环境因素识别与评价程序三

1.目的通过建立和保持此程序，识别本公司在活动、产品或服务中可能控制或可望施加影响的环境因素并进行评价，确定出重大环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。2.适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。3.引用标准及相关文件3.1GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》3.2GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4.职责4.1安全环保部负责对各部门、各项目经理部识别环境因素，进行确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价并评审出重大环境因素，建立并更新《公司环境因素台帐及评价表》、《公司重要环境因素清单》。4.2工程技术部负责识别物资与采购过程中的环境因素。4.3总裁办公室负责识别、评价并建立公司总部的《公司办公环境因素台帐及评价表》。4.4项目经理部负责识别、评价并建立所属范围内生产活动中出现的《项目环境因素台帐及评价表》。4.5管理者代表批准《重要环境因素清单》。5.工作程序5.1环境因素识别与评价的时机5.1.1公司及公司所在地范围内的环境因素的识别与评价，应于每年初在设定公司全年工作目标（包括设定质量、环境、职业健康安全目标指标）前进行；5.1.2项目在施工准备阶段对环境因素进行识别；5.1.3在相关法律法规、公司生产经营任务和内容以及相关方要求等发生变更的情况下，应进行环境因素识别和评价。5.2环境因素识别与评价的步骤5.2.1各部门和项目部应当对涉及企业资质所涵盖的经营和生产作业活动，包括办公区、生活区的活动进行环境因素识别。5.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：5.2.2.1识别环境因素要考虑以下六个方面：向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题。5.2.2.2识别环境因素要考虑以下几个环节：a.管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。b.人员素质：人员意识、操作规程、经验。c.环境条件：施工现场作业环境与条件。d.职业卫生、消防。5.2.2.3采购的物资、工程承包方、劳务承包方、废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响。5.2.2.4识别环境和危险因素应考虑三种状态、三种时态：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境和危险问题。现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境和职业健康安全问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境和职业健康安全造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境和职业健康安全问题。5.2.2.5各部门确定相应环境评价对象的输入、输出及环境因素和环境影响：a.输入应考虑：活动、产品和服务内容；b.环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子；c.输出应对环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、社区、能源的消耗等。5.2.2.6各单位的《环境因素台帐及评价表》、《重要环境因素表》经单位负责人审核后，将文字资料或电子表格提交安全环保部。5.2.2.7安全环保部根据各单位提供的《环境因素台帐及评价表》、《重要环境因素清单》，组织评价、汇总后制定公司的《环境因素台帐及评价表》和《重要环境因素清单》。5.3环境因素的评价原则5.3.1影响全球范围、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合有关环保法律法规、地方政府及行业规定的应当确定为重要环境因素。5.3.2其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：影响范围；a)法规符合性；b)产生量；c)发生频次；d)影响程度；e)社区关注程度；f)资源的消耗；g)可节约程度。5.3.3我公司在其他情况下确定重大环境因素时应考虑：法规符合性、影响范围、影响程度、发生频次、社区关注度、万元产值年消耗量、可节约程度。5.4环境因素的评价方法5.4.1环境因素的评价采用打分法。5.4.1.1对污染物及噪声排放的评价按下表进行：内容容得分a、法规符合性超标5未超标准1b、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1c、影响范围超出社区5周围社区3场界内1d、影响程度严重5一般3轻微1e、社区关注度非常5一般3基本不关注15.4.1.2污染物及噪声重大环境因素评价标准：当a=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ＝a+b+c+d+e≥14时,确定为重大环境因素。5.4.1.3能源、资源消耗评价方法内容容得分g、万元产值（年年）消耗量量大5中3小1h、可节约程度加强管理可明显显见效5改造工艺可明显显见效3较难节约15.4.1.4重大环境因素的评定：当g=5或h=5或Σ＝g+h≥7时，确定为重大环境因素。5.5重大环境因素的确定5.5.1安全环保部根据评价结果，结合公司具体情况，汇总编制公司《重要环境因素清单》，经本部门经理审核，报管理者代表批准。5.5.2项目经理部可以根据实际情况评价出本项目的《重要环境因素清单》，并经项目经理审核，管理者代表批准，报安全环保部备案。5.6环境因素的更新5.6.1为保持信息的有效性，当发生以下情况时，安全环保部应及时组织与相关活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。5.6.2当法律、法规及其它要求发生较大变更时；5.6.3当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；5.6.4当相关方有合理抱怨时；5.6.5当公司环境方针有变化时；5.6.6当生产工艺及材料发生重大变化时，项目经理部应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过《环境因素调查表》反馈给公司安全环保部，由安全环保部确认、评价、更新环境因素，并重新下发《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》；5.6.7公司安全环保部及各项目部对环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。5.7记录要求5.7.1公司的《环境因素台帐及评价表》、《重要环境因素清单》及组织识别、评价活动记录，各单位（项目部）的《环境因素台帐及评价表》、《重要环境因素清单》由各单位安全环保部门保存。5.7.2各单位《重要环境因素清单》由安全环保部保存。5.7.3各有关部门和项目部负责保存本部门《环境因素台帐及评价表》、《重要环境因素清单》及识别、评价记录。6.记录6.1《环境因素台帐及评价表》6.2《重要环境因素清单》序号环境因素环境影响环境因素评价是否重大因素时态状态责任部门备注ABCDE∑GH 1 1说明：A、法规规符合性，B、发生频频率，C、影响范范围，D、影响程程度，E、社区关关注度，G、万元产产值年消耗耗量，H、可节约约程度综合合分数∑（A+B+C+DD+E或G+H）审批：审核：编制部门门：