某建筑公司质量管理制度

质量管理质量计划工程正式开工前，由项目经理依据中标后编制的并经批准的《项目策划》组织编制项目《质量计划》。对于大型工程、分阶段中标的工程或施工图纸系分阶段到位的工程，可分阶段来编制项目质量计划，并应在各阶段开始施工后的一个月内完成。工程施工过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量计划，以确保对项目管理的实际指导作用。在编制过程中如某一方面工作暂不需要或不适用，可在相应条款中注明“不适用”，例如项目无业主提供物资的情况，则在“业主提供物资的控制”的标题后标明“不适用”。《质量计划》涉及的具体内容详见附件。附件1：质量计划质量控制过程控制项目质量负责人参与项目施工组织设计、质量计划和施工方案的评审，使项目依据工程质量目标建立适宜的质量保证体系和质量保证措施，并组织对责任工程师进行质量培训和工作交底。各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，以确保施工操作班组的施工质量。一旦发现偏差，应向责任单位签发《整改通知书》，督促其整改并进行验证。项目质量负责人组织专业工程师对检验批、分项工程进行验收；与项目技术负责人共同组织分部工程验收；参与单位工程的竣工预检和最终验收。在验收过程中发现的问题，由项目质量负责人组织专业工程师进行整改并进行验证。特殊过程对于那些施工操作的结果不易或不能经济地进行检验和试验，或其加工缺陷在使用过程中才暴露出来的施工过程，统称为特殊过程。例如：大体积混凝土工程、钢结构焊接工程、地下防水工程、混凝土灌注桩工程等。特殊过程施工前，责任工程师应对影响工程产品质量的人、机、料、法、环五个因素进行确认，并填写《特殊过程预先鉴定记录》。在特殊过程施工的全过程中，责任工程师应对以上五个方面因素的能力进行再确认，并且这种确认是连续不间断的，即只要特殊过程在施工，就应有人进行监视和测量，并填写《特殊过程连续监控记录》。当发现任何一个因素能力发生变化且不符合要求时，应通知停止施工，直至五个方面的能力均调整为合格时止。附表1：特殊过程预先鉴定记录附表2：特殊过程连续监控记录过程标识和可追溯性过程标识主要是通过各种施工记录对各分部分项工程（工序）所处的监视和测量的状态（例如：已检合格、已检不合格、未检、已检待判定等）进行标识。为使施工过程能在其后实施质量追溯，责任者须在相关记录中用文字或简图清楚地表明：工序名称、施工部位、作业人员、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等，项目技术负责人应在本项目内规定唯一性标识的方法（如统一标注符号、统一编号等）。过程的监视与测量责任工程师负责对质量管理体系各过程的实施活动是否严格按相关要求落实；人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实与保持；过程能力的输入发生变化时是否进行重新确认等情况进行日常的监视和测量，并填写《过程监视和测量记录》。当发现不符合时，应向责任单位发放《整改通知单》或《纠正措施记录》，并监督其实施。对在监测过程中发现的潜在的不合格问题、质量通病等问题，由技术负责人对其原因进行分析，编制《预防措施记录》，并验证其实施的有效性。附表3：过程监视和测量记录质量问题/质量事故的处置当发生不合格品时，项目技术负责人应组织对其进行评审，以认定不合格品的性质，确认对工程的影响程度，分析事故原因，研究质量事故处理方案，并填写《不合格品评审处置记录》。如果不合格品性质为质量问题或一般质量事故时，其处置方案由项目经理批准，并由责任工程师负责对责任单位提出整改要求，并对其实施情况进行验证；如果其性质为重大质量事故时，应立即向项目管理板块报告，并填写《工程质量事故报告》，其处置方案须由事业部主管副总经理批准。事故处理完毕，由项目技术负责人编制质量事故处理报告，报公司项目管理板块备案。对发生质量事故的责任单位和责任人的处罚依据公司有关规定执行。附表4：不合格品评审处置记录附表5：工程质量事故报告质量验收地基与基础工程验收项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对地基与基础分部工程实体质量和资料归档情况进行全面检查合格后，填写《工程验收预检报告》报事业部项目管理板块。附表6：工程验收预检报告公司预检公司项目管理部在接到通知三日内，协调公司工程技术部、合约预算部组成预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在《工程验收预检报告》中。对发现的不符合项或缺陷预检小组应向项目经理部提交《整改通知单》，并对整改情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监理及施工单位对该分部工程验收合格后，各方及公司项目管理部和工程技术部签署《地基与基础分部（子分部）工程质量验收记录》，并报建设工程质量监督机构。主体结构工程验收项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对主体结构分部工程实体质量和归档资料情况进行全面检查合格后，填写《工程验收预检报告》报事业部项目管理板块。公司预检事业部项目管理部在接到通知三日内，协调公司工程技术部、合约预算部组成预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在《工程验收预检报告》中。对发现的不符合项或缺陷预检小组应向项目经理部提交《整改通知单》，并对整改情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监理及施工单位对该分部工程验收，合格后，各方及公司项目管理部与工程技术部负责人签署《主体结构分部（子分部）工程质量验收记录》，并报建设工程质量监督机构。单位工程验收项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对工程实体质量和归档施工资料进行全面检查合格后，填写《工程验收预检报告》报事业部项目管理板块。公司预检事业部项目管理部在接到通知三日内协调公司工程技术部、合约预算部组成预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在《工程验收预检报告》中。对发现的不符合项或缺陷预检小组应向项目经理部提交《整改通知单》，并对整情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监理及施工单位对该单位工程竣工验收合格后，各方及公司项目管理部与工程技术部负责人签署《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，并报建设工程质量监督机构。项目经理部在验收文件签署完毕5日内将复印件报项目管理部备案。项目经理在业主完成竣工备案手续后，将《工程竣工验收备案表》复印件报项目管理部备案。验收资料工程基础、主体分部验收，以及单位工程竣工验收、竣工备案，项目须提交的各类文件及资料见附件《工程验收资料汇总表》。附件2：工程验收资料汇总表成品保护从工程开工至业主签字验收交付使用为止，项目实施全过程均应进行成品保护。成品保护的范围包括进场原材料、成品半成品、中间产品和最终产品。现场成品保护由项目副经理直接领导，按分项工程划分，各分项工程的责任工程师为成品保护责任人，现场成品保护由分包单位具体执行，在现场每个分项工程设置成品保护人员。项目质量管理人员进行监控，发现问题向有关责任单位、责任人发出《整改通知单》。项目应按程序施工，施工工序要有利于成品保护。施工过程中多道工序施工时，如相邻工序已经完成，必须对相邻工序有可能造成损坏部位进行保护。工序完成后，成品保护要列入交接检内容，在责任工程师主持下认真检查，并将存在的问题及时反馈给有关责任人，防止后道工序损坏或污染。项目部技术负责人组织编制项目《成品保护方案》，并由责任工程师在各分项工程施工前对相应的分项工程施工人员进行成品保护交底或在相应的技术交底中进行说明。现场应制定成品保护奖惩制度，对成品保护好的给予奖励，对成品保护不好的予以处罚。质量创优工程质量创优目标评审和申报创优申请项目经理部依据承包合同中的质量创优目标，建立项目质量保证体系，填写《工程质量创优申请表》，报公司项目管理部批准。附表7：工程质量创优申请表创优评审公司项目管理部依据政府、行业协会有关优质工程管理规定对申报工程进行评审，满足要求，即对项目发放《优质工程申报表》。项目经理部负责按要求正确填写《优质工程申报表》及其他申报材料并履行相关方审批手续后，上报公司项目管理部。创优申报《优质工程申报表》及其他申报材料经公司项目管理部审核后，由其按照有关规定上报优质工程评审机构。创优过程管理交底和培训项目管理部对项目经理部进行质量创优交底，填写《工程创优交底记录》，并组织有关专家对项目进行实施前、实施中的专题培训。附表8：工程创优交底记录过程管理项目经理部依据交底制定创优策划和实施方案，经公司审批后实施。项目经理部严格按照创优策划和实施方案实施，项目管理部依据有关创优标准对项目实施过程进行监控，发现问题填发《整改通知单》，项目经理部必须及时整改和回复。当工程实施过程中出现的偏差无法满足评优标准要求时，项目管理部有权终止项目创优申报。工程评审项目管理部依据评优机构的工程评审计划，组织项目经理部做好迎检准备工作和接受优质工程现场评审。项目质量创优的表彰与奖励详见有关管理规定。QC活动QC小组组建和注册为便于自主开展现场质量改善活动，小组人数一般以5至10人为宜。QC小组成立并确定活动课题后，应及时填写《QC小组注册登记表》及《QC课题注册登记表》，经项目经理部签章认可后，汇总报送项目管理部统一注册登记、编号。每年上半年或当小组一次课题完成之后重新注册。若停止活动持续半年以上，应予以注销。当年未注册的小组，次年不得参加成果发布会。附表9：QC小组注册登记表附表10：QC课题注册登记表QC小组的活动与教育活动选题QC小组应根据各部门、各项目的中心工作和生产经营管理中的问题及业主意见，从调查分析入手，抓住薄弱环节和关键问题，围绕提高质量、科技创新、工程创优等问题、结合本单位的质量目标、质量计划、过程控制、纠正和预防措施等质量管理过程选定课题和目标。方法运用QC小组要充分运用全面质量管理的理论，采用PDCA循环的程序、方法开展活动，学习、借鉴、消化、吸收国内外先进的质量管理方法，使专业技术和管理技术相结合，恰当应用统计工具和其它科学方法，以加速课题的实现。活动记录收集QC小组要如实做好活动记录并收集有关的资料，反映课题活动的全过程，并作为总结活动效果和活动评价的重要根据。培训教育切实搞好QC小组活动的教育工作。各项目要把全面质量管理基本知识和ISO9000族标准基本内容纳入职工教育计划，对小组长、活动骨干和成员不断进行分层次的深化教育。采取选送活动骨干外委培训与企业内部普及教育相结合的方法进行。培训教育的考核成绩存入职工技术档案，作为技术考核的依据。质量管理教育的基本内容包括：提高质量意识、问题意识、改进意识、全面质量管理基本知识；企业的方针和目标管理；QC小组活动程序、方法、常用的数理统计工具和其他科学方法及必要的技术业务。QC小组成果发表和评审成果申报每年2月份，各项目部向项目管理部递交申报表（若上年小组活动已结束，即随时申报），由其主要负责人与小组成果撰写者保持沟通，具体指导成果报告的整理。小组活动成果资料定稿、打印填写《QC小组成果认证表》，向公司相关部门正式申报认证签章（含按规定份数一并上交小组活动成果资料）。附表11：QC小组成果认证表评审组组建公司QC小组活动成果评审小组，由公司总工程师、质量、技术、财务等有关部门负责人，各项目部技术负责人以及QC小组活动诊断师组成，人员不少于10人，设组长、副组长各1人，成员若干人。成果发布公司优秀、先进QC小组每年评选表彰一次，评审工作要坚持高标准、严要求、实事求是和公开、公平、公正的原则。同时，择优向省、市、国家质协推荐，参加发表、评选。对获奖的QC小组将按公司有关规定进行表彰与奖励。特殊过程预先鉴鉴定记录项目名称单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核计划参参加本过程程施工操作作人员人人，其资格格情况：合格；不合格。审核人／／日期：施工设备审核投入本本工程施工工设备为，计台(件)，其能力力及运行状状况：合格；不合格。审核人／／日期：检测、计量设备审核投入本本工程计量量器具设备备为，计计台台(件)，其检定定情况：合格；不合格。审核人／／日期：材料审核投入本工程主要要材料为，其验证证情况：合格；不合格。审核人／／日期：施工方案及技术交底审核已已，未编制施工工方案。由向参加加施工人员员进行技术术交底，有，无技术交交底记录。审核人／／日期：作业环境及施工条件审核合格格；不合格。审核人／／日期：首件产品质量鉴定合格；；不合格。审核人／／日期：预先鉴定结论：：项目副经经理／日期期：特殊过程连续监监控记录(钢结构焊接工程程)单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期期间共有名焊工工参加施工工，其中人无焊焊工合格证证，焊接资资格与所从从事的焊接接工作相符符合人，不不符合人。参加加施焊焊工工，其中人接受受了技术交交底。检查人／／日期：焊接设备情况共检查台焊焊机，其为为交流机台，直流流机台，焊焊机运行情情况：正常常台，不不正常台。检查人／／日期：焊接环境气温℃，相相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当当风速超过过5级时，有□无□防风遮挡挡措施。检查人／日期：：焊接材料情况焊材合格证有□□无□；焊材烘烘干情况：：符合规定定□不符合规规定□，焊材烘烘干记录有有□无□，记录另另见检查人／／日期：焊接预后热情况预热温度要求，表面面点式温度度计检查结结果符合要求不符合要要求层间温度要求，表面面点式温度度计检查结结果符合要求不符合要要求后热温度要求，表面面点式温度度计检查结结果符合要求不符合要要求记录另见检查人/日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压压及焊速符符合□不符合□焊接工艺艺评定，记记录另见检查人／／日期：焊后处理热处理焊后热处理符合合□不符合□焊接工工艺，有□无□记录，记记录另见检查人／／日期：消除残余应力处处理消除残余应力方方法消除残余应力操操作符合要要求不符合要要求，记录另另见检查人/日期：监控结论焊接过程正常不正常常，监监理情况另另见项目副经经理／日期期：说明：每工作班班至少填写写本记录一一份。特殊过程连续监监控记录(地下卷材防水工工程)单位工程名称特殊过程名称施工时间年月月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期期间共有名防水水工参加施施工，其中中人有上上岗操作证证，他们中中人接受受过技术交交底。检查人／／日期：作业环境作业环境温度为为℃，其它相相关条件：：检查人／／日期：卷材表面检查检查人／／日期：基层处理检查检查人／／日期：涂层检查基层涂层检查人／／日期：中间涂层检查人／／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情情况：表面损伤及处理理情况：检查人／／日期：关键点控制情况检查人／日期：：监控结论项目副经经理／日期期：说明：每工作班班至少填写写本记录一一份过程监视和测量量记录项目名称检查日期检查单位检查人员序号监测内容监测结果处置意见（纠正正/纠正措施施）不合格品评审处处置记录工程名称分部分项工程不合格发现时间间不合格品发现人人不合格品情况不合格品评审意见返工□返修□□降级□让步接收□报废□不合格品责任单单位/日期：不合格品处置措施制定人人/日期：不合格品处置的确认确认认人/日期：工程质量事故报报告工程名称发生部位发生时间发生地点事故概况和初步步估计造成成的直接经经济损失事故发生原因初初步分析事故发生后所采取的措施备注填报人/日期项目经理/日期期工程预验收报告告单位工程名称结构型式、层数数建筑面积m²计划预验收时间间验收部位项目经理部填报报情况1．工程施工资料料情况：1）质量控制资料料□2）安全和功能检检验（检测测）报告□3）工程质量验收收记录□2．工程观感质量量情况：好□一般□差□项目经理：日期：事业部项目管理理板块检查查意见：项目管理板块负负责人：日期：工程预验收意见项目管理与质量量安全部检检查意见：：验收人：日期：技术中心检查意意见：验收人：日期：说明：1.“工工程施工资资料”完成及归归档情况，请请在项目对对应的□内画“√”。2.“工程观感感质量情况况”，请在项项目对应的的评价结果果□内画“√”。工程质量创优申申请表工程名称建筑面积m2工程地址施工许可证（开工证）编号号建设单位结构类型（层数数）设计单位建设监理单位总承包单位质量监督单位项目负责人项目技术负责人人开工时间年年月日计划竣工时间年年月日工程承包范围：：项目向业主承诺诺的质量目目标：项目已完成的创创优奖项：：本次拟申报的奖奖项：事业部项目管理理板块审核核意见：审核人：年月日项目管理与质量量安全部审审批意见：：审批人：年月日项目申报联系人人电话工程创优交底记记录项目名称业主名称交底日期交底人记录人交底内容：申报时间、检查查程序、检检查标准、资资料准备、注注意事项、检检查策划、培培训交流安安排等发放文件记录：：北京市建筑结构构长城杯申申报表□创优策划、创优优实施方案案范例□鲁班奖评选办法法□中国建筑工程鲁鲁班奖复查查有关要求求□中建总公司优质质工程复查查的有关要要求□项目创“鲁班奖奖”工作安排□接受交底人员：：QC小组注册登登记表单位：填表日期：年月日QC小组名称：登记号：号所在部门：项目经理理部班组成立日期：年月日登记日期：年月日NO姓名年龄性别职务（称）组内职务NO姓名年龄性别职务（称）组内职务NO姓名年龄性别职务（称）组内职务159261037114812NO攻关课题名称预期经济效果预期质量效果12小组成员掌握TTQC知识情况况小组历年发表成成果情况项目管理与质量量安全部意意见：盖章年月日掌握八小时教学学大纲要求求的知识人年份获奖组别掌握四十八小时时教学大纲纲的知识人班组长项目经理质量总监签章签章签章QC小组课题注册登登记表QC小组名称：登记号：组长姓名：小组人数：人课题名称课题开始时间：：年月日计划完成时间：：年月日现状可行性论证项目经理部意见见盖章预期目标小组长签章项目管理与质量量安全部意意见盖章登记日期：年月日第轮第次PDCA循环指令性完成期限限：年月日QC小组成果认证表表年月日申报QC小组名称登记号：所在部门：工地班级课题名称课题开始时间年月月日课题完成时间年月日效益分类经济效益社会效益技术效益其它效益小组组自议议所在项目部意见见（盖章）公司认证部门意见认证部门盖章认证负责人盖章注：技术效益包包括技术进进步、标准准化等方面面。此表一一式三份。QCC小组组长长：项目质质量计划版本：：编制/日期：确认/日期：（项目经理）审核/日期：（体系管理）批准/日期：（主管副总）工程概况主要包括∶工程程名称、建建设地点、工工程规模((建筑面积积、总投资资或工作量量)、计划开开竣工日期期、结构类类型、工程程的主要特特点、现场场环境条件件、按合同同要求承担担的工程范范围以及工工程的业主主单位、设设计单位、监监理单位、第第三方质量量监督机构构名称等。为为简化文字字，以上内内容可列表表说明。（注：斜体部分分仅为编制制说明，正正式编制时时应用实际际内容代替替。下同）总则项目总目标根据项目策划，确确定本项目目的质量目目标和指标标。可能情情况下，应应对质量目目标按分部部工程分解解为可度量量的指标。编制依据列出编制参考文文件，如项项目工程合合同(合同名称称及合同编编号)、项目策策划书、公公司体系管管理手册及及相关职能能管理手册册；等。工程验收准则列出本工程各分分部分项工工程的施工工质量验收收规范目录录(最新版本)。质量计划的管理理说明质量计划发发放、保存存及修订的的相应职责责，并说明明修订与作作废的要求求。组织机构与职责责阐述本项目经理理部的组织织机构（用用机构图表表示）；明确各主要管理理岗位的人人员，具体体规定他们们在质量管管理体系中中的管理职职责和权限限。文件和资料的控控制与质量有关的文文件和资料料明确要求需受控控的文件范范围。（主主要包括公公司各管理理手册、项项目文件、标标准类文件件、合同文文件、图纸纸类文件、外外来文件、质质量记录等等）。文件和资料的批批准和发布布界定各类文件和和资料的审审批流程，明明确文件发发布前必须须经有关人人员审批，发发放要进行行登记。文件和资料的更更改明确文件和资料料的更改的的方法、审审批、发放放、更换等等程序。文件和资料的作作废、回收收及销毁规定作废文件的的通知、回回收以及销销毁责任人人与工作流流程。记录要求列出需填写的记记录，并说说明保存单单位。与产品有关要求求的确定与与评审合同修订的评审审当业主提出修订订合同条款款时，明确确由谁负责责与业主洽洽谈、协商商，谁组织织对修订后后的条款进进行评审。评评审的主要要内容主要要有：工期期是否能够够保证；特特殊技术要要求是否能能够达到；；施工质量量是否能够够保证等。评评审的方式式可为会议议评审，也也可以是传传递评审。应应说明会议议评审由谁谁组织，传传递评审应应涉及哪些些人员（如如技术、质质量、经营营、商务等等）。对设计变更和工工程洽商的的管理对于一般情况下下的评审，可可实行传递递评审。应应说明传递递至哪些岗岗位和人员员，履行什什么手续。当设计变更造成成工程造价价大幅度调调整，或造造成工期长长时间延误误、施工方方案作较大大改变时，项目经经理应组织织哪些人员员进行评审审，并报事事业部主管管副总审批批。合同文件的管理理规定合同及合同同审批会签签单保管及及向事业部部提交的作作法（谁负负责，什么么时间提交交等）。记录要求列出需填写的记记录，并说说明保存单单位。物资管理物资采购的策划划根据项目策划书书中的方案案列出由总总部、项目目、分包分分别采购及及由业主提提供物资的的类别。物资采购的实施施采购信息对于项目物资的的采购信息息主要包括括：物资申申请计划、物物资采购计计划、物资资采购合同同、图样或或样品。规定由谁负责提提供物资申申请计划及及应填写的的记录；由由谁负责编编制物资采采购计划及及应填写的的记录；由由谁负责组组织签订供供货合同，及及应履行的的手续；由由谁组织报报送样品至至监理/业主审核核。供应商选择分别说明项目采采用招标与与非招标方方式进行采采购的物资资类别，并并规定对供供应商进行行选择评价价的组织者者以及应履履行的程序序。（招标标形式的供供应商选择择，经过以以下几个环环节：制定定招标计划划，编制招招标文件并并向侯选供供应商进行行发放，对对供应商进进行预先评评价，评标标及定标。非非招标形式式的供应商商选择，经经过以下几几个环节：：邀请供应应商报价，对对供应商进进行预先评评价，比价价并确定供供应商。）样品／样本报批批说明样品/样本本报批的范范围、方法法及责任人人。采购合同规定采购合同的的拟定、会会签、审批批、保存等等流程与责责任人。分包商采购的物物资明确对包商采购购物资的管管理方法及及责任人。物资的验证在供应商处对采采购物资的的验证明确项目以及业业主在供应应商处对所所采购物资资的质量进进行验证的的责任者及及验证方法法。物资进场的验证证明确物资进场后后进行验证证的责任人人、验证方方法以及记记录要求。对分包商采购物物资的验证证明确对分包商采采购的物资资进行验证证与管理的的责任人及及方法。不合格物资的处处理明确对经验证确确定为不合合格物资时时的评审、标标识、隔离离、处置的的方法及责责任者。记录要求列出需填写的记记录，并说说明保存单单位。工程分包工程分包策划细化项目策划书书中的工程程（劳务分分包）的内内容，明确确分包的内内容及主要要候选分包包队伍。分包商的选择分别说明项目采采用招标与与非招标方方式进行选选择的分包包商类别，并并规定对分分包商进行行选择评价价的组织者者以及应履履行的程序序。（招标标形式的分分包商选择择，应经过过以下几个个环节：制制定招标计计划，编制制招标文件件并向侯选选分包商进进行发放，对对分包商进进行预先评评价，评标标及定标。非非招标形式式的分包商商选择，应应经过以下下几个环节节：邀请分分包商报价价和提交施施工方案，对对分包商进进行预先评评价，比价价及确定分分包商。）业主指定的分包包商规定对业主指定定的分包进进行管理的的责任人与与方法。分包合同规定采购合同的的拟定、会会签、审批批、保存等等流程与责责任人。分包商进场的验验证明确对分包商进进场时进行行验证的责责任人及方方法。记录要求列出需填写的记记录，并明明确保存单单位。业主提供财产的的控制合同文件的约定定列表说明由业主主提供的财财产（主要要是物资）名名录。业主提供物资的的验证规定对业主提供供财产实施施验证的责责任岗位及及实施方法法、需填写写的记录。规规定出当业业主提供的的财产发生生丢失、损损坏、不适适用等情况况时的处理理方法及责责任人、应应填写的记记录。业主提供物资的的贮存和维维护明确如何单独对对业主提供供的物资实实施贮存与与防护。业主指定分包商商的管理业主指指定分包商商有两种情情况：业主主与分包签签订合同，我我方与分包包签订合同同。分别说说明这两种种二种情况况控制与管管理分包商商的方法。标识和可追溯性性物资的标识明确标识的方法法及责任人人。施工过程的标识识明确施工过程标标识的方法法及责任人人。一般对对于施工过过程的标识识，主要是是表明记录录的方法；；对于追溯溯性要求很很强的过程程，如重要要钢结构的的焊接，不不仅要以记记录的方式式标识，往往往还需要要在焊件上上加盖焊工工代号的钢钢印。检验和试验状态态标识物资的检验和试试验状态明确此状态的标标识方法及及责任人。过程的检验和试试验状态明确此状态的标标识方法及及责任人。工程最终检验和和试验状态态明确此状态的标标识方法及及责任人。记录要求建设主管部门规规定的施工工记录。施工过程控制确定过程确定项目的关键键过程和特特殊过程。关键过程的控制制分别就施工技术术方案、技技术交底工工作以及施施工机械设设备、人员员资质、作作业环境、检检测手段等等的管理做做出规定。例如对于施工机机械设备，应应明确编制制施工设备备台帐的责责任人，（备备台帐包括括：施工设设备的名称称、规格、数数量、来源源、进场时时间等），确确定施工设设备维修保保养计划编编制及组织织实施的责责任人。特殊过程的控制制那些通过后续检检验和试验验不能完全全确定，或或不能经济济性地判定定，或加工缺缺陷在使用用过程中才才暴露出来来的过程，都都视为为特特殊过程。确确定特殊过过程及其控控制方法，并并明确过程程能力预先先鉴定（确确认）及过过程参数的的连续监控控（再确认认）)的方法、记记录要求及及责任者。记录要求列出所需填写的的记录，并并明确保存存单位。监视和测量装置置的控制管理明确对对监视和测测量装置管管理的岗位位其职责。其其主要工作作包括建立立台长及组组织检定。计计量器具台台帐，包括括：计量器器具的名称称、规格、来来源、计划划检定时间间、使用单单位等。检定明确计量器具检检定计划的的编制、组组织检定及及保存记录录的责任者者及方法。明明确对现场场使用的工工具性的计计量工具（如如钢筋冷挤挤压连接的的测试卡板板、5mm以下的钢钢卷尺、样样板、靠尺板板等）的定定期（最长长周期不超超过半年）校准（比对）的要求及责任人。记录要求列出所需填写的的记录，并并明确保存存单位。产品防护物资的搬运明确对重要物资资的搬运方方法及责任任者物资的贮存明确物资贮存的的规定及责责任者，如如对物资采采取支垫、苫苫盖的措施施；对于有有一定时效效的物资（如如水泥），如如何贯彻先先进先出的的原则，如如何对物资资进行防护护。产品防护和交付付规定对成品及半半成品的防防护方法及及责任者及及产品交付付前对工程程的保护措措施及责任任部门及责责任人员。质量记录的控制制质量记录的范围围质量记录包括了了两大类，即即：质量体体系运行及及其有效性性记录和工工程质量控控制及其效效果记录。质量记录的收集集工程质量记录明确工程质量记记录的填写写、收集与与保管人员员职责与要要求。质量体系运行记记录明确各种质量记记录的收集集保管人员员。质量记录的标识识、编目所有质量记录应应字迹清晰晰，写明编编号、记录录日期、记记录内容，并并及时准确确。工程质质量记录的的标识、编编目应按当当地建筑主主管部门规规定的工程程竣工技术术资料的管管理要求做做好工程质质量记录。质质量体系运运行记录采采用公司各各管理手册册规定的表表式。来自自分包商的的质量记录录也应按上上述规定管管理。质量记录的归档档与贮存规定质量记录的的归档归时时间要求，并并明确记录录保管人员员以及记录录的贮存要要求。培训培训计划与实施施制定项目人员（包包括分包人人员）培训训计划，并并规定培训训实施要求求。特殊岗位人员能能力的控制制明确本项目的特特殊工种，明明确对其进进行控制的的责任人及及控制方法法，包括：：审查并保保管特殊工工种人员的的资格证的的复印件、监监督持证上上岗的情况况、编制本本项目的特特殊工种人人员名单。记录要求列出需填写及留留存的记录录，并明确确保存单位位。产品的监视和测测量总则按有关法规、标标准或合同同要求制定定进货检验验及试验计计划和过程程检验和试试验计划，确确定需要的的检验和试试验项目、依依据标准、实实施单位、记记录的保管管人员等。检检验、试验验人员应根根据检验和和试验计划划的要求实实施检验、试试验并保存存有关记录录。需要对外委托试试验时，由由技术部从从政府质量量监督部门门认可的试试验室中选选择合适的的委托对象象。进货检验和试验验确定进货检验和和试验的过过程及其内内容，编制进进货检验试试验计划。过程检验和试验验确定过程检验和和试验的过过程及其内内容，编制制过程检验验试验计划划。最终检验和试验验确定最终检验和和试验的过过程及其内内容，编制制最终检验验和试验计计划。记录要求列出需填写的记记录，并明明确保存单单位。过程的监视和测测量过程监视测量的的对象过程监视和测量量的对象是是实施每一一个管理过过程的人、机机、料、法法、环的能能力符合性性及有效性性，此处应应具体说明明。过程监视和测量量的实施规定进行过程监监视和测量量的方法与与时间间隔隔，并明确确具体组织织与实施的的人员。记录要求《过程监视和测测量记录》等等不合格品的控制制不合格品的标识识、记录和和隔离明确对不合格品品的标识、隔隔离的要求求及责任者者。不合格品的评审审明确评审的内容容、人员以以及方法。不合格品的处置置不合格物资明确参与不合格格物资评审审的人员及及职责，明明确处置的的职责及其其处置后严严整的。不合格工