某勘察设计研究院质量手册（版）

1****勘察设计研究院有限责任公司简介****勘察设计研究院有限责任公司（****）1954年创建于北京，70年代初迁址于***，2005年底完成整体改制，现有员工485人，其****察大师2人，教授级高级工程师5人，高级工程师63人，工程师93人，各类注册工程师27人，一级项目经理32人(含一级建造师)，二级项目经理18人。公司是集勘察、测绘、设计、科研、咨询、施工、检测于一体的大型综合甲级勘察研究单位。公司具有工程勘察综合类甲级证书、地基与基础工程专业承包壹级证书、地质灾害防治工程施工甲级证书、甲级测绘资证书、工程咨询甲级证书、工程质量检测壹级证书、水文地质及环境评价与治理甲级证书等资质。公司下设有测绘公司、航测遥感研究所、岩土工程勘察处、新技术研究所、地基基础研究所、岩土工程研究所、岩土施工处、工程质量检测中心、环境评价研究所、环保产业公司、机修厂等单位，在北京、上海、天津、广东、广西、福建、山西、山东、新疆、内蒙古自治区等地分别设有分公司或办事机构。公司拥有一支理论水平高、技术力量雄厚、实践经验丰富,设备、专业配套齐全的专业化队伍，在国际上曾与英、美、法、日、加拿大等国进行过广泛的学术交流与技术合作；在国内与百余家勘察、科研、设计院所建立了良好的协作关系。公司服务领域涉及冶金、石油、化工、建材、煤炭、交通、水利、电力、核电、机械、城建、市政、铁路、通讯、港口及地质灾害等行业。公司成立50多年来，承担了国内数千项大型钢铁企业及其他行业的岩土勘察、测绘、科研与岩土施工。为满足市场需求，在开展边坡、库岸、尾矿坝稳定性评价取得显著成果的基础上，将此专业延伸至公路、铁路边坡稳定性评价、设计、治理及施工；在环境评价的基础上，还开展了环境治理。近几年陆续开展了GPS水上测量、地下管网探测及测漏、海上钻探及海上物探、建筑物纠偏、基础托换、采空区治理等新项目。公司在立足国内市场同时，着眼于国外市场，先后在东南亚、非洲等国圆满完成多项工程。公司具有完善的质量保证体系，认真贯彻ISO—9000系列标准，技术作风严谨，工程质量可靠，先后获得国家或省部级科技进步奖、优秀勘察工程勘察奖、工程鲁班奖等大奖百余项，其中上海宝钢勘察成果获国家金奖；河北迁安县西里铺水源地供水水文地质勘察获国家金奖；本钢南芬铁矿边坡工程获国家金奖；包钢白云鄂博铁矿主矿深部开采边坡稳定性勘察研究获国家银奖；首钢矿山公司铁矿新水尾矿坝稳定性分析获国家银奖；天津大无缝工程获“中国建筑工程鲁班奖”。****勘察设计研究院有限责任公司的综合技术实力、优秀工程质量得到国内外同行的普遍认可和尊重，公司始终遵循：科技领先，诚信至上，奉献精品，一切为了用户的宗旨。我们将热忱为国内外用户提供一流的服务。2质量手册说明2.1手册内容本手册依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准与****勘察设计研究院有限责任公司（以下简称****公司）的实际相结合编制而成。系统阐述****公司所建立的质量体系、制定的质量方针、明确的质量目标、实施程序和有关要求。此质量管理体系是****公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理基本法规。2.2引用标准与使用原则2.2.1本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》，参考ISO9001:2000《质量管理体系要求》、ISO9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》。2.2.2本手册为****公司的受控文件，由公司董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给****公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术质量部，办理验收登记。2.2.3手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。2.2.4在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术质量部，技术质量部应定期对手册的适用性、有效性进行评审。必要时应对手册予以修改。执行《文件控制程序》（B4.2.3）的有关规定。3术语和定义3.1通用术语本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》。3.2专用术语（1）测绘：控制测量（GPS）、水上测量、工程测量、地形测量、航空摄影测量、地籍测量、房产测量、变形观测、数字化成图及建立地理信息系统、地下管网探测及漏水调查等。（2）岩土工程勘察：工业与民用建筑及多种行业基础设施建设的工程地质勘察、泥石流、边坡、特殊工程地质及特殊土的勘察评价、线路勘察、尾矿坝的稳定性和尾矿设施的工程勘察、地基土地震效应的评价、环境地质调查及地质灾害的防治等。（3）岩土工程设计、施工：根据地基及基础占地范围及可能影响范围内的岩土与水的性状，使工程与社会要求转化为稳定的设计过程。包括桩基础设计与施工、建筑物纠偏与基础托换设计与施工、各类复合地基设计与施工、岩土边坡稳定性评价、设计与加固施工、深基坑支护设计与施工、工程降水设计与施工等。（4）岩土工程检测：采用各种相应的仪器设备和方法，对天然地基、复合地基、各种桩基等进行强度、变形等质量特征的检测等。（5）工程物探：应用于水文地质、工程地质勘察和岩土工程的地球物理勘探，通常称为工程物探。它是以观测勘察区地层的天然物理场和人工物理场的空间和时间分布状态，来查明地层岩性、地质构造，划分地层和提供岩体物性参数的勘察方法。包括面波勘探、地质雷达勘探、电法勘探、地震勘探、测井、磁法勘探、和放射性勘探等。（6）水文地质勘察：地下水普查与勘探、地下水开采、地下水资源评价与管理、环境水文地质调查、区域水文地质调查等。4质量管理体系4.1总要求****公司按照GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应达到下述要求：a）确定质量管理体系所覆盖的工程项目产品类别。b）按工程项目产品类别识别所需的过程，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的小过程。c）确定过程之间相互顺序和接口关系；确定过程有效运行的准则和方法，并运用这些准则和方法。d）确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。e）测量、监视和分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结果，做到持续改进。f）按本手册的要求管理过程，以实现****公司的质量方针和质量目标。4.2文件要求4.2.1总则****公司质量管理体系文件由以下文件构成：a）质量方针、质量目标：已在公司《质量手册》中阐述，各层次及职能部门的质量目标在部门文件中说明；b）质量手册；规定****公司质量管理体系的范围，描述质量管理体系的各个过程及其相互关系，引用的程序文件及相关的支持性文件以及适用的质量记录等。c）程序文件：为了更好地对****公司完成活动而提供的一致性的信息文件，除必要的6个程序文件外，还制定本公司活动的其它相应的13个程序文件，并加以实施和保持；d）工作文件：包括管理标准（规定、办法等）、作业指导书、工作标准；e）记录文件：为管理和生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格、图表等。4.2.2质量手册****公司质量手册是依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》和****公司实际情况编制而成。适用于****公司产品的形成过程。使其范围具有适应性、合理性，内容包括：a）****公司质量管理体系覆盖了本公司的产品类型即：测绘、航空摄影测量与遥感测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、监测检测、水文地质勘察，以及所涉及的决策层、管理层和执行层。见附表1；b）为确保形成产品过程有效策划、运作和控制编制的程序；c）表述本公司质量管理体系过程的顺序和相互作用；d）删减的内容和理由：岩土工程设计不包括后续施工过程，对其不负有责任；设计输出文件在内部交接和交付顾客期间不需对其符合性采取防护措施；设计不使用监视和测量装置，删减7.5.2/7.5.5/7.6条款。岩土工程施工、水文凿井依据顾客提供的设计文件，按照国家或行业的施工及验收规范进行，不对设计承担责任，删减7.3条款。岩土工程勘察、水文勘察、工程测绘、检（监）测生产和服务提供过程的输出，能由后续的监视或测量加以验证，以及不对后序施工负责，删减7.5.2、7.3条款。4.2.3文件控制程序（B4.2.3）1目的对****公司质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性、充分性和有效性，确保质量管理体系有效运行，实施持续改进。2范围适用与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1****公司董事长负责制定本公司质量方针和质量目标，确保全公司相关职能部门的质量目标的制定。3.2技术质量部负责质量手册、程序文件及其主管过程所需文件的控制和管理，负责全公司质量管理体系文件的归口管理，并负责体系文件编制工作中的有关组织和协调工作。3.3技术质量部负责技术类文件的控制和管理，负责技术文件的归档。3.4综合办公室负责行政类文件的控制和管理，接收、传递与产品质量有关的外来文件和资料，保证文件和资料的交接手续清楚，传递准确。3.5****公司下属各级单位负责与本部门有关过程所需文件的控制和管理。4工作程序4.1文件的分类a）质量管理体系文件；b）与产品有关的技术文件；c）与产品有关的外来文件；d）行政类文件；e）计算机软件。4.2文件的批准和发布4.2.1质量体系文件由公司董事长批准发布4.2.2与产品有关的技术文件由总工程师批准发布4.2.3公司行政文件和公司发布的文件由董事长、总经理或主管副总经理批准发布。4.2.4国家、行业、地方的有关规范、标准和法规由技术质量部审定其适宜性，报总工程师批准发布。4.2.5计算机应用软件经鉴定或试用合格后由总工程师批准发布。按《计算机软件管理规定》（C4.2.3—2）实施控制。4.3文件的标识和编号4.3.1质量体系文件的编号a）质量手册编号：****—A—2.0****——本公司代号（****勘察设计研究院有限责任公司）A——质量手册2.0——为版本号b）程序文件编号：B□.□.□—B□；B□.□.□—□B——程序文件—B□——表示条款对应多个程序的序号—□——表示条款对应的程序中的表格序号□.□.□——表示该程序与标准对应的条款号c）作业文件编号C□.□.□—□□.□.□——该程序与标准对应的条款号。—□——表示条款对应多个文件的序号。4.3.2****公司发布的文件由公司综合办公室统一编号4.3.3工程项目的技术文件按《技术档案管理办法》（C4.2.3—1）中的规定分类、编号。项目中顾客提供的图纸、报告、资料等由该工程技术负责人进行分类、登记、编号并标识。4.3.4工程合同、供方合同文件按《合同管理规定》（C7.2—2）编号、登记、标识。4.3.5文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各主管部门按规定执行。4.3.6记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》（B4.2.4）进行编号、标识和管理。4.4文件的发放和使用4.4.1质量管理体系文件和技术标准、规范、作业指导文件等应发至所有相关的管理部门、使用场所和使用人员。文件发放时应进行登记，接收者在《文件发放（回收）控制表》（B4.2.3—01）上签名。4.4.2顾客要求的各种文件和规范、标准等均应进行识别，使用场所应备齐并妥善保管。4.4.3各部门和使用场所均应备齐适用的有效文件及《有效文件清单》（B4.2.3—02）。本公司常用的规范、标准版本滞后于《有效文件清单》（B4.2.3—02）的，未经批准即视为无效。4.4.4因破损而重新领用的新文件，颁发号不变，收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的颁发号，注明已丢失文件颁发号失效；发放部门作好相应的发放签收记录。4.4.5文件的发放和使用部门均要确保文件清晰，易于识别。文件发放部门应将所发文件保留一份备查。4.5文件更改4.5.1使用中的文件如需要更改，应由更改提出部门填写《文件更改申请单》（B4.2.3—03）阐明更改理由以及更改内容，按原文件审批的程序进行审批，当原审批部门变动时，现审批部门应获得所需依据的有关背景材料。4.5.2文件更改批准后，应由文件主管部门发放《文件更改通知单》（B4.2.3—04）对现行文件进行更改，文件更改时应注明更改方式及更改生效日期。更改方式分为“划改和换页”。4.5.3换页更改的文件由发放部门根据原文件《文件发放（回收）控制表》（B4.2.3—01）上的名单及时发放，同时收回作废页文件，并加盖“作废”印章。应发放《文件更改通知单》（B4.2.3—04）告知更改原因及更改内容。确保使用处及时获得适用的现行有效文件。4.5.4外来文件由其主管部门相关人员进行跟踪，保证外来文件的有效性，新版本的外来文件经审核后应及时发放有效版本，收回作废版本，并作好标识。4.6文件的回收、作废和处置4.6.1技术质量部负责从所有持有者和使用场所回收作废的质量管理体系文件。4.6.2失效的文件、规范、标准等，各部门应及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。4.6.3对要销毁的作废文件，由销毁文件部门填写《文件和资料销毁记录》（B4.2.3—06），报主管领导批准，方可销毁。销毁文件应在资料登记薄上注销。4.7文件的归档4.7.1公司质量方针、质量目标文件、质量手册、程序文件、质量作业文件中的管理文件经审批后，原版文件由主管部门归档。4.7.2技术性文件按《技术档案管理规定》（C4.2.3—1）执行。4.7.3行政性文件由公司综合办公室负责定期归档。4.7.4各部门使用的其它质量作业文件由各部门自行归档。4.8过程的监视和测量及有效性评价和改进。4.8.1文件的批准、发放、更改、审批作为重要监视点，通过对《有效文件清单》（B4.2.3—02）和《文件更改控制表》（B4.2.3—05）和文件实际使用情况的监督检查考核作为文件控制的测量点，对文件控制的有效性进行评审。4.8.2文件的形成和实施是一项增值活动，各职能部门开展对文件实施有效性的评价活动，实施对文件的管理及进一步改进完善。5支持性文件《技术档案管理规定》C4.2.3—1《计算机软件管理规定》C4.2.3—2《合同管理规定》C7.2—26记录文件发放（回收）登记表B4.2.3—01有效文件清单B4.2.3—02文件更改申请表B4.2.3—03文件更改通知单B4.2.3—04文件更改控制表B4.2.3—05文件和资料销毁记录B4.2.3—064.2.4记录控制程序（B4.2.4）1目的对质量记录进行控制，确保质量记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为产品过程符合规定的要求及质量管理体系有效运行提供客观依据，为改进决策提供依据。2范围适用于本公司质量体系运行及产品实现过程中所形成的各种质量记录的控制和管理。3职责3.1技术质量部负责本部门主管过程质量记录的控制和管理，并负责对产品实现过程的记录和公司所有质量记录统一协调和监督检查。3.2各单位负责本部门主管过程形成的质量记录的控制和管理，并按规定向有关部门传递所需的质量记录。3.3工程项目负责人负责产品实现过程中的质量记录的控制和管理。4工作程序4.1质量记录的分类4.1.1质量记录按其性质和使用范围分为以下几类：a）管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如：管理评审记录、质量目标实施记录、文件受控目录清单等。b）资源管理方面的记录，如：人员教育培训、资格的记录、设备管理、维修的记录，工作环境符合性的记录等。c）产品实现方面的记录，如：产品要求评审记录、供方评价记录、原始作业记录、工序和产品检验和验收记录、设计评审、验证、确认、更改记录，特殊过程确认记录等。d）测量分析改进的记录如：顾客满意度记录、内部审核记录、产品检验和试验记录等。4.1.2质量记录按其形成可分为：各种报告、各种质量记录表格的记录、监视测量记录等。4.2质量记录的标识a）质量记录以编号、名称、日期、记录人、审批人或验证人员签字作标识。只有经记录人、审批人或验证人员依次签字的质量记录才是有效记录；b）公司所属各级单位，根据本部门主管过程形成的质量记录进行编目；c）产品实现过程中形成的质量记录，按类别进行编目整理；d）各种编号必须具有唯一性。4.3质量记录的填写：a）记录必须在活动过程中如实填写；b）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；c）凡需审批的质量记录均应完成全部审批程序，签署齐全，注明日期，确保质量记录的完整性和有效性；d）质量记录一般不允许更改，确属误填或计算错误要修改数据，应用划改，在上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存和处置4.4.1现场记录由工程项目负责人收集、整理，项目结束后移交至相应的保管部门保存、归档。执行《技术档案管理规定》（C4.2.3—1）。4.4.2各职能部门的质量记录平时使用期间应由责任人妥善保管，并按规定期限交文件管理人员集中保管。4.4.3质量记录应按类别，保存期内分别在固定柜子里有序摆放，贮存在通风良好、干燥防潮、防止虫害、鼠害、严禁丢失、损坏。4.4.4记录的保存期见《质量记录保管一览表》（B4.2.4—01）。表中的保存期和地点指记录填写完毕后保存时间和地点。产品实现中使用记录保存期和地点按《技术档案管理规定》（C4.2.3—1）执行。4.4.5质量记录保存期满后，填写《文件和资料销毁记录》（B4.2.3—06）一式两份，应经主管领导批准后销毁。清单一份由销毁部门保存、一份归档长期保留。4.5质量记录的查阅a）各部门的文件管理员应对接收的质量记录表格分类登记，建立《有效文件清单》（B4.2.3—02），对质量记录实施动态管理；b）文件管理人员应定期收集本部门使用及其它部门传递的质量记录，根据记录的分类及数量，按月、季或年进行装订成卷，成卷的质量记录应建立卷宗目录，便于检索；c）各职能部门使用中的质量记录应保持整洁，便于查阅；d）质量记录一般仅供本公司内部使用，须经记录管理人员同意，方可查阅，如合同有规定，经管理者代表批准才能让顾客查阅及复制有关质量记录。4.6过程的监视和测量及其有效性评价和改进。4.6.1质量记录作为过程应实施监视和测量，质量记录表格的审批、发放、换版应作为监视点，质量记录表格使用有效性控制《有效文件清单》（B4.2.3—02）记录的填写和归档，技术质量部负责进行不定期检查评价，作为质量记录控制的测量点，加以管理。4.6.2各职能部门按质量记录要求经常对其实施的有效性进行评价。技术质量部进行统计分析，提供决策依据，及时更新调整记录表格格式内容，实施质量记录的持续改进。5支持性文件《文件控制程序》B4.2.3《技术档案管理规定》C4.2.3—16记录有效文件清单B4.2.3--02文件和资料销毁记录B4.2.3—06质量记录保管一览表B4.2.4—015管理职责5.1管理承诺****公司董事长是本公司的法人代表和重大事项的主要决策人，董事会赋予其对公司的重要业务活动的业务执行处理权和董事会职工代理权，并承担拟订公司各项规章制度的义务。是****公司的最高管理者，他将通过以下活动对公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。a）董事长应树立质量意识，清楚让顾客满意是最基本要求；b）董事长应清楚产品质量与****公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c）董事长应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对****公司的重要性，并能不断地加强员工对质量的重要性的认识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2负责制定和批准****公司的质量方针和质量目标（参见《质量方针》）。5.1.3董事长按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》（B5.6）。5.1.4确保****公司质量管理体系运作能获得必要的资源，如人才、物资、信息等。5.2以顾客为关注焦点：以增强顾客满意为宗旨，运用管理手段，使顾客的需求和期望得到确定，并转化为具体要求予以满足。为此应：a）通过市场调研或直接与顾客接触交谈，来了解并确定顾客的需求和期望；b）将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求；c）通过质量管理体系的有效运作确保各项要求得到满足以增强顾客的满意。5.3质量方针5.3.1为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为****公司的产品和服务要求，特确定****公司的质量方针：质量第一为根本，追求高效为目标，持续改进求发展，顾客满意为宗旨。5.3.2本方针与****公司的总体经营方向和宗旨相适应、协调。以顾客为关注焦点，以法律法规为基准，有效运行质量管理体系。掌握和运用有关行业的技术规范和质量标准要求。使用适宜的过程方法和措施，继续发扬****公司传统，在测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、检（监）测、水文地质勘察等项目中，确保每一项工程都符合规程、规范和标准。做到技术精益求精，不断创新，成果优良。以最好的服务、最优的信誉、最高的效率、满足顾客要求，赢得市场信誉。不断持续改进，提高****公司管理的有效性。最终达到本企业受益。5.3.3质量方针为制定质量目标提供了框架，是全公司职工对顾客的质量承诺。宣传质量方针，使公司各层次得到沟通和理解。公司各部门在此基础上制定和分解相应的质量目标。5.3.4****公司定期对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化。执行《管理评审控制程序》（B5.6）。5.3.5对质量方针的批准、发布、评审、更改都应实行控制。执行《文件控制程序》（B4.2.3）。5.4质量目标5.4.1为实现质量方针，确定****公司的质量目标为：a）合理的建议和方案，力求达到最佳的经济效益和社会效益；b）产品合格率100%，优良品率95%以上；c）积极创优，每年（奖项评奖年）获得三项以上省部级以上（含省部级）优秀工程奖；d）在用施工及检测试验设备完好率100%，计量器具送检合格率100%；e）顾客满意度100%；f）安全事故率不超过７‰。****公司质量目标由公司董事长审批，通过宣传使****公司各部门得到沟通理解，质量方针与目标相互一致，形成文件。部门目标应定性或量化，可检查、考核。可分长期目标和年度的短期目标。按部门及项目经理部进行分解，测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、检（监）测、水文地质勘察和凿井等项目按照单位工程、分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。5.4.2质量管理体系策划为实现****公司的质量方针和质量目标，公司最高管理者亲自指挥和领导质量管理体系的策划过程。内容如下：a）组织****公司质量体系覆盖的所有部门和层次，识别质量管理体系所需的过程，确定了这些过程的顺序及相互作用。确定过程有效运行和各种产品的接收准则。b）各级管理层提供过程所需的人力资源、基础设施、工作环境，并要对过程进行监督和测量分析。c）广开渠道，获得顾客满意程度的市场信息和内部信息，认真仔细分析，及时发现和纠正违背质量方针和目标的现象，采取纠正和预防措施。d）质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态进行。在改进期间保持质量管理体系的完整性，确保全体员工理解并自觉执行质量方针，实现质量目标。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限****公司质量管理体系过程职责分配见手册附表1《****公司质量管理体系结构图》、手册附表2《****公司质量管理体系过程职责分配表》：5.5.1.1董事长a）主持股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实；b）召集和主持公司董事会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营计划，年度计划及日常经营工作中的重大事项以及审批公司质量方针和质量目标，采取有效措施确保公司员工充分理解并贯彻执行；c）董事长是公司的最高领导，对公司行政和质量体系的有关事项有决定权，并对策划、建立、实施公司质量管理体系和持续改进其有效性作出管理承诺，确保资源的获得；d）检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；e）定期审阅公司财务报表和其他主要报表。全盘控制全公司系统的财务状况；f）签署批准公司招聘的各职能管理人员和专业技术人员；g）签署对外重要经济合同，上报印发的各种重要报表，文件资料；h）定期组织管理评审，对管理评审工作进行总结，批准《管理评审报告》。5.5.1.2总经理a）总经理为公司高层领导人，主持公司的全面工作，组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案。贯彻执行国家和上级主管部门的各种规定、法规及政策，确保公司的工程项目服务符合规定和要求，对其质量负领导责任；b）负责制定质量方针和质量目标，组织编写并报董事长批准发布质量管理体系文件，使公司的质量管理体系进入规范化、法规化管理，确保质量体系始终适宜和运行有效；c）设立适宜的组织机构和管理机制，明确各级部门的职责权限和接口关系，落实职能，配置资源。制订公司的具体规章，保证必要的条件和环境，形成高效高质工作体系；d）监督和确保质量目标的实现，如遇特殊情况适时作出调整；e）主管人力资源部，负责审核人才发展规划，人力资源的引进、培训和考核工作。5.5.1.3经营副经理a）负责公司经营、市场开发工作，抓好市场预测和调研，了解市场行情、反馈市场信息，把握市场需求，及时调整经营与拓展战略，不断拓宽市场渠道，提高公司对外的知名度和提高公司在市场中的占有率；b）严格遵守公司的各项规章制度和文件规定，认真履行工作职责，和其它分管经理共同研究、交流、协调、形成强有力的领导集体，确保各项指标和计划的落实完成，在其管理范围内对项目质量负领导责任。c）主管市场开发部，负责审核市场开发部的工作布置，并指导、检查、监督、考核、评价其管理工作；d）负责对公司承揽的特殊工程的效益及风险评估。5.5.1.4生产副经理a）负责全公司的各项生产，安全，施工安排及全面管理。执行各项规章制度和文件规定过程中的监督、检查、考核、处罚、服务的全面管理；b）严格遵守公司的各项规章制度和文件规定，认真履行工作职责，和其它分管经理共同研究、交流、协调、形成强有力的领导集体，确保各项指标和计划的落实完成，在其管理范围内对项目质量负领导责任；c）负责协调各分公司的管理工作；d）主管工程管理部，负责审核工程管理部的工作布置并指导、检查、监督、考核、评价其管理工作；e）负责审批合格供方；f）负责对公司承揽的特殊工程进行效益和风险评估；g）负责审批公司生产设备的购置和处置；h）负责审批顾客有关产品要求的评审。5.5.1.5技术副经理a）负责全公司的各项生产施工的全面质量管理，建立公司与质量有关的各种管理体系；b）严格遵守公司的各项规章制度和文件规定，认真履行工作职责，和其它分管经理共同研究、交流、协调、形成强有力的领导集体，确保各项指标和计划的落实完成，在其管理范围内对项目质量负领导责任；c）负责贯彻执行国家、行业和地方的有关技术标准，审批公司技术、质量和作业指导文件；d）主持召开重要的质量会议，处理重大的质量问题，包括质量事故。适时采取必要的纠正或预防措施；e）主管技术质量部。负责审核技术质量的工作布置，指导、检查、监督、考核、评价所管理的工作；f）负责对公司承揽的特殊工程进行效益和风险评估；g）主持制定质量标准和技术发展规划，推进新技术、新产品、新工艺的开发和推广。5.5.1.6总（副总）工程师a）组织监督、检查质量计划；b）负责掌握国家、行业、地方颁发的标准、规程、规范，制定、管理公司技术标准；c）审批不合格品处置方案，参与质量事故的调查、分析、评审或审批、编制事故的处理方案，组织制定纠正和预防措施；d）负责最终产品（岩土工程勘察报告、技术设计文件、岩土工程竣工报告书、检测报告书、测绘成果报告书）的审批和评定。e）协助技术副经理制定质量标准和技术发展规划，推进新技术、新产品、新工艺的开发和推广。以及评优工程的审核。f）负责工程施工现场的管理，参与施工中的技术咨询，技术指导和疑难问题的处理，确保工程质量符合国家有关规定。5.5.1.7工程管理部a）编制年度、季度生产计划，负责生产计划统计报表的填报工作，组织落实并检查计划的实施情况，确保计划指标的完成；b）负责组织公司内生产调度会议，对会上决定的事项负责督促检查，出现问题及时向主管领导汇报；c）管理生产合同，负责产品要求的评审工作，下达任务通知单至相关单位，掌握工程概况，协调解决施工中出现的重大问题；d）负责检查各生产单位对采购产品的过程控制情况；e）负责最终产品的确认，发放《资料回执单》（B7.5—07），并收集工程回访信息；f）负责贯彻执行安全生产有关法律、法规，负责对安全施工，文明生产的监督检查；g）负责对****公司设备的购置，验收，设备台账和设备报废等活动的统一管理。5.5.1.8a市场开发部a）负责公司有关市场开发事宜的谈判：根据国家和省级政府决定的政策以及公司的各项规章制度和规定，制定市场开发工作计划、规定、实施方案和管理办法；b）负责收集公司内外工程项目信息，并建立项目信息库。负责项目全程跟踪，并将项目的履约情况呈报主管经理；c）负责对外谈判的合同起草。工程款支付的监控及工程结算；d）组织对项目分包供方的评定、选择，建立合格供方名录，并定期对名录上的供方进行检查重新评定。管理公司各种资质，负责资质的年检，升级和拓展。5.5.1.9a技术质量部a）协助管理者代表宣传、贯彻、完善****的质量管理体系，使其有效的贯彻、执行；b）负责****质量管理体系的换版、编制、修订、更改，发放；c）负责编制年度内部质量体系审核计划和管理评审计划，在管理者代表领导下实施；d）负责进行不定期产品抽查，对产品质量特性进行数据分析，对各种因素导致的不合格的纠正预防措施进行检查和验证，改进质量体系；e）负责顾客满意度信息的汇总和分析，及时与有关部门沟通、反馈，不定期发布；f）负责全公司各专业技术档案、文书档案的日常管理工作；5.5.1.9b总工办a）负责新技术、新工艺的引进，科技发展规划的落实；工程评优的审核、申报的组织管理工作；b）负责监督****公司各生产单位计量器具的检定工作，督促各单位将公司内部计量室不能检定的计量器具定期及时外送检定；c）负责掌握国家、行业、地方颁发的标准、规程、规范，及时提供其现行有效版本。5.5.1.10综合办公室a）综合协调公司内部的党政事务，审查公司内各部门呈送公司领导的请示或报告，并提出拟办、转办、催办等意见；b）负责组织并协调各部起草和制定党政方面的工作报告、计划、总结、规划、决议等文件和各种规章制度，为领导当好参谋；c）负责公司办公会议安排、组织、记录、会务等，检查监督会议决定事项的办理情况；d）负责公司来人的接待和对外联络及宣传工作；e）负责公司印章，介绍信等的使用管理；f）负责接收和传递外来文件资料以及文印、打字、收发管理工作；g）负责公司办公用品的采购和发放工作，以及公司车辆的管理和使用。5.5.1.11人力资源部a）负责实施人力资源的引进，培训和考核；b）负责从业人员资格的管理；c）负责****公司人事档案管理；d）负责技术人员职称晋升评定的管理。5.5.1.12各研究所所长、二级公司经理及处长a）负责组织贯彻落实上级领导的安排及有关质量法规和文件，与本单位职工进行沟通，提高质量意识，搞好本单位的质量管理工作；b）全面掌握和管理本单位的经营、生产状况。确定工程的技术负责人和审核人；c）负责组织、配备工程项目所需的资源和工序间的协调工作，掌握本单位的质量状况，监督、检查工程质量，组织工程验收，配合质量部门对工程质量问题的调查和处理；d）制订本单位的资源计划（设备、物资、人员、工作环境等），进行设备的维护、保养和校检工作，处理经营、生产、交付和服务中的问题；5.5.1.13主任（副主任）工程师a）全面负责本单位的技术管理和质量管理工作；b）负责本专业工程中《勘察纲要》、《技术设计书》、《检测方案》、《施工组织设计》和《岩土工程勘察报告书》、《技术设计报告书》、《岩土工程竣工报告书》、《检测报告书》、《技术报告书》的审定，负责对其质量评定的签署；c）掌握本单位的工程质量状况及存在的质量问题，组织有关人员制定纠正和预防措施；组织处理工程中出现的技术问题和分岐意见，并及时向总（副总）工程师汇报。5.5.1.14工程技术审核人a）负责主任工程师所指定工程的全部审核工作及工程质量考核与工程质量等级评定；b）检查工程技术负责人的技术工作，掌握工程质量状况，发现影响工程质量的作业及时纠正，并及时向主任（副主任）工程师汇报；c）负责生产过程中不合格产品的评审，提出返工或返修报告以及让步接收处置的申请。5.5.1.15项目经理a）贯彻实施****公司的质量方针和目标，对所承揽工程质量负全面责任，接受****公司的领导和监督管理；严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德；b）制定项目阶段性目标和项目总体控制计划，将总目标分解，划分出主要工作内容和工作量，确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。c）组织精干项目管理班子是项目经理管好项目的基本条件，也是项目成功的组织保证。d）及时决策：项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备配备方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。e）履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更项目经理以合同当事人的身份，运用合同的法律约束手段，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来，确保项目目标实现。f）处置权限内的不合格品，对工程中出现的不合格品和潜在的不合格品，负责及时采取有效的纠正和预防措施；g）负责与顾客沟通和内部沟通，并及时予以信息传递。5.5.1.16工程技术负责人a）根据顾客要求搜集资料，负责编写本工程的质量策划如：《勘察纲要》、《岩土施工组织设计》、《技术设计书》、《检测方案》等，以此策划产品实现过程；b）负责承担项目技术工作并组织实施，向作业人员进行开工前的技术交底及安全交底，明确技术要求和作业方法及安全规章，发现影响工程质量的作业有权暂停生产并及时纠正；c）负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，组织实施质量体系要求，控制、管理和监督工程质量，主持对工程质量的定期检查、评议整改，检查操作人员质量记录；d）负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施；e）负责组织实施对原材料、过程产品和最终产品的检验；f）负责对技术标准、操作规程、工艺的执行落实检查，组织资料整理，编写报告书；g）负责产品的交付及交付后的服务；负责成品及全部原始资料、图纸等归档工作。5.5.1.17作业队长a）负责组织作业人员听取技术人员的技术交底、安全交底，确保作业人员清楚技术要求和作业方法，按相应的设备操作规程和安全规程等要求进行文明施工，以保证工程质量；b）组织作业人员作好作业记录，确保原始记录准确、齐全；c）负责标识产品及其状况，负责组织本队所使用的施工机具、设备、检验和试验设备的维护和保养；d）负责实施原材料、过程产品和最终产品的标识、检验、搬运、贮存和防护。5.5.1.18作业人员a）严格执行规程、规范、技术标准以及相关的规章制度和技术交底，按《勘察纲要》或《岩土施工组织设计》或《技术设计书》或《检测方案》等进行施工作业；b）负责做好作业记录，确保记录及时、清楚、齐全和准确无误；c）负责所使用设备的维护、保养，确保设备正常运行，确保工程质量。5.5.1.19内部质量体系审核组组长a）负责领导、组织、协调和参加内部质量体系审核工作；b）选择审核组的其他成员；c）制定并实施审核计划；d）提交审核报告。5.5.1.20内部审核员a）遵守相应的审核要求，编制“内审检查表”；b）传达和阐述审核要求；c）实施审核，将观察结果如实记录，开具《不合格报告单》，跟踪验证对不合格项所采取纠正措施的有效性；d）收集和保存与审核有关的文件、资料，并移交至审核组长。5.5.2管理者代表由公司董事长指定一名负责技术工作的副总经理担任管理者代表。管理者代表职责：a）确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；b）向董事长报告质量管理体系的运作情况和业绩，并提出质量管理体系改进的需求；c）确保全体员工都认识到公司对顾客依赖的重要性，树立以顾客为中心的质量意识；d）代表****公司就质量管理体系事宜与外部联络。5.5.3内部沟通控制程序（B5.5.3）1目的促进****公司内部各职能部门之间和层次间的信息交流，增进理解，互相协作，进而促进团体意识的形成，增强****公司目标的导向性和员工的凝聚力，确保质量管理体系有效运行，产品满足顾客要求。2范围质量管理体系覆盖的各部门及与工程质量有关的人员。3职责3.1最高管理者a）宣传国家方针、政策、法规及****公司的质量方针和质量目标；b）创造和谐、坦诚的沟通环境和氛围；c）通过适当的沟通过程确保不同的部门和不同层次之间建立联系，收集与质量管理体系有效性有关的信息，了解各层次员工的工作情况和动态。3.2****公司内部各部门负责人a）宣传上级的各项政策和****公司的质量方针、目标及有关规定；b）广泛听取群众意见，为本部门创造和谐的分围，同心同德，完成本部门的使命；c）随时收集内外各种与经营、生产、产品质量有关的信息，并向公司领导汇报；d）主动、及时与各职能部门、生产单位交流信息。3.3员工a）在体系运作中，如实向各级领导反映情况，提出建议；b）主动与其他员工进行与产品质量有关的信息交流和沟通。4工作程序4.1会议沟通4.1.1公司级会议a）技术质量部组织、董事长主持召开管理评审会议；b）技术质量部组织、管理者代表主持每年召开一次以上的内审总结会；c）技术质量部组织、总工程师主持每年召开一次以上质量分析会；d）工程管理部组织、主管生产、经营副总经理主持每两周召开一次各生产单位和有关职能部门参加的生产例会，以此为协调各部门关系和内部沟通提供和协环境。与会各生产单位向领导汇报安全生产状况、工程质量、经营状况及下一阶段的工作安排；e）综合办公室组织、总经理主持，不定期召开各职能部门参加的管理会议，交流信息，统一意见，安排工作。4.1.2部门会议a）****公司所属各部门按工作进展情况召开会议，传达上级文件精神，总结部门质量目标完成情况，明确管理职责，确定管理制度等；b）各生产单位应建立工地例会制度，由项目负责人或总（副总）工程师或主任工程师主持，研究产品质量、工程进度等有关事宜；c）为解决生产和质量管理体系运行中的重要问题而召开的专门会议，一般由主管部门组织、部门或上级负责人主持；d）会议形式多种多样，组织部门应保留必要的会议记录或形成的文件。4.1.3会议决议应向相关部门或人员传达。4.2文字沟通a）****公司各部门按照《文件控制程序》（B4.2.3）发布质量管理体系和其它文件，下发至相关的部门、场所和人员；b）工程管理部随时收集生产经营、质量管理体系、产品质量等信息，每月编制生产报告或简报发至有关部门和领导；c）技术质量部定期向****公司技术人员介绍本公司和国内外的先进技术与发展动态；d）各部门可利用黑板报、宣传橱窗、告示栏以及互联网发布生产和质量管理体系运行中的各种信息。4.3口头沟通公司领导可通过定期或不定期地到基层调查研究和检查工作，与基层员工进行沟通交流，听取员工呼声和意愿，了解员工的思想状况。通过与员工座谈收集员工对公司质量管理体系的有效性、适宜性、产品质量情况以及公司各项改革等方面的意见和建议。4.4媒体沟通各部门应充分利用电话、传真、电子邮件、网络等传播媒体在公司内部和对外进行沟通。了解、查询、提供、发布和交换各种信息。4.5现场检查及内部审核公司领导和各主管职能部门应按计划或工作需要，到工地进行现场质量检查、安全检查、内部审核等。4.6沟通中应注意的问题4.6.1标准的每个条款都有大量的信息需要沟通，应确保各类信息全方位的有效传递。4.6.2应结合行业特点和人员心理状态选择恰当的沟通形式。如沟通时要热情、坦诚、实事求是。按照质量管理体系文件或其它规定，真实及时地反映情况。4.6.3不开无准备、议而不决的会议。公司内部和各部门下发的文件及会议决定，执行部门不得无视，对无故不执行者，检查部门应提出批语或处罚意见。4.6.4主管领导应通过询问、观察、检查等多种方式，评价沟通的内容是否准确可靠，对不适宜的沟通应作出调整并采取相应的纠正措施。5支持文件《文件控制程序》B4.2.3《管理评审程序》B5.6《内部审核程序》B8.2.26记录各种会议记录、签到表和检查记录5.6管理评审程序（B5.6）1目的对****公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，提出改进机会和变更需要，确保体系进一步完善，以达到质量管理体系持续改进的目的，提高为满足市场和顾客需求和期望的能力。2范围适用于****公司质量管理体系的管理评审控制。3职责3.1管理评审是公司董事长的重要职责。董事长主持每年的管理评审工作，负责批准评审计划和评审报告。3.2管理者代表负责管理评审的策划和管理评审计划的审核，负责编制评审报告。3.3技术质量部 负责编制管理评审计划，负责具体组织评审输入资料及对采取的决定和措施实施跟踪和验证。3.4各相关部门负责提供本部门评审所需资料信息，参与评审并实施改进。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年间隔内至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2技术质量部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》（B5.6—01），报管理者代表审核，董事长批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的、依据；c）评审范围和评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审内容。4.1.3当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）****公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入a）质量方针，质量目标的可行性；b）质量审核结果，包括第一、二、三方审核，质量管理体系的符合性、有效性；c）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d）当前的过程业绩和产品的符合性，包括过程产品测量和监控的结果；e）纠正和预防措施的有效性，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；g）市场环境变化及公司内部变化对体系适宜性的要求；h）人员、机构、资源的充分性；i）体系运行中存在的重大问题；j）体系、过程、产品有关改进的建议等4.3评审准备4.3.1技术质量部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件、评审资料由管理者代表确认。4.3.2技术质量部向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审计划和有关资料。4.3.3管理评审会议参加人员包括：a）正、副总经理；b）总、副总工程师，主任工程师；c）机关各部门及各生产单位的负责人。4.4管理评审内容：a）公司质量管理体系的适宜性，适应内外环境变化能力；b）公司质量管理体系的充分性，过程识别控制程度；c）公司质量管理体系的有效性、实施质量方针、质量目标及策划结果的程度；d）评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。4.5管理评审会议程序4.5.1董事长主持管理评审会议，宣布该次质量管理体系评审的目的、依据和内容。4.5.2管理者代表结合内外部质量管理体系审核结果，作质量管理体系总体运行情况报告。4.5.3总经理、副总经理和总工程师分别对分管的工作做分析报告，包括：a）市场分析报告；b）产品实物质量（包括不合格品）情况报告；c）人员和设备能力报告；d）顾客满意度、投诉及建议报告。4.5.4与会人员对上述报告进行讨论分析，包括：a）对质量管理体系的运行系统和质量方针做出综合评价；b）质量管理体系及其过程有效性的改进；c）与顾客要求有关的产品改进；d）资源需求；e）质量管理体系运行中存在的问题和对策。4.5.5董事长做管理评审会议总结报告。4.5.6技术质量部对管理评审会议内容做详细记录，执行，《记录控制程序》（B4.2.4），负责记录的保存管理。4.6管理评审报告管理评审会议结束后，管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》（B5.6—03），经董事长批准后，发至相应部门。由技术质量部监控执行。4.7改进、纠正和预防措施的实施和验证技术质量部根据管理评审决定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》（B4.2.3）。4.9管理评审产生的相关质量记录应由技术质量部按《记录的控制程序》（B4.2.4）保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5支持性文件《文件控制程序》B4.2.3《内部质量体系审核控制程序》B8.2.26记录管理评审计划B5.6—01管理评审会议记录B5.6—02管理评审报告B5.6—036资源管理6.1资源提供6.1.1最高管理者提供所需的资源以确保：a）实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，提高产品质量。b）达到顾客满意。6.1.2资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.1.3****公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。6.2人力资源控制程序（B6.2）1目的对员工进行考评、教育、培训，提高质量意识，管理水平和业务素质，确保从事影响产品质量工作的人员都具有履行其职责的能力。2范围适用于所有与产品质量有关的人力资源控制。3职责3.1董事长负责人力资源的确定和提供的批准。3.2主管人力资源的总（副）总经理负责人力资源的引进、培训和考评的审核。3.3人力资源部是负责人力资源的主管部门，负责日常的管理和组织实施。3.4技术质量部和工程管理部协助人力资源部开展人员培训。各二级公司（处、所）具体落实对职工的教育、培训、考评等工作。4工作程序4.1人员能力的确定4.1.1人力资源部负责建立人力资源档案，并于每年末组织各二级公司（处、所）对技术人员进行考评并填写《年度考核表》（B6.2—04），记入档案。4.1.2人力资源部负责编制《年度工程项目主要岗位及特殊岗位人员任职资格表》（B6.2—05），总（副总）工程师、主管总（副总）经理根据技术人员年度考试情况和《工程主要岗位任职资格规定》（C6.2—1），进行审核和审批，由人力资源部传递到相关单位和部门。4.1.3****公司实行单项工程任职资格确定。一般情况下各二级公司（处、所）负责人应从《年度工程项目主要岗位及特殊岗位人员任职资格表》（B6.2—05）中确定各单项工程主要岗位人员。4.1.4对不符合任职资格条件，但经考核确有能力胜任岗位工作的人员，应由用人单位填写《任职资格申报表》（B6.2—01），报总工程师审批、人力资源部备案后，也可作为任职资格依据。4.1.5对于外聘的技术人员，应按《外聘技术人员管理办法》（C6.2—4）进行能力考核，建立业绩档案，由人力资源部统一管理。各二级公司（处、所）根据外聘人员的教育程度、培训、技能、经验等情况安排工作。具备相应能力时，亦可申报主要岗位任职资格。4.2人员的继续教育和培训4.2.1培训计划人力资源部于每年初根据上级部门要求、人才发展规划、各二级公司（处、所）的培训需求，制定****公司的《年度职工培训意向》。4.2.2培训内容和参加人员4.2.2.1对从事下列生产岗位的工人（含新调入工人）应经岗位培训，考试（考核）合格后方能上岗：钻探工、测量工、土工试验员、物探工。4.2.2.2对从事特殊岗位的人员，应经过专门培训，参加行业考试，考试（考核）合格或认可后持证上岗。按《特殊岗位人员任职资格规定》（C6.2—2）执行。4.2.2.3对全员进行质量意识及质量体系文件的教育培训。4.2.2.4对专业技术人员的专业知识、技术水平的继续教育。4.2.2.5对新调入人员、转岗人员和临时聘用人员，上岗前均应进行技能培训。4.2.2.6对其它从事与质量活动有关人员的培训。4.2.3培训组织部门4.2.3.1对从事主要生产岗位的工人（含新调入工人）的培训，根据用工形式不同分别由人力资源部或各二级公司（处、所）自行组织实施。4.2.3.2对从事特殊岗位的人员，由人力资源部根据国家、地方和行业的要求，结合各部门的需求组织培训，相关部门协助或具体实施。4.2.3.3有关质量管理体系的培训，由技术质量部或相关部门组织实施。4.2.3.4具体培训工作按照《教育培训管理规定》（C6.2—3）和年度职工培训意向实施。4.2.4培训方式4.2.4.1****公司内部培训分为：由职能部门组织的公司级培训和有关部门，即由各二级公司处、所自行组织的部门培训两级。其培训方式有：a）请****公司内部或外部具有相应资格的人员授课，进行集中培训；b）印发岗位学习手册或培训学习教材，或利用“工作简报”、“科技通讯”、“黑板报”等形式进行培训；亦可采取传带方式进行培训；c）进行答卷考试或知识竞赛。4.2.4.2外出学习培训对需要外出学习培训（包括继续教育）的人员，写外出学习申请，部门领导同意后报人力资源部审核，经主管总（副总）经理、董事长逐级审批，按《教育培训管理规定》（C6.2—3）实施。4.3主要人员能力考核4.3.1由主管总（副总）经理主持，****公司人力资源部组织，每年对专业技术人员进行考评，并将结果记入档案。4.3.2对考核、考试不合格的人员应进行再培训或更换岗位。4.4记录4.4.1****公司内部各二级公司（处、所）组织的培训应填写并保存《职工培训记录》（B6.2—02）。将考试（考核）成绩记录报人力资源部备案。4.4.2人力资源部填写并保存各类培训的《职工培训记录》（B6.2—02）。4.4.3人力资源部应保存高级工程师的年度考核记录、职工的学历、职称、资格、工作经历等方面的有关证明和记录。4.4.4本程序有关的记录执行《记录控制程序》（B4.2.4）。5支持性文件《记录控制程序》B4.2.4《工程主要岗位任职资格规定》C6.2—1《特殊岗位人员任职资格规定》C6.2—2《教育培训管理规定》C6.2—3《外聘技术人员管理办法》C6.2—46记录任职资格申报表B6.2—01职工培训记录B6.2—02培训需求表B6.2—03年度考核表B6.2—04年度工程项目主要岗位及特殊岗位任职资格表B6.2—056.3基础设施公司应提供和维护达到产品（测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、检（监）测、水文地质勘察与凿井等）质量要求所需的设施，确保生产过程的能力。6.3.1工作场所a）办公室区建筑结构具有室内门窗、灯具、空调、电扇、暖气、水电管线路插座、水池、固定工作台等设施，工作人员配备办公桌、椅子，部门办公用品根据需要配备。b）工程场所应具备必要的设施。项目负责人或项目经理根据项目的具体要求，设立必要的办公用房、库房、试验室等监时设施，并做到防高温、防风、防雨、防潮，在冬季施工还应保证冬季采暖要求。c）仓库应根据需要提供通风干燥的存贮设施，并设置适当的消防用具，防止火灾发生。d）试验室应根据项目要求提供配套齐全的仪器设备，试验室环境应能够满足仪器、设备正常运转要求。6.3.2过程设备各二级公司（处、所）提供工程上所必需的工具、仪器、设备以及检测和测量装置，并对其购置（或租赁）、使用、维护保养、贮存、更新，直至报废全过程按照《****勘察设计研究院有限责任公司管理制度》中“第四部分：工程管理制度——《设备材料管理制度》（简称《设备材料管理制度》）”的有关规定进行控制。应做到：a）设备的调配由项目负责人根据工程项目所需，将设备要求列入策划文件中。b)建立本部门的《设备台帐》清单，《设备台帐》应在适当的时间内进行更新。c）提供适宜的设备贮存场所，设备管理人员应根据设备特性，做好日常保养和维修，确保设备在使用过程中保持性能良好。对不合格的、未经鉴定的、淘汰报废的和不能使用的设备作适当的标识、记录，并隔离存放。6.3.3支持性服务如水、电、暖气的供应，交通运输、通讯设施等，根据项目的具体要求可在策划时确定，必要时在技术方案、勘察纲要、施工组织设计以及检测方案等质量策划中阐明。6.4工作环境****公司为实现产品的符合性提供适宜的工作环境。在工程现场，各部门领导应为各类工作人员提供适宜的工作和生活环境。各专业工程现场对工作环境要求如下：6.4.1测绘专业：6.4.1.1GPS点位应远离大功率无线发射源（如电视塔、微波站等）其距离不得小于200米；远离高压输电线其距离不得小于50米，且附近不应有强烈干扰和反射接收卫星信号的物体。6.4.1.2在进行电磁波测距时测站应避开受电磁场干扰的地方，离开高压线宜大于5米，测线应避免通过发热体（如散热塔、烟囱等）上空及附近，视线背景部分不应有发光物体。在晴天作业时仪器须打伞，严禁将照准头对向太阳，亦不宜顺光、逆光观测，仪器的重要电子附件不应曝晒。6.4.1.3水平角、水准观测应选择成像清晰，目标稳定的时段观测，晴天作业时仪器须打伞。6.4.1.4不应在雷雨前后，大风，雨雪天气作业。6.4.1.5室内作业时，为使测图仪正常运行，机房的温度应保持在18℃~25℃、并且干燥；计算机绘图时避免强磁场干扰；保障供电，停电前须及时通知。6.4.2岩土工程勘察与施工、水文地质勘察与施工等专业：6.4.2.1应对场地内地下设施和构筑物(如管道、电缆、光缆、巷道、和墓穴等)了解清楚并使其与钻孔中心保持适当的距离；6.4.2.2在高空有输电线路附近施工中，应与输电线路保持一定安全距离。在钻塔安装和起落中，其顶端或其它金属附件（如避雷针和绷绳等）与输电线路应保持足够远的距离；6.4.2.3场地占用面积应有足够空间来满足所使用钻机的摆放、移动，以及附属设备和材料堆放的需要；6.4.2.4在夜间或遇到恶劣天气如：雷雨、下雪、浓雾和五级以上大风时，禁止勘察和建钻塔工作。对场地中和钻机上的泥、水、冰、雪等，应采取有效的防滑措施；6.4.2.5土试料在送往试验室之前的存放时，应注意防晒、防雨淋和防冻（一般保存在5℃~20℃环境为宜），在运输过程中除应注意以上事项外还必须采取防震措施；6.4.2.6钻探终孔之后，要清理作业现场、及时回填钻孔、泥浆坑和排水沟，不留后患；6.4.3物探及工程检测专业：6.4.3.1根据各类电子仪器对环境湿度的要求，确定本专业环境湿度为-10℃~40℃，温度变化速率不大于1℃/小时；6.4.3.2根据仪器设备的需要，相对湿度要求在80%以下；6.4.3.3周围无腐蚀性气体及强磁场干扰；6.4.3.4采取必要防护措施，避免空气中粉尘等污染物进入仪器设备，各类电缆在使用中应将接线处的尘土擦拭干净，以免影响测试精度；6.4.3.5进行测桩工作时，应避开或远离干扰源，并应采取有效的滤波措施；6.4.3.6在雷雨、下雪及大风天气时应停止外业工作，并应做好防水、防潮工作；6.4.3.7设备运输应进行妥善包装，对于仪器要有防震措施，汽车运输时车速不宜过快，不宜托运的仪器及部件应由专人携带。7产品实现****公司主要产品的实现过程是由测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、水文地质勘察与凿井、检（监）测等六类产品的实现过程组成。为使以上产品都能满足规定的要求和质量管理体系文件中所确定的要求，能使质量管理体系有效运行，并使产品在实现过程中处于受控状态，公司建立并保持《测绘控制程序》、《岩土工程设计控制程序》、《岩土工程勘察控制程序》、《岩土工程施工控制程序》、《水文地质勘察与凿井控制程序》和《测试控制程序》，对每类过程制定质量计划，以确保满足质量要求。7.1产品实现的策划7.1.1****公司所承接的各项工程，均应根据该项目的具体要求，策划和开发产品实现所需的过程，策划过程中所规定的质量活动控制办法和措施，策划的结果应形成文件。7.1.2工程项目质量策划形成的文件通常是《技术设计书》（测绘专业小型工程可填写“技术设计审批单”）、《勘察纲要》、《岩土施工组织设计》、《检测方案》。工程策划一般安排在投标前、合同签订前或工程实施前进行，各生产单位是产品实现策划的主管部门，应负责组织、管理和实施。策划中应确定以下内容：a）项目的质量目标和要求：①工程项目质量目标参照5.4质量目标。对大型工程项目（见作业文件《工程规模划分标准》C7.2—1）以及顾客对产品质量有特殊要求时，应在产品实现策划中制定质量目标。②产品的质量要求包括顾客明示要求、隐含的要求、法律法规要求及其它附加要求。b）针对工程项目确定工程运作过程、所需文件和资源的要求：①****公司的产品实现过程包括以上六类产品的实现过程；②明确工程项目必要的文件，如：施工图设计文件、适用的法规、标准、规程规范等；③确定必要的资源包括：项目部机构、人员及职责的安排；工程所需设备、仪器、检测工具等各种器材的使用计划；物资和源材料的种类、用量的选用计划等等。c）明确工程项目及过程中关键过程所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的验收准则，在适宜阶段进行验证。d）确定工程需要的记录，以证明产品实现过程及过程的结果（采购产品、中间产品、最终产品）满足要求。e）确定工期目标及进度安排。f）中小型工程最终策划由主任工程师审批。大型或特殊工程应按三级审核。7.2产品要求的确定与评审程序（B7.2）1目的a）产品要求得到规定，确保****公司承接的工程项目能按顾客要求提供产品。b）在顾客以电话、口头方式等没有以正式文件形式提出要求的情况下，顾客要求在接受前必须得到确认。c）确保供需双方以前表达不一致的合同要求或口头要求予以解决。d）确保****公司有能力满足规定的要求。2范围适用于****公司测绘、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、水文地质勘察与施工、检（监）测等产品要求的评审。3职责3.1工程管理部是产品要求评审与确定的主管部门，负责组织协调各单位对产品要求的确定和评审工作。3.2经营人员提供顾客对产品要求及市场需求的相关信息，并负责实施与顾客的有效沟通。3.3各有关职能部门参与产品要求的确定和评审。4工作程序4.1产品要求的确定各部门经营人员在得到工程信息后，应充分与顾客接触、洽谈，以确定以下有关要求：a）根据顾客的招标文件、合同草案、委托书、协议草案以及口头要求等信息，明确顾客的要求；明确顾客对产品交付的要求（如工期、进度等）、质量要求、施工环境的要求；明确产品交付后技术服务、返工、返修的要求。b）应了解顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。c）满足与产品有关的法律、法规和规程、规范的要求；d）****公司内部确定的其它附加要求。4.2确定评审时间****公司在向