岩土工程试验室

PAGEPAGE21QT/SLECC016.02（1/2）-2006D/0内部质量审核部部门检查表QT/SLECC016.02（1/2）-2006D/0受审核部门审核依据：GGB/T190001—20000质量管管理体系文文件D/0国家有关关法律、法法规过程对应条款号检查内容及方法检查记录岩土工程试验项项7．1一、请负责人简简要说明岩岩土工程试试验目策划的过程及本部门门在各过程程中的职责责。二、请提供：部部门人员资资格名单岩土工程勘察项项目清单三、按抽样项目目查：（涉及：1．试验大纲中是否否对以下内内容进行了了7．2．2）规定：1）项目的质量目目标和要求求；2）使用的技术标准准或作业指指导书；审核员审核组长年月日编号内共页第页注：本记录由技技术发展部部保存3年。QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录3）所需资源（人员员资格和设设备的选用）；（续4）项目所要求的验验证、监视视、检验和和7.1）试验活动及其接接收准则；；5）试验操作和试验验资料整理理的进度安安排（包括外包过过程）；编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录6）关于试验过程记记录的要求求；7）对异常现象，相相应处理方方案。（涉及：2．试验大纲的评审审和批准是是否符合规规4．2．3）定要求？是否发生更改？？更改后是是否再批准准？采购7．4如有外包，查外外包过程是是否符合规规定的要求？（对供供方的选择择、评价、再再编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录评价，外包产品品的验证等等）室内试验的过程程7．5．1检查试验操作、资资料整理及及交付是否否控制符合规定：（涉及：1）查试验采用的的试验大纲纲、执行规规程4．2．3）/规范、计算机软软件、作业业指导书是是否为有效版本；（续2）查试验原始记记录的内容容是否符合合试7．5．1）验大纲要求（试试样数量、方方法等）？？签署完整否？编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录3）试验人员资格格与规定是是否相符；；（涉及：4）是否按大纲要要求使用适适宜的设备备？6．2．2）使用中是否按规规定进行维维护和保养养；（涉及：6．3）5）监视和测量装装置，如压压力机、传传感器、天平及验验收所需的的测量装置置是否适宜；编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量量审核部门QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录6）各项试验记录录等是否按按要求对试试验（涉及：过程进行控制（完完整、真实实、签署齐齐4．2．4）全）；（涉及：7）查试验室环境境的符合性性；6．4）（续8）试验检查是否否符合要求求？签署是是否7．5．1）正确；编号内共页第页QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部部门检查表表（续表）过程对应条款号检查内容及方法检查记录9）试验资料整理理是否符合合规程规范范/试验大纲/作业业文件要求求；10）试验最终终成果是否否齐全？深深度是否符合规定规范范要求。标识和可追溯性性7．5．3一、试验前后的的试样、试试验过程记记录、报告等如何标识识？是否符符合规定要要求？编号内共页第页QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部部门检查表表（续表）过程对应条款号检查内容及方法检查记录顾客财产7．5．4二、是否有顾客客提供的财财产（组成成试验产品的图件、提提供使用的的设备和仪仪器等）？是如何何控制的：：1．对顾客财产的识识别、验证证、保护和和维护是否符合规规定要求？？2．如发生丢失、损损坏或不适适用的情况况时，是否报告顾顾客并保持持记录？编号内共页第页QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审审核部门检检查表（续续表）过程对应条款号检查内容及方法检查记录产品防护7．5．5对试验产品（岩岩样、土样样、水样等等）采取了何种防护护措施（标标识、搬运运、包装、贮存、保保护）？是是否符合规规范要求？测试、测量装置置7．6查监视和测量装装置的控制制：的控制1．查在用监视和测测量装置的的校准记录录和台账，是否有有未经校准准或不合格格的在用装置（准确确度、精密密度、校准准周期）？自检装置置的校准是是否记录校校准或检定依据？编号内共页第页QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部部门检查表表（续表）过程对应条款号检查内容及方法检查记录2．有无出现校准失失效情况？？若有，如如何处置？对此期期间的检验验对象是否否复核？3．查仪器的贮存、搬搬运、维护护是否符合规定？编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录试验操作、资料料8．2．3一、对试验过程程的检查、抽抽查、验收收整理检查和验收收是否符合规定：：的控制试验成果的监视视和测量8．2．4二、对试验产品品的检查、验验收是否符符合规定：1．试验记录的审签签是否符合合规定？2．试验验收记录是是否经授权权人签署？？编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0过程对应条款号检查内容及方法检查记录3）土工试验报告告及图纸是是否经各级级校审？校审发现的问题题修改及验验证是否符符合规定要求？试验结果的交付付7．5．1一、询问本部门门试验文件件交付过程程：1）试验结果的交交付是否符符合要求？？不合格品的控制制8．3在检查、抽查、验验收过程及及交付后发发编号内共页第页QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0内部质量审核部QT/SLECC016.02（2/2）-20