ＸＸ电机公司- Control Plan制定管理规则

东莞ＸＸ电机标准名ControlPlan制定管理规则登录番号改订次数页数BB-26-232PagePAGE11ofNUMPAGES12A-26-0102(02.09.02)A4VP东莞ＸＸ电机承认权者董事长公司标准汇报书汇报审议决定登录№BB-26-23金春花严永河成永锡改订№23/113/123/22公司的标准（FORMCHECKBOX制定，FORMCHECKBOX改订，FORMCHECKBOX废弃）如下：标准名ControlPlan制定管理规则汇报部门品质运营PART汇报者金春花(TEL:-1350)汇报日2004.03.11登录日2004.03.22事由内容检证：修订，补充标准化事务局内容提要文件项目编号调整目的补充使用范围中内容补充处理步骤中内容补充郑杰3/22合议光D1G光D2GFDDPOWERDYLD/LBPSPKK/BMLCC模具加工权纯龙宋昊燮裴明薰徐明源安南哲南廷林成均济朴虎范郑钟升3/123/123/123/133/133/123/193/153/13开发金直3/13意见配布处配布:全公司总计:18份*汇报部门要记录配布处部门名及各配布部数A-26-0100(02.09.02)A4VPPage1改订履历制、改订NO制、改订日主要内容制、改订者信息0121998.10.212003.09.232004.02.06全新规则制定ISO/TS16949要件增加文件项目编号调整目的补充使用范围中内容补充处理步骤中内容补充品质运营PART陈长春SPK部门

张涛品质运营金春花A-26-0101(02.09.02)A4VPA-26-0101(02.09.02)A4VP目的

本规则是东莞ＸＸ电机(以下"本公司")对制品开发以及生产中可能发生的制品或工程散布最小化SYSTEM接近的方法进行管理计划书作成及运营以达成效率化为目的。 适用范围

本规则适用于对东莞ＸＸ电机生产的关联制品全过程的管理计划。

ISO9001认证制品及未认证制品均建议进行适用。 用语的定义 管理计划CP(ControlPlan)

通过FMEA分析选定的管理项目实行最佳的管理方法,使制品及工程散布最少化,并生产出满足要求的产品的管理计划。 实行小组 CFT（CrossFunctionalTeam）

由开发/技术/品质/生产等人员构成的制定CP的组织。 责任与权限 开发部门 作为开发阶段的CFT的主要成员主管CP的制定 。 有责任与权限将制定的CP与有关标准一起向关联部门传达及情报共有。 生产部门(制造技术部分)(量产阶段CP主管部门)。 各阶段CP制定时必须参加同时参与有关部门CP的实行 。 开发部门开发的工程量产移管后,主管量产CP变更事由发生时的CP改订。以前无CP的产品,当顾客有CP要求时制定CP并进行标准管理。 生产部门(生产部分)

各阶段CP制定时必须参加同时参与有关工程部分CP的实行。品质管理部门 各阶段CP制定时必须参加。 确认CP是否正确的制定,同时提供有关情报使量产中可能发生的 不良项目全部在

CP中反映。 是否根据管理计划书进行生产，有责任对制品进行周期性的点检。 承认权者 业务内容承认权者业务内容承认权者PrototypeCP开发部门长Pre-launchCP开发部门长ProductionCP生产部门长--业务处理程序(附件1)核心Team（CFT）构成由研究开发、技术、品质、生产等参与下组成CFT员。必要时活用以单位工程别设备、工程、作业者及协力公司、顾客参与的各个专门领

域协力接近方法的方法进行活用。组织应：针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见附件

1），包括流程散装材料的过程，和有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA的试生产和生产控制计划。控制计划应：列出用于制造过程控制的控制方法；包括监视由顾客和组织共同定义的特殊特性控制（见7.3.2.3）的方法；包括顾客要求的信息，和当过程不稳定或不具有统计能力时启动明确的反应计划（见8.2.3.1）

当任何影响产品、过程、测量、物流、供应资源或FMEA的更改发生时,应重新评审

和更新控制计划。

注：顾客可能要求批准评审或更新后的控制计划。组织应对所有新的制造过程（包括

装配和顺序）进行过程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入。过程

研究的结果应形成文件、并附有生产、测量和实验方法的适当的规范以及维护说

明。这些文件应包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性的目标及其接收准

则。组织应保持顾客规定的零部件批准过程能力或性能。为此，组织应确保有效

实施控制计划和过程流程图，包括但不局限于如下规定：测量技术；抽样计划；不满足接收准则时的反应计划。

应记录重要的过程活动，如更换工具、修理机器等。

应对已在控制计划中标识为不稳定和能力不足的特性启动适当的反应计划。反应计

划应包括适当的控制过程输出和100%检验。为确保过程变得稳定和有能力，组织应

完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划将由顾客评审和批准。

组织应保持过程更改生效日期的记录制定时机 新制品开发时的ControlPlan分为以下3阶段来制定:试作品(Prototype)

以简易的工程生产初期试作品之前制定的有关尺寸及基本性能的CP本性能制定.试生产(Pre-Launch)

利用金型部品以假定的工程形态进行试生产前制定的有关尺寸及基本性能的CP.量产(Production)

以试生产的结果为基础确定出量产工程并制定有关其工程/制品特性,工程管理,试验,

测定系统等的CP. CP制定单位(登录单位)以制品的资材入库开始到出库的全过程为对象进行CP制定

(资材入库→受入检查→生产工程→出荷检查→制品→出库),

但入库/出库业务以对制品品质有重大影响的项目为主制定. 原则上以工程流程图上规定的各单位工程来制定. 资材或制品品质有重大的影响的原资材也应制定CP . 具有类似性的工程可按统合形态制定. 顾客要求时按顾客要求的单位工程制定CP.如下事项发生时要改订已制定的CP 不良问题发生后进行设计变更设计并追加管理项目时.重要管理项目的变更及追加.工程追加或减少时/工程顺序变更时.工程趋向不稳定或无工程能力时.检查方法,周期变更时.有顾客要求变更时.制品改变时等判断认为需要改订的事项. 事前准备 工程流程图准备 组长负责准备CP对象工程的工程流程图.所有组员共同对已制定的流程图进行调整/补完. 体系FMEA/DFMEA/PFMEA资料准备. 把握关联特别特性. 收集关联类似产品的检证资料等. 具备关联工程的知识. 设计检讨内容. 品质技能展开资料或试验计划法的关联资料. CP的制定 ControlPlanSheet制定顺序及项目别记录内容. NO项目记录内容及要领1制定阶段选择阶段(Prototype,Pre-Launch,Production)2管理编号标准管理编号/多页数时记录页数(PAGE__OF__)3最新变更水准制品编号或最终承认的图纸的编号及日期.4制品名/机种名制品名/机种名记入.5生产处(工场)有关CP适用的生产工场/部门名.6供应商CODE在顾客处登录的供应商CODE.7担当者/电话号码CP制定担当者名字,部门名,电话号码8实行小组-全部组员的名字和部门名,电话号码记-记录栏不足时可另写9工场承认日制造工场被顾客承认的日期.10制订日期CP最初制定日.11改订日期CP最近改定日期及改定次数记录.12技术承认/日期CP的技术责任人承认签名/日期13品质承认/日期CP的品质责任人承认签名/日期14其他承认/日期CP的其它承认签名/日期15资材/工程编号根据工程流程图的顺序记录工程序号NO项目记录内容及要领16工程名/作业说明工程名及对其工程作业内容最简单的说明17机械/装置JIG/工具有关工程使用的所有机械,装置,JIG,工具等记录18特性编号顾客要求时关联标准,图面,指导书编号记录.19制品特性有关工程作业时影响的制品特性或测定项目.(必要时一定要管理的不良项目)20工程特性对制品品质有影响的工程要素21特别特性-需要特别管理的重点管理项目表示("☆")-顾客要求事项根据顾客要求.22管理规格制品特性,工程特性的管理规格,公差23评价/测定技法制品特性,工程特性的测定方法或工具24采样数/周期评价/测定的采样数量及周期.25管理方法-必要时记录关联标准的编号-维持工程稳定受控所使用的方法(如:SPC,检查,CHECKSHEEF,FP等)26改正措施及责任者工程异常或制品不良时进行处理的贴近工程的人员也可记录已被认可进行处理的人员编号任何时候,上记人员负责处理不良的数量,识别及废弃当特别特性PPK,CPK<1.67时制品要100%全数检查制定时留意事项. 集思广益,听取参加组员的任何意见及建议并尽可能利用FTA,设计经验等.制定现实的可以实施可以进行的管理计划,改正措施.作成的基本样式参照附件3样式，但是根据制品别或顾客的要求，可以作相应调整。标准登录及管理编号

C0-0-0000000-00

①②③④⑤

①标准种类

C-管理计划 ②制定阶段 PrototypePre-launchProduction123 ③制品名

S代表SPK，K代表KBD，F代表FDD，Y代表DY，M代表SMPS，C代表CD-DECK，P代表P/U，L代表MLCC，R代表其它，E代表环境。

注:新增的产品名以全称作为CODE，并可适当地增加⑴段位数,如,LBP代表

LBPM/T,MLCC代表MLCC,LD代表LD,DM代表D/M 种名:各机种代表字母或数字,位数不限 .顺序编号:相同大机种下不同小机种的顺序编号. 配布及事后管理已登录的ControlPlan向有关部门配布并进行标准管理. 进行周期性的工程能力评价,变更事项发生时改订CP. 内部品质审查同时对CP再评价,需要改订的实施改订. 品质记录保存年限ControlPlan制品断种后1年品质记录管理

关联标准FMEA制定管理规则BB-26-24APQP（生产品承认过程）规则BB-26-29文件管理规则BB-26-01 附件1 ControlPlan制定管理程序区分承认部门CFT/关联部门标准化部署(技术)备注PLAN开发计划树立开发计划树立CP制定周期的改订/事后管理CP适用配布承认事前准备实行小组构成CP制定周期的改订/事后管理CP适用配布承认事前准备实行小组构成内部审查登录内部审查登录新制品开发规则CFT小组流程图FMEADO/CHECKACTION附件2：PROCESSMAPA-26-0235(03.08.11)A4VPA-26-0235(03.08.11)A4VP东莞ＸＸ电机标准