尾矿库安全标准化记录表格D

青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库编制人：张孟明审核人：沈民伟批准人：张代斌受控状态:受控编号:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更改记录序更改申请更改批准更改方式文件编号章节号更改人号表序号日期人换页划改前言为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全规范化手册》在生产运行中得到有效落实，根据经管职能和制度要求，对现有规范化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了规范化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全规范化记录表格各部室、单位均可根据经管情况选用相对应的记录材料，为能够准确该安全规范化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容1)填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2)打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成签字。安全规范化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据经管职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全规范化系统经管者代表审核，最后由公司总经理批准发布。目目的要求JLBG—01—01安全生产方针征集表JLBG—01—02安全生产目标与指标讨论调查表日要求产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。轻伤以上人身事故,年生产安全事故经济损失。3、按安全环保部要求，及时组织参加安全教育培训。4、坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行的高。安全生产目标与指标分配(见附表)参加讨论人数人同意人数人不同意人数人JLBG—01—03安全生产目标和指标自评表12345安全生产目标和指标完成情况确保不发生轻伤以上人身事故,年生产安全事故经济损失不超过5万安全标志完好，有损坏及时更换。JLBG—01—04安全生产目标和指标考评表年月日12345单位安全生产目标和指标确保不发生轻伤以上人身事故,年生产安全事故经济损安全标志完好，有损坏及时按安全环保部要求，及时组坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行安全度汛，确保汛期库水位确保全年安全生产无死亡事正或更新JLBG—01—05法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进日JLBG—01—06文件更新登记表件发放时间JLBG—01—07法律法规及其他要求更新表名称JLBG—01—08员工安全法律法规意识调查表职位(岗位)在你的职位(岗位)工作中应遵守哪些法律法规(写出法律法规名称即可)？JLBG—01—09安全生产委员会会议记录第页议内容办公室安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表年月日成日期安全例会会议记录第页内容办公室主要负责人、安全经管人员台账及工种编号复审时间复审时间备注员工参与安全活动记录表主要负责人参加安全活动记录安全投诉调查表负责人(签字)：外部联系对象清单日外部联系与内部沟通记录系统经管评审计划年月日系统经管评审报告年月日JLBG—01—20供应商信息年月日围间JLBG—01—21承包商信息年月日围间JLBG—01—22员工工余安全经管提升计划计划实际计划实际JLBG—01—22工作部门备注JLBG—02—01重大危险源清单重大危险源名称可能导致的事故措施JLBG—02—02重大危险源检查表要变化情况在理施JLBG—02—03危险源辨识与风险评价调查登记表(安全、设备)涉及安全的危险因素 JLBG—02—04危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害) 涉及职业危害因素可能性等级预防措施JLBG—02—05尾矿库危险、有害因素辨识及预防一览表危险、危害因素种类的起因出现后果JLBG—02—06关键任务清单任务名称是否属于强制性授权工作JLBG—02—07任务观察记录表地点任务观察内容JLBG—02—07发出部门信息源质责任部门知会部门检查□监测检验□经管评审内、外部评价□其他来源(请写明)不合格纠正项□预防措施项□纠正改进项系统评价存在问题描述承报人/日期析措施技术方案改求分析人/日期指出行动步骤要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求全负见JLBG—02—07纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门信息来源责任部门知会部门□作业员工□检查人员□安全员□经管评审□其他□纠正措施□预防措施□改正更新不符合现状(包括培训程序评估、变化经管流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出原因分析及责任部门分析人/日期纠正(预防)(改进)措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果：制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间JLBG—02—09JLBG—02—08：根据《安全生产法》及相关法律、法规、行业规程和规范及公司的：在公司安全检查中，对你单位提出的项安全隐患，你单位已整改项，要求你单位对未完成整改的事项制定详细的防范措施，于月日前报安隐患治理登记台帐 隐患排查整改表年月日患情况施整改人人检查人LBG—03—01特种作业人员台帐间间日JLBG—03—02安全培训教育计划表年月日工考核程部门大纲方式教材方式龄年名姓位单期日号序JLBG—03—03员工安全教育培训登记表成绩备注JLBG—03—04安全教育、培训情况统计表应教育人数 实参加人数 数(次)教育累计教育次数 累计参 JLBG—03—05安全教育培训记录人教育培训记录JLBG—03—06企业员工安全教育培训档案年月日工三级安全教育记录姓名性别身份证号参加工作时间所在部门(岗位)岗位工种1、介绍国家有关安全生产方安全生产、安全责任制和安全经管规章制度。3、介绍安全经管工作重点部位，预防事故的基本知识。1、介绍尾矿库有关安全工作特点及规章制度和一般操作规程。2、介绍尾矿库安全、重点防护部位，有害作业场所安3、介绍尾矿库安全工作职4、应急预案及安全事故预教育者签名/日期教育者签名/日期简况，工作性质、班组安全职责范围及安全须场所，预防措施及应急位安全职责，安全工作事项。被教育者签名/日期被教育者签名/日期被教育者签名/日期 尾矿库员工安全教育培训记录卡 培培训内容工伤事故登记负责人(章)安全处惩情况受何处分负责人签字安全奖励情况动事迹励字JLBG—04—01施工技术交底记录JLBG—04—02变化经管表变化的类型变化的类型企业改制或职能、相关方法律法规和其他要求技术条件人员变化采用新技术、工艺采用新设备和材料等其他类型变化带来的风险属于哪种变化类型变化否变化控制措施变化时间JLBG—05—01设备开箱验收单日期厂家运日期隨设备名称型号规格出厂编号制造日期主要技术参数制造厂家机配套JLBG—05—02备、设施安装、检修验收单年月日年月日JLBG—05—03设备申请购置表新增方式□购置JLBG—05—04年月日年月日年月日JLBG—05—05随机配套套设备设备名称规格型号主要技术参数制造厂商检修日期类别检修内容JLBG—05—06设备台账安装调试单位适用于设备、设施的规划、采购、安装(建设)、调试、验收、使用、维护和报废全过程的经管。JLBG—05—07新设备风险评价表评价过程评价风险防范措施鉴定部门负责人签字JLBG—05—08设备异常情况报告记录表况表述异常情况原因分析可能出现的威胁本单位领导意见产科意见JLBG—05—09月份设备检修计划大中小(台)月份设备月检修计划完成情况年度主要设备检修计划表序一二三四五六七八九十十一十二设备名称规格型号承修单位号月月月月月月月月月月月月12345678设备维修记录设备点检表保护安全性机电设备检修通知单要求检修时间夜夜班中班交接班记录上班交接问题员上班交接问题白班员上班交接问题员设备运行记录班次班次值班人员本班运行情况设备运行记录班次班次值班人员本班运行情况劳动保护用品采购记录123456789购进日期数量格供应商名称()月劳动防护用品发放表()月劳动防护用品发放表月职业危害清单职业危害所在单位、地点危害名称有/无采取的控制方法效果有毒有害气体JLBG—05—20人机工效分析评价表人员胜任情况分析设备、设施、工器具使用情况分析工程设计、作业布局设计分析作业环境因素分析分析人：审核人：JLBG—05—21年安措工程计划统计表年月日工程名称施工地点单位工程计划单价金额备注工程名称施工地点单位工程计划单价金额备注尾矿库年安措工程计划(汇总)工程、设施、设备、仪器费用(万元)当月累计总投投入投入入率JLBG—05—22年度月安全生产费用使用情况汇总表(万元)本年度安全总投入本年度提取全费本本年度安全总投入本年度提取全费本年度累计用年度累上年的工程单单位取取计可用用JLBG—05—23记录年月日班次早班(0-8点)白班(8-16)点夜班(16-24点)坝面情况(塌陷、截洪沟(变形、破库水位高度(M)排水水质(澄清、干滩长度(M)周边山体情况(有JLBG—05—24润线观测孔观测记录表1234567mmmmmJLBG—06—01检查内容查要点沟通与贯彻实施情况；2.安全机构的设置、人员的素质；3.新入矿人员的身体及个人的素质情况；全制度的执行状况；8.同一类似事故、未遂事故在一人身上多次发生(指2次以上)；9.安全教育和技术培训的情况；辨识与预防情况；13.与井区作业现场有关的各种图纸；14.现场建立的安全路线是否可靠、员工是否明确，路线变更能否及时与工沟通做到人人明白；15.平巷运输保持安全体系文件的要求；16.提升运输是否保持滿足安全体系文件要求，做到了人员出入井摘挂牌登记；17.各种安全设施是否保持有效；18.采场、采空区、塌陷区、井巷和硐室、凿岩、爆破、通风、出碴、支护是否符合安全体系文件规定的要求；19.通风、照明、排水是否保持符合文件要20.现场是否保持完好有效的防火设置；21.火工品的使用、保管、运输、贮存能否保持符合规定要求；22.查员工安全意识，与员工沟通掌握员工思想情绪各级组织做得怎样；23.布置工作的同时能否布置安全工作，对事故能否做到“三不放过”；24.劳动防护用品、特别是特殊防护用品的数量、使用正确的要求；25.设备设施的完好状况，有无带病运行的查记录2626.需检测的设备、备件、器具受检率，送27.设计是否保持充分考虑风险评价结果；28.安全文件规定的图纸和设计文件是否完备齐全并保持评审确保图纸与现场29.现场施工作业是否按照设计施工和符30.安全文件记录是否符合文件规定的要31.现场的工业卫生和文明生产能否保持文件规定要求，划分的地表卫生区域是32.作业现场的条件、环境能否滿足职业健33.安全方针、目标的实施实现状况；34.按照规定的时间间隔进行安全经管体35.适用的法律法规的有效性，在识别、获得怎样；36.安全特殊职位人员的任命有否正式文37.全员参与安全活动的状况，安全认可奖38.工程承包方的选择是否符合公司规定39.安全投入、安全科技的实施情况；40.劳动合同、事故处理、工伤保险的实施说明：表中“检查要点”的内可根据尾矿库当时检查时期的情况来编制，不应被上述内容而束缚，可作为检查要点也可作为参考。JLBG—06—02尾矿库定期检查记录表(月份)序号123456789查好固况的状况JLBG—06—03体安全检查记录表检查工程检查工程堆积坝的外坡坡比(副坝也应说明)坝面保护设施(坝顶、外坡面)坝体位移(观测记录)；位移量变化应均衡，无突变现象宽度、深度、走向、形态和成因坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态坝体浸润线的位置(观测记录)坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量坝体冲沟状况坝体积水坑状况采取措施定期观测定期观测序号123456789检查结果JLBG—06—04检查工程检查工程尾矿库水位标高(m)水位监测每季度不尾矿库干滩长度(m)尾矿库滩顶高程(m)干滩坡面是否平整水边线应与坝轴线基本保持平行排水能力是否满足要求等坝肩(上游坡面)截洪沟他序号12345678采取措施检查结果JLBG—06—05检查工程检查工程检查结果尾矿库水位(在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位)标高(m)尾矿库干滩长度(m)尾矿库干滩超高(m)水边线应与坝轴线基本保持平行汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况坝肩(上游坡面)截洪沟状况洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真坝体现状应急物资准备情况库区照明情况专职检查人员落实情况有线、无线电话配置情况序号123456789采取措施填写具体缺陷。JLBG—06—06检查记录表检查工检查工程周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况周边违章爆破、采石和建筑违章进行尾矿回采、取水外来尾矿、废石、废水和废弃物排入周边放牧和开垦等他序号123456采取措施检查结果JLBG—06—07尾矿库日常巡检检查记录表检查工程检查工程检查结果作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况排放现场干滩是否平整等状况尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况排渗设施有无不良状况渗流情况浸润线高低坝体位移情况排洪设施淤堵、破损的状况周围地质环境是否变化库周是否有滥采滥挖现象外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放纠正和预防行动的效力定期检查序号123456789采取措施JLBG—06—08日常巡检和定期观测人员月汇归纳总结果检查工程汇归纳总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门实施部门部门负责人验证跟踪证跟跟踪人/时间踪JLBG—07—01紧急事件一览表称果有急救箱JLBG—07—02录表演练目的演练方式演练时间参加人员总指挥参加人员演练地点副总指挥演练计划演练程序所需物品及设施演练注项演练过程记录演练评JLBG—07—03应急预案清单应急预案名称覆盖的岗位(关键场所、要害部位、重JLBG—07—04应急救援设备、设施清单、设施名称JLBG—07—05应急救援设备、设施检查与维护记录序号设备、设施名称JLBG—07—06应急评审记录人员评审内容评审结果需要改进的内容人员配置的合理性、充分性参与人员的反应能力与处理能力应急预案的操作性应急设备的充分性、可用性和有效性应急预案的组织协调性外部机构响应的及时性应急预案的经济性及有效性JLBG—08—01件记录表地点事故、事件基本情况JLBG—08—02事故、事件调查分析报告、事件JLBG—08—03填表单位名称(盖章)：安全生产事故统计月报表故别死亡人济失元备注：一、表中“事故类别”按以下分类填写起重伤害9、高处坠落简事单位负责人(签字)：填表人(签字)：JLBG—08—04事故统计表(年度)二二月三月四月五月六月七月八月九月十月JLBG—08—05工伤认定会签表职工姓名性别工作单位受伤时间受伤地点受伤主要经过(签字)单位意见 (签字)安全环保部 (签字)行政办公室 (签字)主管副总 (签字)年月日年月日年月日年月日年月日总经理 (签字)年月日JLBG—08—06工伤事故登记表序号性别年龄受伤程度及部位程度受伤部位JLBG—08—07工伤赔付统计表间JLBG—08—08生产安全事故、事件的回顾回顾人员施工单位、班组事件、事故回顾经验教训及归纳总结JLBG—08—09应急处理(急救箱物品)登记表急救箱中放置的物品JLBG—09—01序号123456789安全、健康目标各项安全、健康检查完成率设备定期检查完成率个人防护用品的依从程度职业危害监测情况事件、事故调查完成率纠正与预防行动完成率及其效果安全、健康有关数据统计、分析情况现场安全、健康许可依从情况任务分析及任务观察的执行情况安全、健康委员会会议情况变化经管回顾情况培训情况法律法规依从程度持续改进规范化系统效力的情况安全、健康投入情况监测人责任部门安全环保部JLBG—09—02监测与测量结果记录表序号123456789称务分析及任务观经管回顾情况规依从程度化系JLBG—09—03内部评价实施计划年月日评价日期评价方式评价组长组员：时间责任部门评价条款评价人员备注各部门对本部门的时间安排有调整需求的，请在两日内与评价组长沟通。JLBG—09—04告目的范围准则时间组长人员第一部分安全规范化经管手册。2目的、范围及规范性引用文件错误!未定义书签。2.2建立安全规范化经管体系错误!未定义书签。····················错误!未定义书签。2.5其它定义及说明错误!未定义书签。3规范性引用文件错误!未定义书签。4规范化系统经管错误!未定义书签。4.1安全生产组织保障错误!未定义书签。义书签。························错误!未定义书签。4.4尾矿库建设错误!未定义书签。4.5尾矿库运行错误!未定义书签。义书签。4.8事故、事件报告、调查与分析错误!未定义书签。·····错误!未定义书签。5安全生产责任制错误!未定义书签。5.1总经理安全生产责任制错误!未定义书签。5.2经营副总经理安全生产责任制错误!未定义书签。5.3安全环保部安全职责错误!未定义书签。5.4公司综合办公室安全生产责任错误!未定义书签。5.5安全环保部部长安全生产责任错误!未定义书签。5.6财务部负责人安全职责错误!未定义书签。5.7选矿厂厂长安全生产责任制错误!未定义书签。5.8选厂副厂长(车间主任)安全责任制错误!未定义书签。5.9尾矿库安全经管人员的责任制错误!未定义书签。5.10尾矿班组长安全生产责任制错误!未定义书签。5.11综合回收车间尾矿设施经管职责错误!未定义书签。义书签。3筑坝工岗位安全职责错误!未定义书签。义书签。义书签。职责错误!未定义书签。7班组安全员安全职责错误!未定义书签。职责错误!未定义书签。5.20挖掘机、装卸机司机安全职责错误!未定义书签。职责错误!未定义书签。职责错误!未定义书签。5.23选厂各工种安全岗位责任制错误!未定义书签。6尾矿库作业规程错误!未定义书签。6.1尾矿库巡检工巡检细则错误!未定义书签。6.2尾矿库回水水位控制规定错误!未定义书签。6.3尾矿坝体动态监测规定错误!未定义书签。观测错误!未定义书签。线观测错误!未定义书签。6.6坝体渗流量和浑浊度观测错误!未定义书签。6.7尾矿库安全检查规定错误!未定义书签。6.8尾矿库抗洪抢险规定错误!未定义书签。6.9放矿工作业指导书规程错误!未定义书签。.10尾矿库电工作业指导书错误!未定义书签。误!未定义书签。6.12渗漏的检查与发现作业指导书错误!未定义书签。6.13坝体裂缝的判断发现与治理作业指导书错误!未定义书签。第二部分安全规范化制度手册1安全生产组织保障错误!未定义书签。1.1安全生产方针和目标经管制度错误!未定义书签。任制经管制度错误!未定义书签。1.3安全经管机构配置和人员配备经管制度错误!未定义书签。制度错误!未定义书签。5特种作业人员安全经管制度错误!未定义书签。制度错误!未定义书签。制度错误!未定义书签。错误!未定义书签。1.12安全生产费用提取、投入、经管的制度错误!未定义书签。安全设施“三同时”经管制度错误!未定义书签。1.15安全生产法律法规与其他要求识别、获取评审及更新制度错误!未定义书签。2风险经管制度错误!未定义书签。2.1危险源辨识与风险评价经管制度错误!未定义书签。2.2危