IQC来料检验操作指导书

一、目的：对检验员的作业方法及流程进行规范，提高IQC检验作业水平，及时发现潜在品质异常以确保生产制程能顺畅进行。二、范围：适用于XXX公司产品实现过程中所有原材料、半成品、成品、辅料的来料检验管理(包括客户提供物料及公司自制材料)。三、定义：AQL基准：允许接收质量水准，详见《抽样检验标准》。致命缺点(Criticaldefect)：危及制品使用者人身安全之潜在危险的缺陷项目；简称为CR。严重缺点(Majordefect)：物料的主要质量特性不符合，制品的使用性能不能达到所期望的目的或降低其电气性能或机械功能；简称为MA。轻微缺点(Minordefect)：产品的一般质量特性不符合规定，或产品的重要质量特性轻微不符合规定，缺失不影响功能；三个轻微缺陷等于一个严重缺陷；简称为MI。免检物料：经公司相关部门批准来料不用作检验，直接入库的物料。四、职责：采购部：负责物料采购和品质异常的联络与处理；负责供应商环保或品质相关要求资料的索取及信息传达；负责合格供应商清单的整理、维护及对紧急物料的放行申请及特采物料的评审。仓库：负责物料的接收、入帐、发放及不良物料的管理、退货，并对过期储存期物料的提报及及仓储管理。品质部：IQC：负责来料的检验与测试、记录、标识及对异常物料的提出及改善跟踪验证；SQE：负责异常物料的判定、检验标准的维护及异常物料的结案；样品检验结果的判定及IQC的管理；来料检验标准的制订、维护；来料检验过程的监督管理及来料质量状况的统计、分析；来料异常的跟踪处理及供应商的质量综合管理。五、检验流程：

检验结果IQC重检OKIQC重检,仓库核对来料料号/PO单/数量采购召开MRB会议评审.一是否为免检物料SQE直接判定处理1）出货检验报告2）材质证明书IQC填写异常单，SQE判定一一NGNGOKNG结果知会」计划］■工计划NGYES放行OOKOKNGOKOOK签收，来料移至待检区，送检/检验结果IQC重检OKIQC重检,仓库核对来料料号/PO单/数量采购召开MRB会议评审.一是否为免检物料SQE直接判定处理1）出货检验报告2）材质证明书IQC填写异常单，SQE判定一一NGNGOKNG结果知会」计划］■工计划NGYES放行OOKOKNGOKOOK签收，来料移至待检区，送检/*供应商送货k, 急需物料（因订单需要，I需紧急放行物料） 检验产品最终裁决OK入库 入库非急需;物料J__挑结果］选知会」H退货结果知会生产工程退货挑.选品质J研发/J特采挑选采购\__5.1供应商送货：采购根据生产的需求向供应商发起采购订单，供应商在约定的交期内，按采购订单要求送货。仓库暂收：供应商送货后，由仓管根据供应商的送货单及相关的采购计划，核对物料的品名、规格、数量等，准确无误后办理暂收，将物料放在待检区。仓管员将《送货单》之厂商联交于厂商，将其余一联《送货单》交于IQC,作通知进料检验的凭证。物料检验：IQC收到仓库来料检验通知单后，核对是否为我司认证的合格供应商（AVL），供应商是否提供出货检验报告、材质证明书、环保检测报告，未提供相关资料按来料不良处理（特殊情况若相关部门以邮件、会议形式知会且品质部负责人同意情况下，允予放宽）。核对《免检物料清单》确认来料是否为免检物料。若物料为免检物料直接按《免检作业指导书》入库，若物料为非免检物料根据物料类别确认抽样方案：物料分类：塑胶类：用于产品组装及后序加工用的单个注塑件（包含：橡胶、ABS、PC等）。五金类：用于产品组装及后序加工用的单个金属件（包含：钣金冲压、压铸、螺钉、铜插针等）。电子类：所有电子类产品原材料、半成品成品等（包含：电阻、电磁锁、微动开关、熔断器、连接器、PCBA等）。线缆类：由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，可以将电力或信息从一处传输到另一处的导线。辅料类：对产品生产起辅助作用的材料、没有固定用量的损耗品、客户最终产品不使用的包装材料（包含：扎线扣、标签、纸箱、PE袋、热塑套管等）。原材料：冷轧或热轧后的金属材料及塑胶颗粒。抽样方案：（允收水准：CR=0.01，MA=0.4，MI=1.0）

附表一物料抽样方案验项目物料类别、外观尺寸试装性能包装塑胶类《抽样检验标准》C=0；AQL0.4固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS见附表二五金类《抽样检验标准》C=0；AQL0.4固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS见附表二电子类《抽样检验标准》C=0；AQL0.4固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS见附表二紧固类《抽样检验标准》C=0；AQL0.4固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS见附表二辅料类《抽样检验标准》C=0；AQL0.4固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS见附表二原材料每卷固定抽样5M固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS全检线缆类每卷固定抽样5M固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS固定抽样：5PCS全检附表二包装抽样方案箱数抽样数2〜525〜15316〜50551〜1508151-28013281-50020501及以上50注1：允收品质水平判定标准按《多思达抽样计划标准表》执行。2：图纸或其他文件对抽样数有特殊要求的按特殊要求执行。3：硫化测试只取1PCS、其它破坏性性能测试抽样2PCS。4：尺寸检验：图纸要求重点尺寸必须全部确认，若需要通过刨切等破坏性才能检测尺寸首次交货必须进行检测，后续以试装进行验证。试装可不对每个尺寸进行记录，整体试装一栏填写。涉及工装治具检测需要注明相关编号。5：若产品有专用检验标准书,则按专用检验标准书执行。IQC依据相关检验标准、图纸、BOM、签样、承认书进行尺寸、外观、性能、包装等方面的检验，当来料需特殊检测环境、仪器或检测周期超过24H时，由供应商提供相关检测项目检测报告，来料不做此项目测试（此类项目制定年度监测计划）。并将已检测的检验结果记录于《IQC来料检验报表》中；物料的各项指标符合检验标准要求时，将判定为合格批，并对合格批的物料粘贴《来料合格标签》，再由仓管入库。当物料的指标不符合检验标准时，IQC填写《来料异常处理联络单》，由SQE对来料不良进行判定，并给出物料处理意见，再将《来料异常处理联络单》第一联给到采购，采购根据计划的需求状况决定是否需要召集MRB会议；若物料非急需，直接按品质意见退货处理。若物料急需，采购召集相关部门负责人进行会议评审，各部门将意见填写《MRB评审单》上，若意见一致直接按意见执行，若意见不一致，MRB单提交总经理或研发经理进行最终裁决。判定为特采时，IQC将物料放回原位，并封箱后粘贴《来料特采标签》，仓管入库。判定为退货时，IQC将物料放回原位，并封箱后粘贴《来料不合格标签》，仓库将不合格物料转移至来料不合格品区域。5.3.6品质在《来料异常处理联络单》上勾选需回复8D报告，由采购发给相关的供应商改善。并要求供应商在规定时间内回复改善措施（国内三个工作日内、国外五个工作日）。供应商回复后，由品质部对其回复的措施有效性进行确认，由IQC跟踪验证（注：连续跟进三批次物料、如无不合格现象，将判定改善有效；对特殊物料的改善，必要时现场验证）、结案。若改善验证无效，改善报告退回供应商重新回复改善方案后再次进行验证直至供应商改善达到问题关闭为止。物料的紧急放行：由于检验项目周期较长导致物料不能及时完成检测或为紧急需求的物料，由需求部门填写《物料紧急放行申请单》，经品质、研发、工程、计划会签，最终由总经理裁决。对同意紧急放行的物料，由IQC贴《来料特采标签》，在原因处填写“紧急放行”。对紧急放行的物料，由IQC抽样继续完成物料的检验，并完善来料记录。当检验后发现物料不合格时按5.3.5处理。必要时隔离已加工的半成品及成品，并对半成品及成品按相关的标准做性能检测，确保其不受不合格物料的影响,具体按《不合格品控制程序》处理。免检：部分检验项目或新型物料，由于我司无相关的检验能力，则供应商提供检测报告，由研发、技术或事业部品质主任对其确认，再由IQC保存其记录。品质部依据《免检作业指导书》批准免检物料清单，详见《免检物料清单》。超期复检：仓库定期对仓库物料进行盘点，按储存期限，筛选出超期物料，送IQC复检，IQC对超期物料进行外观，性能检测，合格粘贴合格标签，不合格按《不合格品控制程序》处理。储存期限要求：电镀类产品储存期限12个月，五金原材料6个月，电子类产品12个月。环保监测：SQE对供应商第三方环保检测报告进行汇总，当供应商环保检测报告即将过期或新供应商未提供时，由SQE反馈给采购负责人，由采购负责人对接供应商提供。供方需每年提供一次有效期内第三方环保检测报告（第三方需通过CNAS认可并颁发相关证书），IQC需每月对供应商进行抽样检测环保，每家供应商每月最少抽取一批次。当供应商来料检测环保不合格时，按不合格处理流程通知供应商提供有效第三方环保检测报告及批次声明，由品质工程师确认报告，若对报告结果有异议时，将送货批次产品抽样送第三方测试，根据第三方测试结果对产品进行判定。若对检测报告无异议产品接收。签样管理：针对部分外购产品，研发无法下发相关图纸资料，首次来料由研发签订承认样品，来料按研发工程师签订样品进行对比检验。当产品进行设变后，首次交货由研发工程师签订设变样品。针对产品由颜色要求的产品，供应商因加工工艺不能保证产品颜色完全一致，由供应商提供样色样板，由品质、研发一起确认签订。关于签样期限要求：颜色样有效期为12个月，结构尺寸样品无期限要求。若工程师确认有时间控制需求时，按工程师限定的日期执行。5.7每天下班前IQC将来料数据统计汇总，并输入电脑《来料检验记录表》中存档，每月底SQE对供应商来料数据进行统计分析并输出供应商来料质量月报。对考核较差的供应商进行改善、辅导，提升其产品综合质量，具体按《供应商管理程序》及《供应