人员，采用蒸汽压片玉米及“TMR”全混合日粮的国际最先进的养殖模式，使用牧草、青储代替传统秸秆作为粗饲料"使牛奶单产提高100%以上。即符合国家产业政策，又发挥了农户的潜能。与传统饲喂方式相比本项目饲养的泌乳牛具有以下优点：①可提高奶牛产奶量多所大学研究表明奶牛每公斤日粮干物质能多产5%〜8%11的奶；即使奶产量达到每年7.5吨，仍然能有9%~10%奶产量的增长。②增加奶牛干物质的采食量将粗饲料切短后再与精料混合，这样物料在物理空间上产生了互补作用，从而增加了奶牛干物质的采食量。在性能优良的TMR机械充分混合的情况下，完全可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性（挑食），因此有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。同时TMR是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元素、维生素的缺乏或中毒现象。③提高牛奶质量粗饲料、精料和其他饲料被均匀地混合后，被奶牛统一采食，减少了瘤胃pH值波动，从而保持瘤胃pH值稳定，为瘤胃微生物创造了一个良好的生存环境，促进微生物的生长、繁殖，提高微生物的活性和蛋白质的合成率。饲料营养的转化率（消化、吸收）提高了，奶牛采食次数增加，奶牛消化紊乱减少和乳脂含量显著增加。④降低奶牛疾病发生率瘤胃健康是奶牛健康的保证"使用TMR后能预防营养代谢紊乱，减少真胃移位、酮血症、产褥热、酸中毒等营养代谢病的发生。⑤提高扔牛繁殖率泌乳高峰期的奶牛采食高能量浓度的TMR日粮，可以在保12证不降低乳脂率的情况下，维持奶牛健康体况，有利于提高奶牛受胎率及繁殖率。⑥节省饲料成本TMR日粮使奶牛不能挑食，营养素能够被奶牛有效利用，与传统饲喂模式相比饲料利用率可增加4%；TMR日粮的充分调制还能够掩盖饲料中适口性较差但价格低廉的工业副产品或添加剂的不良影响，为此每年可以节约饲料成本数万元。⑦大大节约劳力时间采用TMR后，饲养工不需要将精料、粗料和其他饲料分道发放，只要将料送到即可；采用TMR后管理轻松，降低管理成本。吉林省金谷膨化饲料有限公司立足当地政策、资源优势，依托北京三元先进的技术，充分发挥省级农业产业化龙头企业的作用，积极发展奶牛产业，推进社会主义新农村建设，使农业增效、农民增收。为此，公司特提出年1万头奶牛规范化园区建设项目。（2）项目提出的必要性①改变当地饲养结构，提高奶牛单产量提高奶牛的单产，遗传占的因素最多，占40%，饲料和营养、饲养管理又占了40%，疫病防治，占到15%以上。包括环境、牛的舒适程度，都很重要。白城市可利用草场面积1359万亩，人均8.4亩，正常年景产草40万吨。但是畜禽生产水平不高、畜禽结构不够合理、饲料13资源开发利用不够。养殖方面方式落后，生产水平低；奶牛良种反应体系薄弱，机制不健全。奶牛单产量为每年4-5吨。单户养殖平均奶价为2300元/吨本项目园区饲养秘乳牛，科学饲养，奶牛单产量达到7.5吨，园区奶价为2850元/吨。本项目的建设能从根本上提高白城市的畜牧业水平。有助于白城市政府发展奶牛养殖业的规划落实，有利于当地奶牛养殖按国家要求进行规模化改造。②利用当地资源，降低饲养成本在乳牛业大力发展的时期，必须有相应的优质青绿饲料、饲草基地。本项目奶牛饲养饲料配方（TMR）严格遵循三元标准，吉林省金谷膨化饲料有限公司在当地租用草原500公顷，年产优质鲜牧草达2500吨，公司饲料厂年产各种饲料22万吨。所以在饲料飞涨的今天，在当地养殖成本大大降低，有助于提升养殖户的效益。③养殖成本会大幅度降低，单户养殖所购饲料经过经销商、奶站层层加价后，每吨上涨300-400元，进园区后饲料单价是出厂价，只此一项每头奶牛年节省养殖成本1000元以上。④高级养殖技术人员的引进，在配种、防疫、增加奶牛高产年限等方面会进一步提高。⑤改良奶牛品种，降低养殖成本优质精液的使用，对改善当地奶牛种群质量会有所贡献。按照三元的饲养方法饲养的育成母奶牛15个月即可配种，比以往14饲养的奶牛早配种3-5个月经过饲养场配种后的泌乳牛在园区饲养，单产量达7.5吨。如此的良性循环，使得当地奶牛的品种逐渐被良种更新，也让奶农得到更多实惠促进当地奶业的发展。因此，本项目建设势在必行，时间适宜、理由充分、措施得当，非常必要。（二）项目概况.拟建地点根据生产原料来源、便于管理和满足防疫的要求出发，经综合分析，本项目建设地点拟选在吉林省白城市洮北区青山镇。.建设规模与目标牛场建设用地80公顷，年存栏1万头泌乳奶牛，年产优质牛奶75000吨。.主要建设条件本项目是畜牧产品养殖项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：（1）厂区建设条件优越，交通便利。（2）公用设施及能源设施外部供应条件良好，完全可以满足本项目建设需要。（3）技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，通过本项目建设将为解决这一问题提供良好机（4）当地政府对此项目给予了大力支持，提供了建设用地、15青储种植用地和大面积的草原，且除对园区道路、电力配套、排水工程等基本设施由其解决外，还对挤奶设备、饲料搅拌设备、奶牛保险等方面给予了的补贴。.项目投入资金及效益情况（1）投资规模及构成该项目总投资为6099.9万元。其中：建设投资5904.0万元、建设期利息124.7万元、流动资金71.2万元。（2）资金筹措项目总投资为6099.9万元。申请贷款4200.0万。（3）效益情况项目正常生产年平均利润总额1142.5万元；投资利润率及投资利税率18.7%。.主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1生产规模1.1存栏泌乳牛头/年100002产品方案2.4牛奶吨/年750003投资规模3.1建设投资万元5904.03.2建设期贷款利息万元124.73.3流动资金万元71.216

序号指 标单位数量备注4投资指标4.1百元销售收入占流动资金元/百元3.15全厂定员总计人515.1其中：工人人255.2管理人员人55.3技术人员人216全年生产天数天3657主要原料、燃料消耗7.1精饲料吨/年365007.2青黄储吨/年372257.3干草吨/年127757.4冻精剂/年200007.5水吨/年2978407.6电万kwh/年3227.7煤吨/年530型煤8营业收入万元2220.0平均9营业税金及附加万元0.0平均10增值税万元0.0平均11总成本费用万元1077.5平均12利润总额万元1142.5平均13投资回收期（建设期1年）年6.1税后14投资利税率%18.7%15投资利润率%18.7%16全部投资内部收益率%18.6%税后17(三)问题与建议1.本项目有以下问题与风险⑴重大自然灾害造成损失的风险。⑵融资方面的影响项目建设进度的问题。(3)技术风险。⑴对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。⑵对于融资方面可能发生的项目款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位。同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。⑶项目涉及种牛配种等生产技术，存在着工艺技术、设备的合理配置、生产操作规程确认等一系列技术风险。公司应加大技术投入，解决生产工艺过程中各类技术问题，同时强化员工技术质量意识，加强制度建设，严格工艺操作，确保项目成功实施生产。18二、市场预测（一）产品国内外市场供需现状及前景预测近年来，我国奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数增长，奶业的生产规模、单产水平和产品质量不断提高，奶业发展步入持续快速发展的轨道，成为农业农村经济发展新的增长点和最具活力的产业。归纳起来有如下特点：①奶类生产高速增长。我国2007年全国奶类总产量3633.4万吨，是2000年4倍，年均增长21.7%；其中，牛奶产量为3525.2万吨，是2000年的4.3倍，年均增长23.0%。2007年全国人均达到26.68kg，提前达到国家2010年人均规划目标和预测目标。奶牛存栏1218.9万头，年均增长13.9%。②奶业标准化规模养殖进程加快。各地加快转变养殖方式，大力推进科学化饲养和企业化经营，提升奶业生产集约化、标准化水平，形成一大批奶牛养殖小区（场），奶源基地建设得到加强。目前，全国存栏20头以上奶牛的规模养殖比例达到30%以上。我国奶牛品种以中国荷斯坦牛为主，2007年末全国奶牛存栏1470万头，良种奶牛占奶牛存栏的40%，良种化程度仍然偏低，主要集中在大中城市饲养，其次主要品种有西门塔尔牛、草原红牛、三河牛、新疆褐牛及其各代杂种。③乳品加工业实力明显增强。据统计，规模以上加工企业由192000年不足400家发展到2007年的728家，增长80%以上;总销售额达到1188.71亿元，增加4倍多。全国14家日处理原料奶1000吨以上加工企业的生产能力已占全国奶类总产量的54.2%。④城乡乳制品消费稳步增长。2007年全国城镇居民年人均乳制品消费24.87公斤，比2000年增长72.0%；从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳17.75公斤，消费奶粉3.15公斤（折合原料奶），酸奶3.97公斤。与世界任何一个国家相比，我国是发展乳牛业最有前途和潜力的国家。随着我国经济的不断发展，人民生活水平日益提高，牛奶已成为一些大城市居民的生活必需品。目前世界年人均牛奶消费量为106公斤，即使是乳品市场尚处于发展阶段的亚洲，年人均乳制品消费量也达40公斤，而我国还不足30公斤，存在着巨大的想象空间和发展潜力。〃十一五〃期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计2010年和2020年奶类产量将分别达到3800万吨和6000万吨，人均占有奶量将分别达至I」28千克和42千克以上，（二）产品市场竞争力分析1、主要竞争对手在当地还没有以饲养泌乳牛为主的饲养场，所以暂时不存在竞争对手问题。2、产品市场竞争力优势、劣势20随着奶业市场的成熟，国内竞争将主要是产品质量、价格以及服务等，决不是靠市场抄作、价格拼杀、广告大战、盘剥奶农、圈地扩军、以次充好等手段的不良竞争。本项目产品具有优质、高产、安全等竞争优势；劣势是奶农的传统养殖观念，转变思想接受新的科学养殖方法还要靠实践的检验。所以本项目初期需要做大量的工作"使得奶农尽快加入到奶业产业链条这一新的环节。（二）产品目标市场分析按照我省的奶业发展计划，到2012年全省奶牛达到53.3万头。白城市计划“十一五”期末奶牛发展到80000头。届时本项目泌乳牛存栏占当地的20%。（三）价格现状及预测2008年是我国肉奶业行业艰难的一年，〃三鹿〃事件的发生,使的奶牛价格也下降，最近有所回暖，随着体制的健全、政府的重视，奶业链条的源头奶牛养殖越来越得到重视，奶牛的价格将逐步提高。本项目产品价格见附表。（四）产品市场竞争力分析.产品市场竞争力分析本项目利用金谷公司是北京三元公司北方饲料生产基地的优势，采用国内水平最高的北京三元公司养殖技术，聘用三元公司养殖技术人员，采用蒸汽压片玉米及〃TMR”全混合日粮的国际最先进的养殖模式，使用牧草、青储代替传统秸秆作为粗饲21料"使牛奶单产提高100%以上。作为其原料奶供应的配套工程建设，将严格按照产品需求方的要求组织生产，本项目产品从原料、生产、加工、运输、销售等环节都有着一整套完善的保障制度，因此，在充分认识和充分准备的条件下，本项目产品在市场的优势非常明显。.营销策略⑴销售策略①园区产牛奶售给没蒙牛、伊利等乳制品厂，产品销售市场广阔；②通过加强研发、管理，扩大生产规模，降低生产成本，从而提供更多的优质牛奶。⑵价格策略①价格要体现文化定位、价值定位和品味定位的特点，应包含一定的效应价格，即高附加值、高利润；②产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活、机动的策略。（五）市场风险在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。.产品策略企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度22以及产品策略正确与否。本项目产品销售突出项目产品的自身优势:通过宣传突出本项目产品的质量优良等特点"吏产品尽快站稳市场。.渠道策略不断开拓新的销售市场；完善产品销售网络，要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢为天下先，以创新精神开发新机会和潜在目标市场。23三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目牛场建设用地80公顷，年存栏1万头泌乳奶牛（二）产品方案年产优质牛奶75000吨。24厂址选择（一）厂址所在位置现状.地点与地理位置项目建设地点位于白城市洮北区青山镇。白城市位于吉林省西北部，松嫩平原西部，科尔沁草原东部。东经121°38,〜124°22,，北纬44°13/57〃〜46°18'。东及东南与吉林省松原市的前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县接壤；南与吉林省松原市的长岭县毗邻。西及西北与内蒙古自治区的科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗相连；北及东北与黑龙江省泰来县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望。全市南北长230公里，东西宽211公里，总面积25498平方公里。截至到2004年末，白城市总人口为201.60万人，其中，非农业人口为80.69万人，农业人口为120.91万人。白城市是个多民族地区，共有汉、蒙、满、朝、回等30个民族。除汉族以外的少数民族人口13.8万人。少数民族人口比重较大的民族主要有蒙、满、朝、回等民族。.厂址土地权■类别本项目厂址土地权属吉林省金谷膨化饲料有限公司，为工业用地。25（二）厂址建设条件.地形、地貌、地震情况白城市地形平坦，建筑场地为二级，地基为三级，地面平均标高150米左右。场地中所见地层为素填土、粉土、细砂、第四纪中更新统的园砾层。勘察等级为乙级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001，本厂址所在地区地震基本烈度小于VI度。.气候条件白城市属温带大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季干旱少雨，秋高气爽，冬天寒冷。年平均气温：4.6℃;极端最高气温：40.8℃;极端最低气温：-36.9℃;年日照时数：2890.9小时；年降水量：429.3毫米；无霜期为：130〜140天；平均冰冻日期：184天；结冻厚度：1米左右；全年主导风向：为西风，夏季主导风向为西南风，冬季主导26风向为西北风；平均风速：2.7米/秒〜4.9米/秒。根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)要求，白城地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。.交通运输及通讯条件白城市境内有长白、平齐、白阿、通让四条铁路干线通过，可直达北京、天津、长春、吉林、沈阳、大连、哈尔滨等大城市。园区贯通图乌、长白两条一级公路，区内高等级路网密集，并与城市三环路纵横交错，交通运输便利。.社会环境条件白城市有丰富的自然资源。人均耕地、草原、宜林地、水面、芦苇、光热资源居吉林省第一位。有耕地1198万亩，居全省第2位，还有250万亩盐碱、低洼和沼泽地尚未开发利用。草原辽阔，可利用草场面积1328万亩，人均8.4亩，正常年份产草40万吨，畜牧业发展潜力大。现有林地面积754万亩。水面星罗棋布，境内有嫩江、洮儿河等6条主要江河，流径总长700多公里。共有水库12座，大小泡沼300多个。可养殖水面138.327方亩，占全省的34.4%;水产品年产量3万吨左右，居全省首位，地下水资源也十分丰富。28五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1.生产方法根据母牛产后不同时间的生理状态，营养物质代谢的规律以及体重和产奶量的变化，泌乳期可分为以下几个阶段。⑴泌乳初期由产犊后到10~15天左右是泌乳初期。为减轻产后母牛乳腺机能的活动并照顾母牛产后消化机能较弱特点，母牛产后2天内应以优质干草为主，同时补喂易消化的精料，如玉米、麸皮，并适当增加钙在日粮中的水平（由产前占日粮干物质的0.2%增加至1」0.6%）和食盐的含量。对产后3~4天的奶牛，如母牛食欲良好、健康、粪便正常、乳房水肿消失，则可随其产奶量的增加，逐渐增加精料和青贮喂量。每天精料增加量以0.5~1千克为宜。产后1周内的奶牛，不宜饮用冷水，以免引起胃肠炎，所以应坚持饮温水，水温37~38℃,1周后可降至常温。为了促进食欲，昼多饮水，但对乳房水肿严重的奶牛，饮水量应适当减少。挤奶过程中，一定要遵守挤奶操作规程，保持乳房卫生，以免诱发细菌感染而患乳房炎。在高产母牛产后4~5天内不可将乳房中的乳汁挤干，特别29是在产后第一天挤奶时。每次大约挤出2千克，够犊牛饮用即可。第二天挤出全天奶量的1/3，第三天挤出1/2，第四天挤出3/4或完全挤干。每次挤奶时要充分按摩和热敷乳房（有时也可冷敷）10~20分钟"使乳房水肿迅速消失。但对低产或乳房没有水肿的牛，开始就可挤干。⑵泌乳盛期从泌乳初期至产乳高峰期（6~8周）是泌乳盛期。此期的特点是乳房已经软化，体内催产激素的分泌量逐渐增加，食欲完全恢复正常，饲料采食量增加，乳腺机能活动日益旺盛，产奶量迅速增加至峰值。因此，提高产奶量、减少体内能量负平衡的程度是此期的主要矛盾。在饲料搭配上要限制能量浓度低的粗饲料，增加精饲料的给量。料奶比从0.4:1增加到0.5:1。目的是保证母牛实现其产奶潜力，达到高峰并维持较长的时期。否则，由于饲养不当，就会使峰值不高，下降急剧、或出现酮血病、延误发情和受孕，并使奶中的非脂固体物含量降低。由于泌乳盛期母牛体内营养规律处于负平衡状态，牛体迅速消瘦，此时首先大量饲喂优质干草和含干物质较高的青贮玉米，其次应多喂精料，精粗料比例应控制在30-50:70~50，另外，可以考虑添加保护性脂肪。同时，补充降解率低的饲料蛋白质，如鱼粉，血粉、可可粉等。此外还可用福尔马林和单宁等保护剂降低饲料蛋白质的降解率，还可在日粮中添加经保护的赖氨酸、蛋氨酸、组氨酸等。30⑶泌乳中期泌乳盛期之后至30~35周以前，称泌乳中期，此期的特点是产奶量缓慢下降，各月份的下降幅度约为5%~7%。母牛体质逐渐恢复，自20周起体重开始增加，日增重约为0.5千克。这时精料应根据产奶量饲喂，粗饲料自由采食。充足饮水，加强运动，正确挤奶及乳房按摩，以维持产奶量的稳定和减少其下降幅度。泌乳中期是整个泌乳期中食入量最高的时期，但就产奶量来说，中期较早期略有所下降。为了保证牛的健康并让其食入大量饲料干物质，可调整日粮中精粗料比例，减少日粮的能量浓度，并让其尽量吃入一些干物质。对于粗蛋白质的需要量来说，可比前一时期稍低一些，可以根据产奶量喂到日粮干物质的14%~15%左右。泌乳中期的饲养与产奶是与泌乳早期的饲养有密切关系的，泌乳早期和中期营养水平如果都很高，两期的产奶量自然都高；如果早期、中期的营养水平为先高后低，则中期的产奶量下降，体重也下降，但它比早期、中期营养水平低的中期产奶量要高，因为早期高营养水平对中期还有残余影响，更重要的是如果早期喂得差，营养水平低，而到泌乳中期才喂到高的营养水平，其结果虽然在中期的产奶量有所提高，但它比高营养水平的中期产奶量要低。⑷泌乳后期31指干乳前的2个月。此期的特点是母牛已到妊娠后期，胎儿生长发育很快，母牛要消耗大量营养物质，以供胎儿生长发育的需要。同时，随着胎盘及黄体分泌激素量的增加，抑制脑垂体分泌生乳激素，因而泌乳量急剧下降。这时的日粮中应含有尽可能多的优质粗饲料，适当饲喂精料，作好母牛干乳前的一切准备工作，以免影响母牛健康。.挤奶⑴挤奶次数对泌乳高峰期或初产牛，日产奶超过20kg以上的牛每天应挤奶3〜4次；泌乳中期，日产奶15〜20kg之间的牛每天可挤奶3次；泌乳中期，日产奶15kg以下的牛可以每天挤奶2次。⑵饲养员必须是无肝炎、无布病、无结核病史的健康者，但挤奶前必须经常修剪指甲，穿好工作服，洗净双手，同时要求每次挤奶后，挤奶桶、盛奶桶、洗乳房桶、毛巾要洗净，并定期进行消毒。⑶机器挤奶真空压力应控制在4.53x104pa〜5.07x104Pa，搏动器搏动次数每分钟应控制在60〜70次，出奶少时，应对乳房进行自上而下地按摩，并应防止空挤。挤奶结束后，挤奶机应全部拆洗消毒。初产牛10d内、患乳房炎的牛或对正在使用抗菌素和停药6d内的病牛应改用手挤，待病愈后恢复机器挤奶。.TMR饲养技术关键点32管理技术措施是有效使用TMR的关键之一，良好的管理能够使奶牛场获得最大的经济利益。⑴干物质采食量预测根据有关公式计算出理论值，结合奶牛不同胎次、泌乳阶段、体况、乳脂和乳蛋白以及气候等推算出奶牛的实际采食量。⑵奶牛合理分群泌乳牛群根据泌乳阶段分为早、中、后期牛群，干奶早期、干奶后期牛群。对处在泌乳早期的奶牛，不管产量高低，都应该以提高干物质采食量为主。对于泌乳中期的奶牛中产奶量相对较高或很瘦的奶牛应该归入早期牛。⑶奶牛饲料配方制作根据牧场实际情况，考虑泌乳阶段、产量、胎次、体况、饲料资源特点等因素合理制作配方。考虑各牛群的大小，每个牛群可以有各自的TMR，或者制作基础TMR+精料（草料）的方式满足不同牛群的需要。此外，在TMR饲养技术中能否对全部日粮进行彻底混合是非常关键的，因此牧场必须具备能够进行彻底混合的饲料搅拌设备。（二）主要设备方案本工程主要设备的选择原则是从保证产品质量出发，选用国内最先进的生产设备，以提高企业的经济效益和社会效益，增强产品的竞争力。设备一览表33

序号项 目规格单位数量备注1饲料混合机台42饲料粉碎机台63挤奶机40头/台套204储奶罐20立方米个125饮水碗个80006牛卧床台100007牛颈枷个100008饲料车台30（三）工程方案.结构类型牛舍轻钢结构，钢筋混凝土独立基础，墙体1.2米以下为空心砖，上为双层彩色钢板。地面要求保温，坚实，平整，不透水，易于清扫消毒。地面用混凝土构成，为防止牛体热的散失，可在地表下层用空隙较大的材料建造一个空气层，使地面具有较高的隔热性能，常用的材料是炉灰渣，膨胀珍珠岩，空心砖等。牛舍内应通风透光、干燥，冬暖夏凉，地面应保温、不透水、不打滑，且污水、粪尿易于排出舍外。舍内清洁卫生，空气新鲜。.主要建构筑物主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积m2层数结构类型备注1牛舍432001轻钢结构1800m2X2434

2运动场1728003600m2X483挤奶厅40001轻钢结构2000m2X24锅炉房3601砌体结构180m2X25办公用房15001砌体结构500m2X36生活用房15001砌体结构500m2X37精料库10001轻钢结构8精料原料库10001轻钢结构9青储池30000（m3）钢筋砼10干草库80001轻钢结构1000m2X811给水泵房801砌体结构12深井泵房251砌体结构13消防水池400（m3）钢筋砼14给水水池200（m3）钢筋砼15污水处理场400占地面积16门卫2X20m2砌体结构35六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应目前，白城市奶牛规模养殖户已达到11419户，户均增收达2万元；建成奶牛集约化饲养示范园区72个，建设机械化榨乳站124个。白城地区现存栏奶牛12万头。2008年白城市由于采取了扩大粮食生产规模，加大对农业的投入和对农业技术推广等措施，粮食产量达到78亿斤，创历史新高。吉林省金谷膨化饲料有限公司在当地有草原500公顷年产优质鲜牧草达2500吨，公司饲料厂年产各种饲料22万吨。饲养场饲料供应有充分保证。项目建成后生产、生活用水打深水井供给，电力供应由当地电业部门提供，完全可以满足生产、生活所需。（二）燃料供应本项目燃料为煤，吉林省煤炭资源丰富，市场供应充足，本项目年用煤530吨，在当地市场采购既可满足本项目生产、生活需要。（三）主要原材料、燃料价格根据近几年国内市场情况，及本项目所采用的主要原料来源以市场为主，价格基本也随行就市，目前的市场价格比较稳定。36本项目以此为依据确定本项目的原料及产品价格。（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量备注1精饲料吨/年365002青黄储吨/年372253干草吨/年127754冻精剂/年200005水吨/年2978406电万kwh/年3227煤吨/年530型煤37七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1.平面布置总平面布置的原则整个饲养场分为2个饲养小区，每个泌乳牛养殖场占地200000平米，设计饲养规模5000头。各种建筑的总体布局应本着因地制宜、便于科学养殖、卫生防疫，以及提高劳动效率、节约基建投资的原则出发，统筹安排，合理布局。养殖小区一般分生活区、管理区、生产辅助区、生产区。养殖区，包括牛舍、运动场、挤奶厅、配种室等，设在场区地势较低和下风的位置，要能控制场外人员和车辆，使之完全不能直接进入生产区。各牛舍之间要保持适当距离，周围绿化，布局整齐，以便防疫和防火。但也要适当集中，节约水电线路管道，缩短饲草饲料及粪便运输距离，便于科学管理。饲料配制中心占地44000平米。包括精料库、青贮池、干草棚等。建在2各饲养小区的中间，便于车辆运送草料。道路分为净道和污道，二者不能有交叉。净道是专供饲草、饲料运输和人行路；污道是走牛和运送粪便路。消毒池和消毒室在进入生产区的门口设置消毒池和消毒室。消毒池一般长383.8m，宽3m,深0.15m。消毒室装有紫外线灯，地面铺含有消毒药液的踏脚垫。管理区，包括办公室、财务室、接待室、技术室、化验室、档案资料室等。管理区要和生产区严格分开，设置绿化隔离带。生活区，职工生活区应在小区上风口和地势较高地段，并与生产区保持5Om以上距离，以保证生活区良好的卫生环境。病牛隔离治疗区，包括兽医诊疗室、病牛隔离舍，此区设在下风口，应与生产区隔离。病牛区应有单独通道，便于消毒，便于污物处理等。.厂区的竖向布置原则厂区的竖向布置采用平坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。3、总平面布置图（见附图）4、总平面布置主要指标厂区占地面积 800000m2建筑物占地面积 245965m2建筑系数 30.7%（二）场内外运输1・^T运输量分析本项目年厂外运输量为149405吨,其中:运入量为74255吨,运出量为75150吨。详见下表：39全厂运输量表序号货物名称单位运输.备注上运入吨/年742551精饲料吨/年365002青黄储吨/年372253煤吨/年530二运出吨/年751501牛奶吨/年750002煤渣吨/年150三总运输量吨/年1494052.运输方案的说明本工程的厂外运输以汽车运输方式为主。厂内运输主要采用小推车。牛奶收奶单位负责运输。.运输车辆本项目拟新增一台小轿车,9台货车。运力不足时靠外协解决。(二)公用辅助工程.融际工程(1)给水工程a.用水量本工程用水量为29.05m3/h,详见用水量表。40用水量表序号用水部门用水种类用水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3/d）1生产用水井水35256002生活用水0.750.551323锅炉房43.584250天4小计39.7529.058165消防用水72b.水质要求本工程用水质要求达到生活饮用水水质标准。c.给水方案本工程用水为深井水。打深井1眼，出水量为50m3/h，建深井泵房一座，泵房内设RITZ6610—10型深井泵一台。建厂区给水泵房一座，内设KQL125—100—300型生产、生活给水泵2台，其中一台备用。设生产生活用水池一座，容积为200m3。设消防泵XBD150—125—400A型两台，其中一台备用。设200m3消防水池一座。室外给水系统划分为生产、生活给水系统及消防给水系统。给水管材为PE管，热熔接。根据《建筑设计防火规范》，本工程同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为泌乳牛舍，该建筑体积为5400m3，建筑物耐火等级为n级，生产类别为丙类，室内消防用水量为415L/S。室外消防用水量为25L/S。火灾延续时间为3小时，则消防水池容积为324m3，本工程建消防水池一座，容积为400m3,消防泵采用XBD150—125—400A型两台，其中一台备用。（2）排水a.排水量本工程排水量为15.2m3/h。详见排水量表。排水量表序号排水部门排水种类排水量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日排放（m3/d）1生产车间生产废水20153602全厂生活生产污水0.60.24.83合计20.615.2364.8b.排水水质本工程排放的污水水质指标如下：CODcr1600mg/l，BOD5800mg/l，SS1000mg/l。c.排水系统本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放，生产、生活污水经处理后，达标排放。管材采用HDPE排水塑料管。.供电工程（1）供电负荷本工程总装机容量为559kW，运行量为520.5kW，有功计42算负荷为373.84kWo（2）供电回路及电压等级的确定供电参数为0.4/0.23女3三相50Hz。本项目用电负荷为三级。（3）电源选择电源引自就近低压电网，线路为架空。厂区内供电线路选用铠装电力电缆，敷设方式为直埋。（4）厂内供电输变电方式及设备设施本工程电力变压器选用一台S9-630KVA箱型节能变压器，高压开关柜选用JYN2-10手车式高压开关柜，低压开关柜选用GCK抽屉式开关柜，功率因数在低压侧补偿，使功率因数自动保持在0.9以上。动力箱选用GGD型。对于大功率电机采用变频器进行起动且可节能。电机控制采用集中和就地控制相结合，电机旁均设起停按钮，以便就地控制电机的起停。动力配线采用电缆沿桥架敷设，电缆自桥架引出后穿镀锌钢管引至电机。辅以导线穿钢管沿地面暗敷。导线和电缆以铜芯为主。各用电部门照明结合场所环境，按《建筑照明设计标准》GB50034-2004进行设计。牛舍、饲料库、给水泵房、锅炉房选用防水防尘灯;办公用房选用普通型灯具，光源以日光灯为主;照明配线采用BV-500V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。43按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,所有建筑物均按三类防雷设防，在屋面设避雷网，防雷网格420mx20m。锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。各用电部门在其电源入口处需做等电位联接，工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地采用联合接地装置，其接地电阻不大于1Q。车间内所有电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接。接地型式为TN-C-S系统。3.^信设施(1)通信方式通信工程在厂区内设一电话站，电话站设在厂区办公用房内，分别设转接台室，交换机室，主要部门设外线及内线电话各1部，次要部门设内线电话1部。(2)通信线路及设施厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机实现全厂内均能通信。4、供热设施(1)全厂用热负荷本项目没有生产用汽，仅冬季采暖及奶牛饮用温水耗热。(2)热源设备的选择根据奶牛饮用温水及采暖热负荷选择热水锅炉DZT0.7-0.4/95二台，采暖循环稳压机组二套(包括采暖循环泵44和采暖补水泵各两台)，为采暖系统提供热源。(3)采暖通风方案选择采暖：本项目办公用房和生活用房采用热水采暖。采暖供水温度为950C,回水温度为700C,采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统。采暖热源由锅炉房循环稳压机组提供。散热器采用易清洗、耐腐蚀的钢制柱式散热器。采暖系统管材室内部分选用焊接钢管。厂区供热管网敷设型式为直埋敷设，热水管材选用预制防腐保温管。通风：畜舍的通风系统的设计应该注重为奶牛提供最舒适的健康环境，并且预防原料乳不良风味的产生。提供适合的通风，确保足量的新鲜空气进入室内，以便降低室内温度和相对湿度，奶牛舍温度不应该超过25℃，舍内湿度为80%。同时，保证牛舍的适当通风，还可以减少牛舍内的不良气味、气体、灰尘和病原微生物数量。设计将采用轴流风机进行通风换气，换气次数为2-4次/小时。45八、节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。本项目将采取有效措施提高水资源利用率，合理利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下：.采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，严防跑、冒、漏、滴。.在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。46九、环境影响评价(一)场址环境条件本项目建设在吉林省白城市洮北区青山镇。项目所在地水质清洁、交通便利。场周围没有有害污染物及污染源，十分符合牛饲养环境。(二)项目建设和生产对环境的影响.项目建设对环境的影响本工程主要污染物为饲养过程中产生的污水、废渣、臭气和机器噪音，还有锅炉产生的废气、废渣。.项目生产过程产生的污染物对环境的影响(1)废水饲养基地废水主要为牛排泄的粪尿、冲洗圈舍的废水及生活污水。废水指标为：CODcr1600mg/l,BOD5800mg/l,SS1000mg/l。(2)废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。(3)废渣47本工程废渣的产生量主要来源于锅炉燃烧的煤灰渣。(4)噪声噪声主要来源于生产过程中运行的设备、锅炉房风机等。(三)环境保护措施方案.编制依据及原则根据国家计委、国务院环保委员会环字［1987］第002号《建设项目环境保护设计规定》、《中华人民共和国环境保护法》以及国家环保总局环发［2001］第19号《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》的要求，做到工程建设和环境保护同时进行。.^用标准(1)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87---85)；(2)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271---2001)；(3)《污水综合排放标准》GB8978-1996;(4)《工业企业厂界噪声标准》12348-2008;(5《工业〃三废〃排放试行标准》;(6)《工业企业设计卫生标准》。3.防治措施(1)本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放，生产、生活污水经处理后，达标排放。管材采用HDPE排水塑料48管。污水处理采用H/O一接触氧化法处理，流程如下：I鼓风机I污水一集水池一泵-沉淀池-H/O池-接触氧化池-沉淀池一排放板框压滤机一泵—污泥池(2)废气处理本项目锅炉为环保型，并配有高效除尘除硫设备，燃烧后废气排放满足国家环保要求。(3)废渣处理锅炉产生的煤渣可直接用于铺路或供邻近制砖厂作为制砖原料。(4)噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求，厂区噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》的要求。4.环境影响评价49本项目生产中产生的生产废水、生活废水，锅炉产生烟气，以及废渣、炉渣和噪声等经综合治理后均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响。5.建议建设单位应尽快请有关单位做环评报告，以便于项目下一阶段的进行。50

十、经营管理（一）组织机构1.理机构组织方案1.理机构组织方案项目建设期要成立筹建办公室，负责整个项目的建设工作，下设工程部、财务部、技术部等相应职能部门负责各项工作。项目建设的土建、设备采购采取公开向社会招标的办法，实行项目法人负责制，择优选择厂商。企业正式运营时实行总经理负责制，在总经理统一领导下，公司下设生产、经营、技术、人事和财务等职能部门，对生产经营和行政事物统一领导，各负职责。2.机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置.生产作业班次根据国家劳动法规及生产特点，工作制度为：年工作日365天，生产每天工作三班，管理部门白班。.劳动定员本项目定员为51人，其中饲养员及其他辅助人员25人，51管理人员5人、技术人员21人。.人员^源公司主要管理人员由公司指派或招聘，部门经理由总经理聘任。其他人员优先聘用下岗职工或经过招聘方式来招聘专业技术人员。.员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员拉派到北京三元绿荷奶牛养殖中心进行培训,其他人员由公司组织就地培训，邀请绿荷中心经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。52十一、项目实施进度（一）建设！期本项目总的建设周期为一年。（二）项目实施进度安排本项目建设工期确定后，根据工程实施各阶段的工作量和所需时间，建议本项目建设进度如下:.项目实施准备2009年9月完成可行性研究报告编制工作;2009年10月完成可行性研究报告批复论证工作;.项目勘察设计2009年12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作;2010年3月完成施工图设计工作;.项目施工准备与施工计划2010年4月完成设备招投标、施工招投标工作;2010年5-2010年11月完成完成土建施工;2010年11月设备安装、调试工作;.项目投产2010年12月项目正式投产。（二）项目实施进度表53

项目建设进度表（2009年）序项目2009年:234567891011121完成可研报告编写工作2可研报告论证批复工作3初步设计编制及批复项目建设进度表（2010年）序项目2010年;234567891011121完成施工图设计工作2完成设备招投标、施工招投标3完成土建施工4完成设备安装、调试5正式生产54十二投资估算（一）投资估算依据.国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》三版。.国家发改委、建设部颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》。.国家及地方的有关规定。.各专业提供的设计数据。.建设单位提供的基础资料。（二）建设投资估算.设备购置费:生产设备依据市场现价及厂家询价。.建筑工程费:依据《吉林省建筑工程消耗量定额》基价表及同行业指标进行编制。.安装及其它工程费:依据《轻工业工程设计概算编制办法》.工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。.基本预备费分别按10%计算。.本项目建设投资为5904.0万元，建设投资具体构成如下:建筑工程费：4359.7万元设备购置费：475.2万元安装工程费：58.4万元55工程建设其他费用：473.9万元基本预备费：536.7万元㈢流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法所需金额为71.2万元。详见流动资金估算表。㈣项目投资估算本项目总投资为6099.9万元，由建设投资，建设期借款利息和流动资金等组成。（五）项目投资计划项目建设期为一年。详见资金投入计划表。56十三、融资方案（一）资本金筹措本项目资本金为1899.9万元，主要来源为企业自筹资金 。（二）其它资金筹措本项目拟申请建设投资贷款为4200.0万元。贷款年利率暂按5.94%。（三）蹴方案分析本项目拟采用银行贷款的融资方案。公司多年来一直重视企业信誉、诚信经营，与金融部门建立了良好的合作关系，已同相关部门达成初步意向。从项目承办单位资金情况来看，项目融资方案合理。项目融资风险主要是建设资金的到位情况。57十四、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取.财务^格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，的根据现行市场价格进行预测，在财务评价中采用含税价格。.计算期与生产负荷⑴项目计算期为16年，其中:建设期为1年，生产期为15年。⑵项目投产后，投产第一年按达产80%计，第二年及以后按达产100%。.财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基础收益率暂定为10%。.其他计算参⑴固定资产折旧采用分类折旧，残值率按10%计列。折旧年限分别为：房屋及建筑25年，机器设备15年。正常年折旧费为270.6万元。详见固定资产折旧计算表。⑵工资及附加分别按:工人每人每年12000元计列、管理及技术人员按24000元计列。福利费按14%计取。年工资及福利总额为122.4万元。58⑶无形及递延资产摊销年限分别按10、5年考虑，详见无形资产摊销估算表;递延资产摊销估算表。.营^收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价（含税）暂分别定为:设计规模单位数量单价牛奶管理费吨/年75000300正常年产品收入为2250.0万元。本项目为养殖项目免征税收。详见营业收入、营业税金及附加估算表。.成本费用估算经估算，计算期年平均总成本为1077.5万元。正常年经营成本为727.6万元。详见总成本费用估算表；外购材料、燃料及动力费成本估算表；修理费估算表；其它费用估算表。.财务评价报表经测算，正常计算期平均利润总额为1142.5万元。所得税按25%计取，计算期平均所得税为285.6万元;计算期平均净利润为856.9万元。正常年盈余公积金按10%计取，公益金按5%计取。详见项目投资现金流量表、利润和利润分配表、财务计划现金流量表、借款还本付息计算表。.财务评价指标盈利能力分析59投资利润率%18.7%投资利税率%18.7%营业收入利税率%50.8%总投资收益率%19.5%项目资本金净利润率%46.8%全部投资内部收益率（所得税后）%18.6%全部投资投资回收期（所得税后）年6.1全部投资内部收益率（所得税前）%23.5%全部投资投资回收期（所得税前）年5.2自有资金内部收益率%25.4%借款偿还期年5.4盈亏平衡点（生产能力利」用率）%40.7%⑴偿债能力分析本项目借款偿还的资金来源:在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。固定资产投资贷款偿还期为5.4年，建设期1年；借款年利率按5.94%计，详见借款还本付息计算表。本项目资金来源及运用的情况，资产负债和所有者权益的增减变化关系。详见财务计划现金流量表；资产负债表。通过分析表明本项目企业的资产负债结构、财务变现能力均较理想。（二）不确定性分析.敏感性分析