某工程有限责任公司质量环境职业健康安全管理手册

*＊*＊＊*＊＊＊工程有限责任公司第五版(依据GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001—2001标准)发放编号:27编号内容页码公司简介51范围6 编号内容页码7.5。4顾客财产3122371 颁布令T求，重新修定完成了公司第五版《质量、环境、职业健康安全公司第五版《质量、环境、职业健康安全管理手册》阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标,对公司的管理体系作了具体描述,是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行.本《管理体系手册》(第五版)自发布实施之日起，原公司《质量、环境、职业健康安全程序文件》(第四版)和《质量、环境、职业健康安全管理手册》(第四版)停止执行。总经理：2 管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师王文治为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关望全体员工服从协调,认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。3 公司质量环境职业健康安全管理方针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同,顾客至上，追求卓越工程质量;控制风险，避免事故,保障员工健康安全；预防污染,节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。4 公司质量环境职业健康安全管理目标质量目标：单位工程合格率100％，一次验收合格率100％;年创市(部)级以上优质工程1项以上；公司签定的工程合同，履约率100%;杜绝重大工程质量事故。环境目标：防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工,加强环境管理、环境监督；节能降耗，杜绝恶性环境事件。职业健康安全目标：控制风险，预防、减少职业病危害；灾事故。5 的工程技术和经济管理人员近300人。公司具有市政工程总承包一级资一级资质，公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能力，可承接道路、桥梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道来,公司为北京的城市建设作出了积极的贡献.近年来，公司独立承包完成的工程项目50多项，重大的工程项京市长城杯优质工程。机场路至京津塘高速公路联络线21#标段工程获优质工程奖;京承高速路工程获市优长城杯奖.一步规范。002年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体证书。规范了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量产品,同时确保不污染环境和安全生产。6 作用.也7 3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标—简称“管理目标”。4、顾客—也称为“甲方、业主”。安全管理部门、行业主管部门，认证机构等.总要求4。1.2确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口.性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。运行的资源和过程监视的信息。⑴质量管理过程模型(图一)⑵工程项目施工实现流程图(图二)⑶环境、职业健康安全管理过程模式(图三)8 质量管理过程模型(图一)顾客要求质量管理体系的持续改进顾客满意公司内部质量管理体系供方质量管理体系供方产品顾客信息反馈公司内部质量管理体系;供方质量管理体系(工程、劳务、物资)9 工程项目施工实现流程图(图二)编制资格预审申请书修改、补充评报审出购买招标文件编制投标文件修改、补充投标文件评审标设备、人员进场签定施工承包合同驻地建设组建项目部任命项目经理编制施工组织设计施工准备工程分包管理施工组织设计评审工程施工工程采购管理修改、补充工程移交工程过程控制验证修改落实的情况缺陷责任期 环境、职业健康安全管理过程模式(图三)4.3规划(策划)评价和控制案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.3信息交流(协商和沟4.4.5文件(和资料)控制预防措施(4.5.2安全正和预防措施)4.5.4记录控制(4.5.3安全记录和4.5.5管理体系审核(4.5.4安全审核) 4。2文件要求4.2。1总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据,起到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成:a)管理手册,包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。4.2.2管理手册管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述.c)管理手册编制应符合GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T4.2。3文件控制与发布3)文件发放 文件发放应按文件的分类,由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行标识.4.2.4记录控制运行的证据.供方的记录.诺5.1.1采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及理方针和管理目标，相关部门和层次上得以分解并实施。顾客为关注焦点公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则,贯彻顾客需要就是企业的追求的理念.确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化 律法规要求,确保这些要求得到确定.要求和期望,进而转化为具体要求，予以实施.意见、抱怨的分析,识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方5.3公司质量、环境、职业健康安全管理方针形象;5)持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。5.3。3公司在制定保持实施质量、环境、职业健康安全管理方针过程中，应作 层管理人员会议,宣传贯彻公司管理方针。公司各部门/单位负责人,负责向本单位员工宣讲公司管理方针.使全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业健康安全理批准后发布，并重新传达贯彻.考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开，确保公司管理方针可为公划业健康安全管理目标理绝重大工程质量事故.节能降耗，杜绝恶性环境事件。病危害;亡和火灾事故.5。4。2为确保公司管理目标的实现,公司将管理目标分解落实到各管理层、执 行层,做到:质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环2)所制定的分目标只要有可能就应具可测量、定量或定性，并与公司的管理目标保持一致。经本部门/单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司办公室。办公3)每年度，各部门/单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门/单位的分目标是否满足公司管理目标及实施效果,找出差距，制定改进措施或对分目标进行修4)每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进订。健康安全管理体系策划行。量、环境、职业健康安全管理体系策划2)管理体系策划的内容b.识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册第六章“资源管理”的要c进进行规定。 e.当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性.⑶需要的技能和知识;5。4。4环境因素境的污染预防和有效控制。素调查表，发至各部室、工程项各部门/单位在公司下发的环境因素调查表的基础上,根据各自的管理活动、 准险评价和风险控制制风险的措施，以消除或降低风险及控制风险.前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作.识、风险评价 2)办公室汇总编制公司环境、职业健康安全《法律、法规及其他要求清单》,及时向各部室、项目部、分公司下发执行.3)项目部、分公司确定适用本区域的法律法规及其他要求，并随时获取工程项4)公司在识别重要环境因素、中高度风险时要对这些适用的法律法规及其他要5)通过各相关部室的日常管理工作，确认公司识别的法律法规的适用性，并及安全管理方案为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案.司主管经理审批后实施.b.重大环境因素和中、高度风险;d方案及财务状况；a。要达到消除或降低风险和重大环境影响的目的; e.预算资金.批准后实施.7)公司工程部/安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的效果.8)当公司活动、产品、服务或允许条件变化时，对管理方案进行修订。职责、权限和沟通da过工程最终交验工作。 g.领导公司机械设备管理及物资供应工作.改进工程质量的技术目标和措施.b.保证公司管理体系运行所需的资金。a域的环境管理工作。b.领导公司职业健康工作和生活卫生防疫工作. a标。b系运行计划，汇总管理体系运行方面及内部沟通的信息。和投标报价，组织工程投标工作.c，与顾客的沟通和协调. b价其能力、意识。c.管理规划员工培训工作,评价培训的有效性。组织对公司员工进行质量、环d.检查工程项目部劳务供方的采购、使用和管理工作。e理。b.提出公司职业健康安全管理目标；组织制定职业健康安全管理方案，并检查 cf.负责应急准备和响应的控制管理.g的卫生、污水排放、固体废弃物和等工作.a.负责组织项目部/分公司采购构成工程实体的物资,如:水泥、钢筋、木材、混凝土、砼构件等物资的招标工作,负责购置机械设备和标准周转材料。c.负责提供所采购机械设备和标准周转材料的质量证明文件；处置不合格机械设备、标准周转材料.d.检查现场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。e.识别物资采购过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理. /分公司a客满意。c项目的质量环境职业健康安全管理分目标.d.负责管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标准，达到顾g,a、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。环境保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。c.向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求;负责公司内部管理体系审核.d公司就管理体系中各部室、单位之间的工作协调和有关事宜与外部沟通f.负责公司管理评审组织工作，组织贯彻管理评审决议。g.组织接受顾客和认证的监督审核. 5。5.3内部沟通.4环境信息沟通”的形式通知相关部门。为公司工作和代表公司工作的员工及相关方都能了解到公司控制的重要环境因素及3)工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，根据实际情况,作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息,应向管理者代表汇报。管理者代表组织相关部门召开会议,研究决定处置方商和沟通 按照管理评审计划要求，准备相关资料.输入a、外部体系审核)；讨论，提出相应的改进措施.b有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价.2)管理评审的决定和措施的实施提供 身发展的需要。人力资源6。2.1总则安全的管理人员及操作人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、环境、职业健康安全工作人员胜任其工作。公司劳动人事部负责人力资源的管理。6.2。2能力、意识和培训1)公司根据岗位任职条件,确定从事影响产品质量和职业健康全工作的人员所必要的能力，确保所有为企业或代表企业从事可能具有重大环境影响的工作的人员,都。4)所有需持证上岗人员，必须持有效证件。现时，应对其进行适当的培训,以保证其满足要求.6)负责培训的相关部门建立和保持适当的教育、培训、技能和经验的记录。 的；基础设施a)建筑物、工作场所和相关设施(如水、气、电的设施)；b)过程设备,为满足施工和工程质量、环境保护、员工的健康安全而配备的设c务.公司主管经理审批,公司物资设备管理中心统一购置。购置时，要考虑环境保护和安6。3.3公司物资设备管理中心负责提供和维护公司自有施工设备；工程项目部6。3.8公司办公室负责提供必备的办公设备，如：电话、传真机、复印机、计算机、打印机等。负责公司机关的水电供应,各部门按《节约用水用电管理办法》使工作环境 。2施工环境1)施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制,具体执行《环境运行2)进入现场的管理和操作人员，严格按照有关安全操作规定和规程组织施工.具的策划7.1.1产品实现策划的总体要求,应与公司管理体系的其他要求相一致,并应适容：a)产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；b)产品实现所需的过程和子过程；d)产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；e)确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；f)明确有关的记录要求；g)针对重要环境因素、中高度危险源而制定的环境和安全控制体系及保证措h)需采取的其他措施和方法。7。1.3公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任,工程项目部/分公司对工程项目具体实施策划.批准.编 a0万元(含2000万元)以上的工程项目；b)新设计开发的项目；c殊要求的项目；d响较大的项目；e成质量计划；f子过程有重大改进的项目；g)其他.7。1.7机电分公司应针对承接的机电安装工程项目进行策划，编制《机电安装顾客有关的过程的确定营销中心汇总上述于产品有关的规定，形成公司识别顾客要求的文件，传递给及相关供方。 的评审1)在投标文件报出前，公司营销中心组织，有关部门参加，对已识别的与产品3)合同评审分三个阶段a.对招标文件(资格预审文件)的评审。主要评审招标文件中的要求，澄清不4)营销中心负责跟踪合同评审中所提出的修改意见的落实，并将跟踪结果填写在合同评审记录中。保存合同评审、评审所引起的措施以及措施落实情况的记录。7。2。3与顾客沟通容与顾客沟通.方进行沟通。沟通的方面：a于产品要求的信息；b询、合同的处理,包括对其修改;c.产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和 采购过程购b.公司物资设备管理中心组织相关单位对构成工程实体的物资，如：水泥、钢2)劳务采购3)工程分包方的采购采购信息1)工程项目部/分公司负责确定采购物资、劳务、工程分包的要求，制定采购规定的采购要求是充分与适宜的.2)采购计划应正确表达采购要求，适当时包括:有关产品的质量要求、环保要设备、人员的资格要求以及对供方质量、环境管理体系的要求.1)公司物资设备管理中心/工程项目部负责所采购物资的验证工作，具体执行2)采购加工的物资需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中对验证的安 验证合格，在物资进场时,仍应进行进货检验和试验.务提供控制达到规定的要求。项目部负责具体实施.1)工程项目部应从工程合同、设计图纸、设计交底及其他相关设计文件获得工范等.在充分理解投标文件和工程特性的基础上，项目部编制西部施工方案(措施)和技术交底单，并按程序文件规定报审后下发给施工作业队。(f)进行施工材料的进场检验和试验;(g)对分部、分项工程和单位工程进行检验,特别要做好隐蔽工程和(h)对施工中出现的不合格采取措施，并实施验证；(k)组织施工验收。和测量装置。 和夜间施工，项目部采取必要的质量、安全、环保措施程部制定有关工程交付和保修期内服务的管理办法，并组织实施.工程交程的确认1)当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时,要对这些特殊过程实施确认。特殊过程在《施工组织设计》中明确。求的部位焊接。程序的规定,使其在受控状态下实施。对特殊过程的实施应采取相应的控制措施：(a)在《施工组织设计》中对特殊过程规定特定的监控方法和程序，明确过程(b)项目部对关键设备的鉴定、制定的作业指导书或工艺标准、操作人员的资格认定等控制措施进行检查落实；(e)当上述情况发生变化时,项目部对特殊过程的输出满足要求的能力进行再确认,并形成记录。 进行标识。4)工程项目部材料员负责物资标识的安置和维护。质量检查员负责施工过程产顾客财产和丢失。护2)贮存善地贮存物资。易燃易爆物资应单独存放，对有保质期的物资,应定期检查。具体执3)保护 和测量装置的控制7。6.1公司工程部建立监视和测量装置总台帐，监视和测量装置使用单位建立7.6.2监视和测量装置的使用单位,应按规定的检定周期，对监视和测量装置进7。6。5公司工程部负责监视和测量装置的控制,执行公司《监视和测量装置控控制c)公司物资设备管理中心负责有关机械方面的环境因素的控制、检查仓库环境d负责公司办公区生活废弃物、生活污水的控制,制定生活用能源的 职业健康安全运行控制为保障施工安全,减少和消除事故伤害、职业危害，公司制定《施工安全、劳动和响应减少伤害.理部门，负责对组织相关部门对可能遇到的事故和紧急情况,制定预防措施和应急预7.9。4事故和紧急情况发生时，责任单位按应急预案和实际情况采取有效措施7.9.5应急设备、消防器材、监测仪器等要定期进行检验维护,保持良好. 析和改进8。1总则。监视和测量8.2.1顾客满意分析，以评价管理体系的有效性和识别可改进的机会。进的依据。3)对顾客不满意的问题,公司工程部及时通知有关部门，采取相应措施,并及时8。2。2内部审核管理体系是否符合策划的安排,是否符合GB/T19001-20、00GB/T24001-2004、GB/T28001—2001的要求，是否有效实施与保持，并为管理体系的改进寻求机会,确 4)审核员通过面谈、查阅文件、观察等活动,对管理体系运行情况进行审核.)完成全部审核后，审核组长编写审核报告，管理者代表审核、总经理批准。踪验证。过程的监视和测量对公司管理体系的各过程进行监视测量,证实各个过程实施前所策划的要求能否实现,以确保满足顾客和相关方要求。公司工程部负责组织实施过程的监视和测量.2)项目部具体负责工程项目实施过程中的过程监视,按照作业文件及工程预算a程 布图等。各部室、项目部应根据实际情况应用统计品的监视和测量验合格的物资不投入使用。项目部部负责产品实现全过程和最终产品的检验试验工品按规定的标准验和试验具体执行《产品的监视、安全的监测和测量现. 案的完成情况，并将评审结果作为管理评审输入⑴职业健康安全绩效的监视和测量分为主动监测和被动监测两个方面c.法律、法规及其他要求符合性的测量与监视.d.职业健康安全活动监测,包括作业场所的安全检查、机械设备例行监测、作对a~d采取有计划的绩效监测,以测量职业健康安全管理活动是否符合管理方⑶记录并评价测量与监视结果；记录并评价发生事故、事件的资料,以便对采取的纠正与预防措施进行有效性分析.⑷测量与监视器具应定期进行校准和维护。8.2.6环境合规性评价评价对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况,并保存评价结果的记录。1)识别所适用的法律法规及其他要求，并对所适用的条款加以确认。a.工程部组织对施工现场所适用的法律、法规、及其他要求的合规性进行评价。求c。物资设备管理中心负责对有关节能降耗的法律、法规及其他要求的合规性进 8。3不合格品控制程产品、最终产品中的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用.a)准确的判定不合格品存在的事实，作好记录;b)采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施;c)评价不合格品性质和严重程度，确定不合格品的处置方法;d)通知与不合格品相关的部门。8.3。2在检验和试验过程中，发现不合格品时，检验人员应对其标识、记录和4数据分析适当的数据，以证实管理体系的有效性,并作为改进的依据。工程部负责数据分析的推广应用和汇总工作.8.4。1数据的收集控制的有关数据。b)公司营销中心负责收集市场信息和合同执行程度的数据信息。数据信息.e)公司安保部负责收集安全管理方面的数据信息。g)公司计量试验中心负责收集试验及环境、安全控制数据信息. i)工程项目部/分公司负责收集本项目的质量、环境保护、职业健康安全控制8。4.2数据分析进提供，对收集的重要数据信息及时进行分析,根据分析结果，采取相应的纠正和预8。5改进8.5。1持续改进行数据的收集和分析,实施纠正和预防措施；以及监视和测量活动的开展，选择改进会，持续改进管理体系的有效性.8。5.2纠正措施程、环境职业健康安全工作中产生的不合格的原因，防止不合格的再发生。工程部、1)采取纠正措施的时机b.走访或与甲方、工程监理座谈，对工程质量不满意时；d怨; f.出现重大环境污染或环境事故；出现职业健康安全事故、事件、不符合时;3)公司办公室检查公司质量、环境、职业健康安全体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果.合，跟踪验证事故、5)公司办公室检查公司办公/生活区环境控制、职业病防治及生活卫生/防疫工果。纠正措施的实施。8)纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.9)纠正措施实施后必须跟踪验证，记录纠正措施实施后达到的效果。当确认纠管理评审的输入。8.5。3预防措施、安保部、1)公司工程部负责工程质量、施工环境控制预防措施的审批，并监督实施和跟公区、 3)公司安保部负责公司职业健康安全管理预防措施的审批，并监督实施和跟踪4)公司各工程项目部/分公司/相关部室,针对本单位/部门出现的潜在的不合格5)预防措施应针对潜在不合格、不符合原因，在权衡风险、利益和成本的基础7)负责预防措施审批的部门，应保存预防措施控制的有关记录。并分析整理预 师师师工政工程项目部劳动人事部工程部营销中心办公室总会计师总经济师总工程师副总经理副总经理管理者代表总经理 序号123456789条款编号4.质量管理体系★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★●●●●△△●●●●△●●★△△★△△△△△△●△△△△△△△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△△●●△△△△△△△△△△△△△△●●△△△△△△△△△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△总总经理工程项目部劳动人事部工程部营销中心办公室总会计师总经济师总工程师副总经理副总经理管理者代表 序号条款编号认8.测量分析和改进★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★●●△△△△●●●●●●●●●△△△△△△△△△△●●●●●●●●△●●●●●●●△△●●●△△△△△△△△△●●●△△●●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△职责分配表中，一个条款出现多个●，该部门主管其中的部分职责机电安装分公司机电安装分公司工程项目部政工部门财务部安保部劳动人事部工程部营销中心办公室总会计师副总经理管理者代表总经理 环境管理职责分配表序号123456789条款和编号4。3规划(策划)4.3.4环境管理方案件4.4.6运行控制预防措施★★★★★★★★★★★★★★★★★★★●●△●●★●●△△●●△△△△△●●●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△●△△●△△●△△●△●●●△△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△●△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△机电安装分公司机电安装分公司工程项目部政工部门财务部安保部劳动人事部工程部营销中心办公室总会计师副总经理管理者代表总经理 职业健康安全管理职责分配表序号123456789条款和编号险评价和风险控制的★★★★★★★★★★★★★★★★★★●●△●△★△●△△●●●△●△●●●△△△