级财政支出项目绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评报告——质量技术监督业务办案经费绩效评价一、项目概况（一）立项情况立项情况：南平市质量技术监督局是南平市政府主管全市标准化、认证认可、计量、质量和特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的工作部门。南平市质量技术监督部门包括局机关10个科室、机关党委、驻局监察室、1个直属行政机构、1个派出机构及3个下属二级预算单位。质量技术监督业务办案经费属于经常性专项业务费，用于质量技术监督局2016年度开展标准化、认证认可、计量、质量、特种设备安全监察工作和执法办案日常经费。主要内容包括：开展业务工作和执法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。立项时间：2016年年度财政预算。立项依据：根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南政办〔2015〕34号），为落实质量技术监督工作职责，我局根据文件精神申报2016年质量技术监督业务办案专项经费50万元，南平市财政局《关于下达2016年市直单位预算的通知》（南财预[2016]1号）予以批准。执行年限：2016年1月-2016年12月。（二）资金情况2016年，市财政预算安排质量技术监督业务办案经费50万元，实际支出50万元，主要用于开展业务工作和执法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。其中，购置设备9.16万元，办公费3.51万元，差旅费29.91万元，设备维修费0.6万元，培训费2.85万元，宣传费等3.97万元。（三）项目情况我局根据市委、市政府和省局的工作指示精神，制定了《南平市贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》、《南平市人民政府关于贯彻落实省人民政府计量发展规划（2013－2020年）的实施意见》、《关于深化标准化工作改革的实施意见》、《南平市人民政府标准化协调推进局际联席会议制度》、《特种设备安全监督检查制度》、《特种设备重点安全监察制度》、《南平市质监局2016年执法打假工作要点》等规划和制度，科学设定工作任务和责任目标，以质量效益为导向，坚持稳中求进、改革创新，进一步完善工作机制，扎实推动质量强市。（四）主要绩效目标项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、其他资源目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标和服务对象满意度目标8个二级指标和14个三级指标。时效目标：2016年资金到位50万元。成本目标：2016年质量技术监督业务办案经费支出50万元。3.其他资源目标：出动执法人员2083人次。4.数量目标：①2016年公共突发性任务完成率100%；②2016年工业产品监督抽查后处理率100%；③2016年特种设备安全重大及以上事故发生0件；④2016年罚没收入入库数50.95万元。5.质量目标：①2016年产品质量监督抽查合格率全省排名第二；②2016年推动企业参与标准制修订工作完成较好；③2016年畅通投诉举报通道，投诉举报案件受理率100%；④2016年开展特种设备重点使用单位安全监督，现场监察生产使用单位1005家。6.社会效益目标：2016年全市企业产品质量稳定提升工作完成。7.可持续目标：2016年大力推进质量强市建设工作完成。8.服务对象满意度目标：2016年市政府对市直单位绩效考评中我局考评等次为良好。二、评价过程（一）评价主体由我局根据预算绩效管理办法自行组织相关工作人员进行2016年财政支出绩效评价。评价范围市财政预算安排质量技术监督业务办案经费50万元，实际支出50万元，主要用于开展业务工作和执法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。指标体系设计整个绩效评价体系包括3个一级指标（投入、过程和产出与效益），每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现，指标体系共设置10个二级指标。二级指标下设23个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，根据经费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：①“投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，绩效目标完成的及时性；项目立项依据、绩效目标合理性、绩效指标完成率；资金到位率、成本控制率等项目投入情况的指标。②“过程”主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。例如，在业务管理上主要衡量，管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性这三个指标；在资金使用管理上主要考核资金使用合规性、项目资金安全性、会计信息规范性、完整性这三个指标。③“产出与效益”主要体现产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。例如，公共突发性任务完成率、工业产品监督抽查后处理率、特种设备安全重大及以上事故发生件数、罚没收入入库数；产品质量监督抽查合格率、推动企业参与标准制修订工作、畅通投诉举报通道、开展特种设备重点使用单位安全监督；全市企业产品质量稳定提升；大力推进质量强市建设；机关工作整体满意度。 评价方法该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。评价小组通过查验相关资料、实地核查等方法进行评价。（五）评价结论1.得分情况2016年我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出2016年市级财政专项资金支出绩效评价综合得分为98分，达到优秀级水平。总体评价2016年质量技术监督业务办案经费项目工作的有效完成，全市质监系统进一步完善工作机制，扎实推动质量强市，各项工作取得了新的进展和成效，达到了良好的经济、社会、政治效益。省政府对我市质量工作考核结果从2014年度的B级提升为A级；工业产品省级监督抽查合格率97.98%，在全省设区市排名第二；建盏获评国家地理标志保护产品，我市地标产品达到9个，在全省设区市排名第四；4家企业和1个区域品牌荣登2016年中国品牌价值评价榜，上榜数量列全省第四位，其中“武夷岩茶”品牌价值获评627.13亿元,位居全国茶类第二位,品牌强度位居全国茶类第一；全国农业综合标准化示范县（浦城）和武夷岩茶国家级农业标准化示范区代表我省高分通过国标委验收；4家企业获得第二届市政府质量奖；特种设备安全工作在省质监局考核中，并列设区市第四，在市政府单列考核单位中名列市直部门第二。三、绩效指标分析1、投入（满分30分，得分30）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为时效情况、项目立项、资金落实。绩效测算如下：①时效情况本项目绩效目标及时完成，该项目总计得分为5分。②项目立项本项目立项依据充分；该项目按照年初预算绩效目标实施，与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，并已全部完成。该项目总计得分为15分。③资金落实本年度资金到位50万元，资金到位率100%。年度项目预算支出50万元，本年度项目实际支出50万元，预算金额与实际支出总量相符，专项实际支出项目与预算规定的经费用途相符。该项目总计得分为10分。2、过程（满分30分，得分29分）。一级指标项目立项情况下设置有2个二级指标，分别为业务管理、资金使用。绩效测算如下：①业务管理2016年我局根据《南平市贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》、《南平市人民政府关于贯彻落实省人民政府计量发展规划（2013－2020年）的实施意见》、《关于深化标准化工作改革的实施意见》、《南平市人民政府标准化协调推进局际联席会议制度》、《特种设备安全监督检查制度》、《特种设备重点安全监察制度》、《南平市质监局2016年执法打假工作要点》积极推进绩效管理。业务方面，具有相应的业务管理制度且业务管理制度合法、合规、完整。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能够及时落实到位。具有相应的项目质量要求和目标并采取了必需的控制措施和手段保证了项目可控性。该项目总计得分为14分。②资金使用管理该项目资金的使用符合财政专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目相关的会计核算规范，根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。该项目总计得分为15分。（3）产出与效益（满分40分，得分39分）。该一级指标项目立项情况下设置有5个二级指标，分别为产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。绩效测算如下：①产出数量质监公共突发性任务完成率100%，工业产品监督抽查后处理率100%，本年度未发生特种设备安全重大及以上事故，罚没收入入库数50.95万元。该项目总计得分为16分。②产出质量产品质量监督抽查合格率97.98%，在全省设区市排名第二；推动企业积极参与省地方标准制修订，南平铝业参与制定的1项标准荣获中国标准创新贡献奖二等奖，源光亚明、南孚电池主导起草的2项标准分别获得省标准贡献奖一、三等奖；完成6项国家标准、8项地方标准的制修订，8项省地方标准获批立项；市局“12365”主动加强与县（市、区）“12315”对接，共受理质量投诉举报31起，接受群众咨询121起，全部及时解决；现场监察生产使用单位1005家，发出安全监察指令书67份并全部落实整改到位。该项目总计得分为16分。③社会效益全市企业产品质量稳定提升。该项目总计得分为3分。④可持续效益我市大力推进质量强市建设，制定了《南平市贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》、《南平市政府质量奖管理办法》，省政府对我市质量工作考核结果从2014年度的B级提升为A级。该项目总计得分为2分。⑤服务对象满意度市政府对市直单位绩效考评中我局考评等次为良好。该项目总计得分为2分。根据三个部分的考察结果，加总获得此次自评总成绩为98分。四、存在问题（一）项目存在问题1、质监分级管理后，各县（市、区）市场监管局没有统一的设置，业务方面也没有得到很好的衔接，部分质量工作有所弱化。2、质量多元共治机制有待健全，质量提升和安全监管的办法还不够多。3、质监部门服务地方经济社会发展作用不够明显，存在思想意识跟不上发展形势、服务发展与执法监管对接不到位、服务发展内容单一等问题。（二）项目改进措施1、积极研究机构改革、体制调整后的新情况新问题，主动争取上级政策和扶持，探索市县工作有效衔接机制，构建省市县工作良好互动新格局。主动适应市场经济环境和政府职能转变，着力解决体制机制不顺畅问题，提升工作综合效力。2、加快建设多元共治、综合