表风险管理计划表

序作业/活重大危险源识别号动场所土方开挖前未对地质、水文和地下设备进行调查和勘察工作深基坑 挖土时发现不明管线未加处理明挖土方挖土过程中土体产生裂缝明确管线周围1米内用机械挖土支护方案或设计缺乏或者不符合要求支护方案或设计未经审批支护施工单位无资质基坑 未定期对支撑、边坡进行监视2支护 、测量坑壁支护不符合要求集土、料具堆放或机械设备施工不合理，造成坑边荷载超载支护设施已有变形未采取措施未编制专项技术方案和有方案未经审核批准脚手架的设计计算未按现场材料的质量情况计算脚手架基础不能保证架体的荷载脚手架荷载超载或堆放不均匀3 落地脚无安全技术交底和未验收投入手架使用作业人员无证上岗

目标确保无管线事故、气体泄漏等确保无坍塌等事故确保无架体倒坍、高处坠落、物体打击等事故手架搭、拆期间未设置警戒区分阶段搭设未组织验收投入使用架体搭设高度超过方案规定脚手架使用过程脚手架扣件锈脚手架蚀断裂4使用 脚手架使用过程施工人员私自拆除连墙件未编制专项技术方案和有方案未经审核批准设计计算未按现场材料材质情况计算混凝土模板支撑系统不符合要求支撑模板的立柱的稳定性不符合要求悬空作业未系安全带或系挂不符合要求模板作业2m以上无可靠立足点模板5 模板拆除前未经拆模申请批准工程未组织模板及架体验收无作业人员安全技术交底输送泵管支架与模板支架连接拆模前没有混凝土强度报告使用非标准扣件螺母后浇带处支模体系保留未做规定员工作业违章高处作业、临 临边与“四口”防护措施缺陷边防护、三宝四口

坍、高处坠落、物体打击等事故确保无坍塌、伤亡事故确保无架体倒坍、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电等事故确保无高处坠落、物体打击等事故业、临边防护、三宝作业人员未穿戴安全帽、安全四口 带高处作业无安全技术交底未编制专项技术方案和有方案未经审核批准外电防护措施缺乏或不符合要求接地和接零保护系统不符合要求不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足施工用 带电作业无人监护7 电作业 作业人员无证上岗对作业人员无安全技术交底同一供电系统内部分设备接地、部分设备接零三相四线供电未使用五芯电缆停电作业时未挂警示牌起重吊装作业无方案或有方案未经审核批准路面地耐力或铺垫措施不符合要求起重吊装超载作业操作人员无安全技术交底吊装作业区未设警戒区起重吊装作业作业人员无证上岗结构吊装作业未设置防坠落装置大件吊物堆放无稳定措施

无高处坠落、物体打击等事故确保无触电事故发生确保无机械伤害、高处坠落、物体打击等事故恶劣天气下进行吊装作业人员在起重臂或吊物下停留电焊工无证上岗作业电焊作业区有易燃易爆物品未开取动火证9 电气焊乙炔未安装防回火装置作业作业人员无安全技术交底电焊机二次侧防触电装置失灵焊接作业下方有洞口未采取封闭措施在电气线路附近熬沥青防水防10腐作业可燃物施工无防火设施设备设施尤其大型设备设施未经验收投入使用安全11管理管理人员违章指挥

确保无触电、火灾、爆炸等事故确保无火灾、触电、中毒等事故杜绝各类事故的发生确保无火12物料储现场危险口仓库易燃易爆物品灾、存与其它物资混放爆炸事故发生防火重点部位无警告标志防火重点部位无专人管理消防13管理无动火手续动火无监护人在床上吸烟或将未熄灭的烟头乱扔下班时离开办公室或离开宿舍办公区时未关闭用电设备电源与生活区电气线路过载运行煤气、天然气泄漏

确保无火灾和爆炸事故确保无火灾和爆炸事故表4-2风险管理计划表主要控制措施 责任部门 相关部门 完成时间1、制定管理目标、指标和管理方案，应急预案，执行相关程序；2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线和地质资料；3、对作业人员进行安全技术交底，了解地下管线分布状态；4、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；5、组织日常巡视检查、定期检查、专业检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案，应急预案，执行相关程序；2、编制支护专项技术方案，并经企业技术负责人及项目总监审批确认，深基坑支护需报请当地建委论证；3、如发包给分包方的，分包方必须有相应的资质；4、定期对支护、边坡进行监视、测量；5、按要求做好临边防护及隔离措施；6、按要求设置人员上下通道；7、基坑边不得堆载过重、过近；8、做好对施工人员的安全的安全教育及安全技术交底；9、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；10、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

工程管理部施工施工工程管理部工程管理部工程管理部计划财务部工程管理部施工施工施工工程管理部工程管理部

施工 工程开工前工程管理施工过程中部工程管理施工过程中部施工 施工过程中基坑施工前基坑施工前基坑施工前基坑施工时工程管理基坑施工时部安全质量基坑施工时环保部安全质量基坑施工时环保部架体搭设前架体搭设前1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制塔、拆专项技术方案，24工程管理部米以上高脚手架必须进行计算，并报监理和经企业技术负责人审批；3、按要求做好架子基础及验收工作；4、搭、拆前必须对架子工进行安全教育施工及专项方案技术交底；5、对搭、拆人员进行专业培训，持证上岗；6、按要求对架体材料进行验工程管理部收；7、搭、拆期间设置警戒区域；8、搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录；9、搭安全质量设完后（分段）必须进行验收，确认合格后方准环保部使用；10、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；11、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

施工 架体搭设前工程管理 架体使用过部 程中安全质量架体搭拆前环保部综合办公架体搭拆前室及专项方案技术交底；5、对搭、拆人员进行专业培训，持证上岗；6、按要求对架体材料进行验收；7、搭、拆期间设置警戒区域；8、搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录；9、搭设完后（分段）必须进行验收，确认合格后方准使用；10、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；11、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标管理方案、应急预案，执行相关程序；2、定期组织安全知识培训教育，坚持每天班组安全活动；3、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、必须编制搭、拆专项技术方案，并经企业技术负责人及项目总监审批，高、大、超的模板支撑应组织专家论证； 3、方案计算必须依据现场材料材质情况计算； 4、搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录； 5、拆模前必须提出申请，经批准后再进行拆模，拆模期间设置警戒区域；6、搭拆前必须对作业人员进行安全教育及安全、专项方案技术交底； 7、搭设完后必须进行验收，确认合格后方准使用； 8、做好对混凝土输送设备验收，合格后方准使用； 9、搭、拆人员须穿戴好劳动保护用品（如安全带、安全帽、工具袋、工作鞋等）； 10、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动； 11、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、作业前对施工人员进行安全教育和安全技术交底；3、按要求搭设好临边、洞口防护措施；4、按要求穿戴好防护用品；5、按要求做好登高作业人员的健康检查；6、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；7、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

施工安全质量环保部施工、安工程管理部全质量环保部工程管理施工部、安全质量环保机械物资部施工施工安全质量环保部工程管理部工程管理部工程管理部工程管理部安全质量环保部工程管理部安全质量环保部工程管理部施工安全质量工程管理部环保部、施工工程管理部安全质量环保部施工工程管理部试验室工程管理部机械物资部施工工程管理部施工安全质量环保部施工安全质量环保部

架体搭拆前架体使用过程中搭设过程中整个使用施工过程中整个使用施工过程中施工前施工前施工过程中施工过程中施工过程中施工过程中施工过程中施工过程中施工过程中施工过程中拆模前施工过程中施工前施工过程中施工过程中执行相关程序；2、作业前对施工人员进行安全教育和安全技术交底；3、按要求搭设好临边、洞口防护措施；4、按要求穿戴好防护用品；5、按要求做好登高作业人员的健康检查；6、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；7、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查

安全质量环保部

施工过程中安全质量。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，

工程管理部机械物资部

环保部

施工前开工前执行相关程序；2、编制用电方案和外电防护架方案，并经企业技术负责人及项目总监审批有效；3、按方案、规范做好施工用电设备接地与接零保护，接地装置，施工用电必须达到“三级配电二级保护”要求，闸具、开关、漏电保护器、PE线符合规定要求；4、作业前对施工人员进行安全教育和技术交底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；5、与当地电力部门联系做好外电防护工作；6、按要求搭设好防护架，防护架搭设与搭设脚手架相同做好相应的技术管理；7、作业人员必须经培训持有效证件上岗；8、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

机械物资部机械物资部机械物资部安全质量环保部安全质量环保部机械物资部机械物资部机械物资部机械物资部

安全质量施工作业前环保部安全质量 临电作业环保部 全过程安全质量 临电作业环保部全过程机械物资临电作业前部机械物资临电作业前部安全质量临电作业前环保部安全质量临电作业前环保部安全质量临电作业前环保部安全质量停电作业前环保部工程管理部施工

安全质量环保部、机械物资部安全质量

施工前施工前1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制吊装方案并经企业技术负

施工

环保部

吊装前安全质量环保部

吊装前安全质量环保部

吊装过程中机械物资部

吊装前安全质量。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、动火作业按规定开取动火证并经相关部门审批，同意合作业，并在动火前清理动火周围易燃易爆物，动火结束后，检查清理动火残渣；3、作业人员必须经培训持有效证件上岗；4、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；5、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；3、动火前清理动火周围易燃易爆物，动火结束后，检查清理动火残渣； 4、在动火作业处增加灭火设备；5、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动； 6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；3、管理人员、操作业人员学习和遵守操作规程；4、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；5、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

施工安全质量环保部施工安全质量环保部安全质量环保部机械物资部机械物资部施工施工施工机械物资部施工

安全质量吊装过程中环保部施工作业前安全质量动火过程环保部施工动火前施工动火前安全质量动火前环保部安全质量作业前环保部安全质量动火前环保部安全质量作业前环保部安全质量作业前环保部安全质量使用前环保部安全质量施工全过程环保部1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、严格执行易燃易爆物品分开存放及间隔要求的储存规定；3、对重点部位悬挂警禁烟火标志；4、按规定设置消防器材；5、定期组织安全知识培训与教育；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、对重点部位悬挂警禁烟火标志；3、按规定设置消防器材；4、定期检查消防器材的有效性；5、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；6、操作人员必须严格执行操作规程和消防管理规定；7、定期组织安全知识培训与教育；8、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、对重点部位悬挂