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1/31/20089:17:00--2 人人1/31/20089:17:00--i 销售审核过 1/31/20089:17:00--PAGE1本操作是对已预制的销售的审核过账。根据需要或定期运行系统已开票，对系统进行审核，审核有误时，通知销售开票人员更正。审核无误后，凭证过账，再通过金税接口程序导入金税系统开具税务。由开票人员预制系统销售名称:名称:FI-016-销售审核过账流程:Release系统销售己开2.审核系统是系统错误系统正确4.系统凭证过6.打票7销售审核过账SAP-SAP-SAP-SAP-SAP- 销售审核过根据需要或定期运行系统已开票根据系统内内容与合同或批示文件核对付款方，可选填，如： 执行完毕，显示已预制未过账的销售发后勤->销售和分销->出具->开票凭证->更出具凭证，必填，如。如销售被更改过，则会如图显示被更改的记录。当有变动时，需核对销售部门提供的更改价格的依据。如：月度如销售未被更改过，则提示没有执如销售订单被更改过，则会如图显示被更改的记录。当有变动时，需核对销售有如图的几种情

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