产品质量管控流程优化方案

产品质量管控流程优化方案各部门、各子（分）公司：目前，集团公司各子（分）公司都是具有独立法人资格的子（分）公司，内部设立了质量技术部，配备了专业的产品质量治理队伍，具有对产品的符合性做出完全判定的能力和资格。集团公司质量治理部作为整个集团公司全面质量治理的职能部门，肩负着对集团公司所有下属子（分）公司质量治理体系运行的指导、培训、监控运行等职责。为有效发挥各质量治理部门的作用，确保产品质量达到集团公司的质量目标，依照集团公司2020年度运营治理优化方案要求，对集团公司质量治理部和子（分）公司质量技术部的工作职能及工作任务进行进一步明确，对产品质量治理流程进行优化，以便减少与子（分）公司质量技术部工作职责的重叠，充分发挥子（分）公司质量技术部作用，强化对生产进程操纵的监督及质量监管作用，加大抽查考核力度，让各质量治理部门职能取得充分发挥，为整个集团公司产品质量负责。具体优化方案如下：一、整体思路集团公司质量治理部面向全集团公司进行产品质量与质量体系运行情形监控治理，工作重心是对各子（分）公司进行指导、监督、抽查、考核；各子（分）公司质量技术部工作重心是对本公司生产的各类产品进行日常查验判定，及生产进程操纵的监督治理，确保产品的入库合格率达到质量目标。因酒泉公司产品品种、规格多，集团公司质量治理部工作的重点是对其进行监控及指导，所有产品质量的符合性判定和入库程序由酒泉公司质量技术部按程序自行完成，和其它子（分）公司一致。集团公司质量治理部在实施其部门职能时，负责对子（分）公司质量技术部已查验判定的合格产品进行抽检，确认其判定的准确性、合理性，同时重点对子（分）公司操作人员对生产工艺、质量操纵实施细那么等的执行情形和质检员自身工作质量、责任心等进行监控抽查，并对上述方面不符合的地方，依据有关标准给予相关人员相应考核。各子（分）公司生产工厂应增强员工操作水平的培训，强化操作工的自检意识，成立自检记录，承担全数的初检工作，假设通过操纵生产进程，确保下线产品合格率达到95%以上，能够考虑适当减少质检人员，降低质量治理本钱。二、职能模块和工作职能（一）集团公司质量治理部工作职能.职能模块图集团公司质量管理部品牌管理职能质量管理职能品牌管理职能质量管理职能客户满意调查品牌踉踪管理品牌推广计划品牌发展策略精益生产督导质量监督质量管理质量体系运行管理客户满意调查品牌踉踪管理品牌推广计划品牌发展策略精益生产督导质量监督质量管理质量体系运行管理.部门工作职责（1）质量治理体系运行治理①负责全集团公司质量和环境治理体系工作的归口治理，依据体系标准成立、维持、改良质量/环境治理体系，实施并监督检查。②负责组织质量/环境治理体系文件的编制、发放、更改和再版。③协助治理者代表组织开展集团公司内部质量/环境治理体系审核，催促集团公司质量治理体系的有效运行，协助总裁实施治理评审，成立及健全自我完善机制。④负责监督受审核部门对发觉的质量/环境体系的不符合项的整改。⑤和谐外部审核机构完成年度质量治理体系、环境治理体系的监督审核工作，并监督、验证不符合项的整改成效等。（2）质量治理职能①协助公司策划制定全集团公司的质量方针与质量目标，并分解质量目标。②负责产品质量治理制度的建设与不断完善。③负责集团公司的计量监控治理工作。④负责质量治理队伍的建设，对各子（分）公司质量治理和查验人员、生产操作人员协助组织培训或监督各子（分）公司自行培训并考核，不断提高质量治理人员对产品质量的实物检测水平和治理水平。⑤配合技术研发中心制定企业产品标准、查验验收规那么及作业指导书等相关文件，查验和确信产品质量指标，验证产品查验标准的有效性和合理性；并协助对产品包装、合格证设计及改良创新，并统一下发执行。⑥负责对各子（分）公司上报各类质量报表进行统计、分析，并将统计结果上报公司财务部，按期组织召开质量分析会。⑦负责对各子（分）公司、市场部及相关部门对客户提出的产品质量投诉、退货等问题的分析、调查、查验并提出处置意见；及时调查公司发生的质量事故并出具调查报告和处置意见；做好客户中意度调查与结果统计、分析，提出改良打算与方法。⑧负责与政府相关职能部门对口业务的衔接和谐，做好监督抽检报告、生产许可证等相关证件的申报；并和谐配合各子（分）公司质量技术部做好与本地政府相关职能部门对口业务的衔接和谐工作。（3）产品质量监督职能①负责催促抽查各子（分）公司质量技术部严格按标准对外购原辅材料、管配件、包装物、在制品、成品进行查验验收，监督成立、健全各类质量、工艺记录台账及各类质量报表。②负责不按期对各子（分）公司生产进程的质量巡回监督检查及对成品、库存产品的抽检查验及批次判定（对酒泉公司倒班督查），并按批次编制查验报告。③负责催促各子（分）公司按期送样并对样品实施查验及判定，并对送样和抽样查验出的不合格批次产品进行监督落实处置结果。④负责对监督检查中发觉的产品质量治理中存在的问题要求及时纠正和改良，并监督落实改良结果，按规定指标对各子（分）公司质量技术部进行监督考核。（4）品牌治理职能①负责借助公司内部或外部资源，协助研究制定有效的品牌进展计划。②负责公司各类产品的名牌战略的实施与申报，做好驰誉商标、质量品级评定等工作，为品牌进展提供实力基础。③负责细分市场，分析了解竞争、客户需求和他们关于品牌的期望，洞察品牌进展机遇，催促和谐相关部门做好品牌宣传，与各职能部门紧密配合，慢慢成立品牌治理体系，协助治理好内外部传播，增进品牌成长。④负责催促制造和治理品牌的语词表达系统，如品牌名称、品牌标识语、品牌个性、关键联想、竞争定位、品牌通调、品牌故事等，以此在各个视觉表达层面上一致而有效地转达品牌。⑤负责做好与品牌相关的其他申报、治理、协助、和谐工作。⑥及时捕捉和利用各类机会做好品牌宣传造势活动，促使品牌效应有质的提升。（二）子（分）公司质量技术部.职能模块图质量体系审核质量管理质量监督精益生产督导质量体系审核质量管理质量监督精益生产督导.部门工作职责⑴质量治理体系运行治理①负责所属子（分）公司质量/环境体系的归口治理，协助集团公司质量部依据体系标准成立、制定、维持、完善质量/环境治理体系相关文件。②负责对所属子（分）公司各部门质量体系运行的日常检查及考核，并跟踪落实改良项及实施完成情形。③协助集团公司质量部对子（分）公司进行的质量/环境体系的内审，并监督落实整改方法和成效验证等。⑵质量治理职能①协助集团公司实施落实分解的质量目标，制定质量改良打算。②负责落实、执行集团公司下发的产品质量治理制度，并在此基础上编制、完善适合于本公司质量操纵的细那么。③负责本公司生产配方、工艺的治理，协助集团公司研发中心进行生产工艺的制定及监督执行，指导、核查工艺记录的完整性，协助生产车间分析、解决工艺质量问题（要紧有技术副主任率领工艺技术员完成）。④负责本公司质量治理队伍的建设，组织对本公司质量治理和查验人员的业务知识与实际操作水平的培训、考核，并将培训、考核结果上报集团公司质量部。⑤负责本公司所有产品合格证的治理和发放、粘贴及计量器具的保护、保养和内校；发觉执行的产品质量标准与实际生产或利用有误差时，应及时以书面报告的形式上报集团公司质量部。⑥负责按标准格式完成各类质量报表，对各类质量问题进行统计、分析，将结果上报集团公司质量部。⑦负责对本公司管辖市场的客户提出的产品质量投诉、销货退回等问题进行跟踪查看、分析、调查、查验，并上报集团公司质量部。⑧负责做好与本地政府相关职能部门对口业务的衔接和谐工作。⑶产品质量查验职能①负责按标准对外购的原辅材料、管配件、包装物、劳保及其他辅助材料进行查验验收，做好各类质量记录及台账，并监督催促操作工做好自检、工艺记录。②负责对生产进程的质量巡回监督检查，及时对下线成品、半成品及返工品进行初检、复检和入库查验及判定，对发觉的产品生产进程的质量漏洞要及时进行纠正和改良，并监督落实改良结果。③负责按期抽样并向集团公司质量部送检，并对查验出的不合格批次产品进行处置，将处置结果上报集团公司。④负责对集团公司监督检查中发觉的质量问题要求及时纠正和改良，并监督落实改良结果。⑷品牌治理职能协助集团公司质量部做好品牌治理体系的建设与实施，和谐本公司各相关部门按集团公司相关制度、规定、要求做好品牌治理工作。三、职位设置及各职位职责（一）集团公司质量治理部.职位设置：部长、副部长、质量治理员、质监员.职位职责：（1）部长职位职责①协助主管质量副总裁，通盘负责质量部工作，负责本部门日常治理工作。②重点负责落实质量体系运行治理职能和质量治理职能。③负责与政府相关职能部门一样对口业务的衔接和谐。④负责质量治理队伍的建设，做好部门各时期的工作打算并检查落实打算的进展。⑤负责落实完成领导交办的打算外工作任务。（2）副部长职位职责①协助部长工作，重点落实部门质量监督查验职能和品牌建设职能。②负责协助质量/环境治理体系的内审和日常检查指导。③负责对子（分）公司质量状况监督检查，对批量查验报告单进行复核及抽查出的不合格品的跟踪处置。④负责QC小组日常工作的指导、进展落实及其功效发布组织工作。⑤负责对证监员的日常工作进行安排、催促及考核。⑥负责对子（分）公司计量器具的监督治理及考核。⑦负责协助对子（分）公司质量治理人员的培训及培训考核。⑧负责完成领导安排的其它临时性工作。（3）质量治理员职位职责①负责质量部考勤、劳保、接待预备等内部事务。②负责质量部一样性文件（如通知、申请等）的起草及资料治理。③负责质量/环境治理体系的内审及监督审核的预备工作。④负责各类质量报表的搜集、汇总、统计工作。⑤负责客户中意度的调查及结果汇总、统计工作。⑥负责完成安排的其它工作（4）质监员职位职责：①负责对子（分）公司各类产品的生产进程质量操纵工艺标准执行情形进行监督及抽查，并对入库产品进行抽样查验，依据抽样查验结果，按相关制度进行考核。②负责对所检批量产品依照查验结果编制查验报告及送检样的抽取。③负责对所监督产品对应车间组织的QC小组活动的跟踪，催促其进展及实施成效。④完成领导安排的其它工作（二）子（分）公司质量技术部.职位设置：部长（副部长）、总检、复检、初检.职位职责（1）部长（副部长）职位职责：①全面负责子（分）公司质量技术部日常工作，充分落实部门职能，向子（分）公司分管副总负责。②负责各类质量报表的编制、汇总及上报，及与集团公司质量部的和谐、沟通。③负责本公司所有产品出入库环节质量操纵（包括外购产品、贴牌产品等），落实集团公司所有质量治理制度。④兼职总检的，担负总检职责。⑤负责计量、检测器具的校准（包括自检或送检）及保护保养。⑥完成领导安排的其它工作。.总检职位职责：①负责配合质量部部长（或副部长）对复检合格的批量产品做进一步抽检复核，及对外购管配件、原辅料、配套产品、贴牌产品等进行抽样查验；在批量抽检时发觉自产产品不合格品，及时指令复检员退回当班进行返工自检；发觉外购品不合格时，及时反馈给供给部门进行换退货；对所有入库品质量进行严格把关。②负责对不合格项和违规操作书面通知车间整改并予以惩罚；产品下线一次合格率低于公司规按时，有权下达停机令。③负责检查各级质检员查验原始记录及生产线全程监控，并抽查生产记录在线数据，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。④负责做好各班组质检结果与生产车间信息传递、沟通及记录。⑤负责协助部长（或副部长）对各级质检员进行实操与理论的培训工作。.复检职位职责：①负责对初检查验合格的批量产品做进一步抽检；对入库产品及时给予批量判定，在批量抽检时发觉不合格品，及时指令初检进行返工复检；对入库品质量严格把关。②负责对不合格项和违规操作书面通知车间整改并予以惩罚；产品下线一次合格率低于公司规按时，有权下达停机令。③负责检查各级质检员查验原始记录及生产线全程监控，并抽查生产记录在线数据，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。④负责做好各班组质检结果与生产车间信息传递、沟通及记录。⑤负责配合部长（或副部长）对各级质检员进行实操与理论的培训工作。.初检职位职责：①负责对自检查验合格的产品做进一步抽检；对下线产品和包装后的产品及时给予判定，发觉不合格项，及时指令初检进行返工复检；对下线成品质量进行把关。②负责对不合格项和违规操作口头通知当班班长整改，假设反馈信息后不整改者给以书面通知并按相关制度给予惩罚。③负责对生产线全程进行监控，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。④负责做好各条线质检结果信息与当班班长的传递、沟通记录。⑤负责配合总检进行实操与理论的培训工作。四、人员编制.集团公司质量治理部及子（分）公司质量技术部部长、副部长，由集团公司依照工作职能、工作量、子（分）公司产能具体确信。.集团公司质量治理部质量治理员和质监员由部门依照工作职能实施需求，和工作程序提议，有集团公司人力资源部确信编制。.各子（分）公司可依照生产规模、产能大小确信设置各级质检职位的编制。对产量大、品种规格多时，能够设置专职总检或复检职位，总检和复检员也可由副部长兼职，车间初检员为专业质检或主