不合格品控制程序三

程序文件文件编号：23Y/QEOHS/B30-05不合格品控制程序第13页共7页版本：第2版修订号：11目的和适用范围1.1目的为了对不符合要求的产品进行识别和控制，防止不合格原材料、成品、半成品的非预期使用和不合格工序的放行，以及不合格工程的交付而制定本程序。1.2适用范围本程序适用于公司自己生产的产品、顾客提供的产品和供方提供的产品中所出现的不合格品控制。2相关文件公司QEOHS管理手册《施工过程控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《绩效测量和监测管理程序》《纠正和预防措施管理程序》3职责3.1集团公司工程技术部负责归口管理本程序，负责编写和修改本程序。与质量体系相关的部门予以配合。3.2专业公司、项目部质量部门的职责3.2.1收集不合格品的信息和顾客投诉信息。3.2.2负责组织对不合格品进行识别和判定。3.2.3及时开出不合格品通知单并传递至相关部门，督促相关部门对不合格品进行标识。3.2.4负责组织对不合格品处置的复查验证工作。3.3专业公司、项目部的工程、技术部门的职责3.3.1对施工过程中出现的不合格品及交付和使用后发生的不合格品，做好记录并标识，并报同级质量部门。3.3.2对试验过程中发现的不合格品，做好记录，并及时通知委托单位，并报给同级质量部门。3.3.3会同质量部门对不合格品进行识别和判定。3.3.4会同质量部门、试验部门对不合格品进行评审，做出评审结论，并做好记录。3.3.5必要时，提出纠正措施，按《纠正和预防措施管理程序》执行。3.4专业公司、项目部物资部门的职责3.4.1对采购或顾客提供的产品经检验发现的不合格品，由所在单位物资部门做好记录，进行标识，隔离堆放，以免误用。3.4.2物资部门负责组织对不合格品进行识别和判定，及时开出不合格品通知单。3.4.3负责对不合格品进行评审，做出评审结论，并做好记录。根据评审结论做出处理措施(如降级使用、拒收、退货等)，并按期实施，需向顾客做出让步申请的要报同级质量部门备案。3.5项目部直接对不合格品进行控制，操作层有责任在所承建的工程项目中，对有可能或已发现的不合格品的情况，报告给技术负责人或质量部门，使之得到及时的纠正。材料员负责将不合格物资反馈给工程部门并参与不合格品的处置。取样员负责对不合格物资的标识、记录、隔离。质检员负责对工序不合格品向上级公司上报。项目经理、技术负责人组织有关人员对一般不合格品、严重不合格品进行评审。4工作程序4.1识别4.1.1针对不合格品的信息，质量部门应会同相关部门对可能出现的不合格品进行鉴别。4.1.2交工项目按《服务管理程序》中的回访发现的不合格品，由交工单位技术负责人联系相关人员对保修项目进行鉴别。4.1.3将发现的问题经识别确定不合格后，应发出不合格品通知单，责任部门和相关部门应会同进行评审。4.2标识和记录4.2.1收到不合格品通知后，责任部门应对所发现的不合格品进行标识和记录。4.2.2标识方法按《标识和可追溯性控制程序》要求进行。4.2.3责任部门同时应记录不合格品详细情况。4.3评审4.3.1评审依据：①国家现行的技术规范和标准；②有关的检验和试验报告；③顾客的要求；④《管理手册》；⑤不合格品通知单。4.3.2评审的内容4.3.2.1确定不合格严重程度：不合格品按其性质的严重程度可分为三类：轻微不合格、一般不合格、严重不合格。①轻微不合格：对某些偏差局部超出标准规定的允许偏差或某些检验项目达不到标准要求的不合格品。②一般不合格：仅指对下道工序有一定影响，但对工程结构和使用安全均无影响，必须对它们进行一定的处理后能够达到合格的规定的不合格品。③严重不合格：指对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。4.3.2.2原因分析对发现的不合格品要分析产生原因，以便及时采取处置措施。4.3.2.3确定处置方法评审后做出的处置原则是：①符合法律、法规的要求。②满足顾客的要求，让顾客满意。③经济上减少损失。4.3.3评审要求4.3.3.1参加评审的人员应具有相应能力评价并做出决定。4.3.3.2轻微不合格由项目部施工员、质检员组织作业层及时纠正，并作好记录。4.3.3.3一般不合格，由项目部技术负责人组织评审，并做出结论，由施工员(技术员)提出实施方案，报技术负责人批准后实施，验证合格后报质量部门备案。4.3.3.4严重不合格由两级公司总工程师组织有关部门评审，做出评审结论，由两级公司工程、技术部门提出处置方案，总工程师批准后实施，实施后报集团公司工程技术部备案。4.3.3.5由质量监督站、上级相关部门检查发现的一般不合格品，填写记录后交项目部处置，并再次验证，保持质量记录。4.3.3.6对采购的不合格品由所在单位物资部门负责人组织评审，做出结论，提出处置方案和要求，报项目部主管领导批准后实施，并报同级质量部门备案。4.3.3.7当产品交付使用后出现的不合格品或顾客投诉发现不合格品时，应及时与顾客沟通，分析不合格品产生的原因，属于施工质量缺陷应按保修规定给予返修、调换、赔偿或其他措施，直至达到让顾客满意。4.3.3.8因设计原因造成的不合格品，应按照法规、合同的规定与顾客（或监理）、设计单位协商解决。4.4隔离要求4.4.1确定不合格品后，有关部门应将其与合格品隔离和标识，以防误用。4.4.2用于堆放或隔离不合格品要有具体的设施和场所。4.4.3对于无法进行隔离的不合格品，应进行明确的标识以示隔离，并做出记录。4.5处置：经评审后的处置方法主要有返工、返修、让步接收、降级改作他用、拒收或报废等。4.5.1返工经评审后处置为返工的不合格品由项目部组织原作业层进行返工，同时做好返工记录,返工后的不合格品经再次检验和试验合格后成为合格品，返工记录报质量部门备案。4.5.2让步接收某些不合格品(包括顾客提供的产品)不经返修在不影响结构安全或使用功能的情况下，经顾客同意可提出让步申请，以便对产品让步放行或让步使用。不合格品经返修后应记录返修情况并重新验证，并说明让步放行的实际情况。对获准让步接收的不合格品，质检员和项目部相关部门要作好相应记录和标识，以控制其使用。让步接收的所有资料应呈报质量部门备案。4.5.3降级改作他用物资部门、项目部对评审为降级改作他用的不合格品应做出明确的标识和记录，以防误用；4.5.4拒收或退货供方及顾客提供的不合格产品，经评审后处置为拒收或退货的，物资部门应及时组织进行拒收或退货，并作好相应的记录。4.5.5报废对不能使用或使用后会引起重大质量事故的不合格产品，应进行报废处理。某些由顾客或供方提供的不合格品不能按以上方法处置，而又不能有效取得索赔费用时，应组织相关部门对其进行标识和记录，及时进行报废处理，并做好报废记录。4.6处置后再验证4.6.1不合格品经纠正后按现行质量检验评定标准重新进行检验，以证实为合格产品。若再次验证后仍不合格，则应从本程序4.2条款起再重新循环执行。4.7改进措施4.7.1不合格品的处置验证完后，质量部门应按《纠正和预防措施管理程序》发出纠正措施要求。责任部门应分析原因，针对不合格原因制定纠正措施，并认真实施，防止不合格品再次发生。4.7.2项目部出现的一般不合格品处置情况，应按规定上报到两级公司质量部门，两级公司可定期将其通报到公司每个单位，并要求采取预防措施，以达到持续改进。5记录与附表《不合格品通知单》《不合格品评审和处置表》《返工或返修情况记录表》不合格品通知单主送单位：抄送单位：产品名称：生产时间：信息来源不合格内容描述(包括缺陷的性质质、数量、部部位、程序序)：发通知单位：发通知人人：不合格品评审和和处置表主送单位：抄送单位：产品名称：不合格通知单编编号：评审人员：不合格品的性质分析评审结论审批人：年月日实施部门处理方案和期限审批人：年月日核定意见质量