永强天成钢构公司管理规定

永强天成钢构公司管理规定内部编号：(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)永强天成钢构公司管理制度天津市永强天成钢结构有限公司，为加强公司经营及生产的流程管理，达到公司规定的项目交付的合格率和用户满意度，特从公司项目的预算、合同签订、生产计划的下达、生产制造、质量检验、入库验收、成本核算等方面进行1赵舰：负责公司的全面工作。包括：合同的签订、生产计划的排序，后勤人员的行为规范、裁撤、任命、奖罚。2郭建军：负责营销市场的全面工作。包括：市场的开发，项目的预算排序3杨玉东：负责钢结构生产的全面工作，协助郭建军做市场的宣传工作。4张金福：负责钢结构车间的全面工作，包括：生产任务的接受、生产人员的安排、生产的调度、产量的统计等。二项目预算运营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，总经行投标或直接报价。3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部(成本会计)建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。3.2.1业务洽谈以运营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。3.2.3采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3.1项目经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4.1项目总承包工程，由项目经理在开工按合同前及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部，生产部等相关部门3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务(成本会计)存档。3.5.1.1技术部负责按市场部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。(图纸变更第一时间汇报处理)。3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购(急件第一时间汇报处理)。3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、运营部审批后、交物管部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间执3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报运营副总及相关部门。3.9.2物管部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。本制度由同辉钢结构有限公司负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的：规范操作程序(开票、审批、发放、退库)，实现两个目标(数据准确率100%、发放及时率100%)。本规定适用公司仓库物质领用。2.1领料单位按领料工段填写，例如：生产车间按：下料工段、组立工段、铆工工段，埋弧焊工段、、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量(大写)。2.4“出库类别”栏填写(主材、辅材、工具、劳保等)。。3.2维修类物资(设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等)车间主任审批，劳保用品等非生产性物资由物管部审批。4、发放4.1保管员按领料单发放物资(实发数量不得大于申请数量)。3.1外派员工现场施工工程量由项目经理记录。3.1.1外派员工工资发放标准及方案，由现场项目经理依据工地行情提出标准，(7/天以下报工程主管、70元/天以上报公司级审批)、，经审批后进入工资分配程序。3.1.2外派员工住宿及生活费用，由项目经理依据当地行情提出费用请示，报分管副总审核、由公司审批。注：本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。新酬管理制度目的：规范四大节(工程量申报、核算、审批、发放)实现三个目标(工资核算准确率100%、工资下发及时率100%、员工满意率100%)。1.1此方案一般以一个月(每月30日至下月5日)为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。1.2公司因特殊情况时(经营资金周转困难)无法按期支付时，事前与生产部达成协议后通知员工。 3.1班组每月25日将本班当月《月度工作量报表》《班组考勤表》《班组 考核表》报生产部调度审核汇总。3.2每月25日生产调度将车间《工程量结算申报表》报公司成本会计审核、分管副总审批后，下发给(车间、班组)进行工资分配。3.3每月25日前生产调度将《员工工资分配表》交分管副总审批后，报公司 3.4每月30日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进 序轻钢结构(柱、梁)角钢制作的水平、柱间支撑等梯形屋架(角钢制作)工作标准范、标准及用户要求的质量标质量标准同上价格240元/时轻钢辅助结构系杆(加系杆(油漆)拉条(加工)拉条(油漆)拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格除锈、飞溅、油漆一底一面打包下料、螺纹、矫一底一面两遍油漆打包编号序价格序价格吨时圆钢制作的水平及柱间支撑(加圆钢制作的水平及柱间支撑(油套管(加工)套管(油漆)隅撑(加工)隅撑(油漆)C型钢(油漆)落水套管(加落水套管(油折边(加工)序试样(加工)柱脚垫块(加下料、螺纹、焊接、除渣除锈、毛刺、油漆、打包编号除锈、毛刺、油漆、打包编号去毛刺除锈、油漆、打包编号除锈、两底两面油漆、打包编号下料、除锈等油漆、编号入库划线、下料、折边、编号入库工作标准划线、下料、抛丸、编号入库下料、钻孔、包装、入库均价均价均价均价件件2元/件2元/件均价均价均价2元/件吨件均价2元/件件价格米件时下下料、拼装、焊接、油漆、编号入库按指定地点摆放按指定地点摆放责任造成设备损坏，由责任班组出修理工资，配全陪，以上报公司责任追究处女儿墙(加工)原材料装卸车(机械)原材料装卸(人吨吨主操作工70元/天、辅助工临时确定提维修计划、修设备维修(人4.1.2其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车间主任提供的人工费及辅耗成本进行，车间人工费根据预算成本标准结算。4.2各工序结算分配比例及工作范围(一)下料工序(1)分配比例：23.3%单价55.92元/吨。(质量返修由责任岗位承担、损失2000元以下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定)。(2)岗位人员编制：(3)工作范围：A)复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。B)下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C)构件下料、编号、标记移植。E)对所下工件进行校正变形。F)零部件及整体工件的下料及钻孔。G)完成工件按指定地点堆放或入库。(4)工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的范围内，确保下料尺寸在规范、标准要求的范围内(严格清除下料后的氧化物)。(二)组立工序 (1)分配比例10%单价：24元/吨。 (2)岗位人员定编：(3)工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装(包括机械及人工拼装)。 (4)工作标准(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工(三)埋弧焊工序(1)分配比例：10.8%单价25.92元/吨。(2)岗位定编：(3)工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接(包括女儿墙等小构件手工焊接)。 (4)工作标准：(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)严格按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格，按指定地点(四)拼装工序 (1)分配比例：17.5%单价42元/吨。 (2)岗位定编：求。不合格不准流入下道工序。(2)岗位定编：B)所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下部批(3)工作范围：A)核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植和转序工B)对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正及火陷矫正。C)对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D)对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。(4)工作标准：A)(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要量施工。C)拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固。(五)焊接工序(1)分配比例：18.8%单价：45.12元/吨。(2)岗位定编：(3)工作范围：对拼装好的工件进行焊接，达到图纸要求，指定位置摆放。A)(对上道工序质量进行检验，不合格不得开工)按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B)对焊接缺陷及母材缺陷进行检查、上报及返修、有效控制焊接变形。C)焊前进行防飞溅处理，并承担责任。(六)抛丸工序(1)分配比例：2.95%单价7.08元/吨。(3)工作范围：对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。(4)工作标准：A)抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。B)(对上道工序质量进行检验、不合格不准开工)按图纸及技术要求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。(七)油漆工序(1)分配比例：13.1%单价：31.44元/吨。(2)岗位定编：(3)工作范围：A)核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植。B)按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。C)对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。D)整理施工资料移交检验部门。E)对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品入库。(4)工作标准：(对完工构件进行质量总检、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。(4)工作标准：A)根据钢结构的形状及重量合理利用车辆空间。B)对装车构件固定牢固，确保安全后发车。4.3临时性生产任务结算办法分配方案内容以外的无定额生产性工作，由生产主管核定临时单价，按量计算 (1)当业务不充足公司统一放假时，给予员工50元/天补助，发到班组、 由班组自行分配，报公司审核后发放。 (2)当发放补助工资时，全体员工需按公司要求参加公司安全、文化、技术等 (3)放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养，否则不得发放补助工资 (常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确认)。新员工招聘第一个月为试用期，试用期工资(熟练技术工除外)按50元/天单项工程由车间主任按甲方要求制定生产计划，班组上报生产周、月计划及日计划。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资1%，五天以上按每天结产品发货管理制度目的：规范七大环节(发货申请、清单审核、物流联络、装车确认、产品发运、收货确认、台帐建立)，实现两个目标(产品发货准确率100%，台帐建立准确率100%)。1对象：项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。2范围：公司所承接制作的各用户产品装车发货。车间主任统计员确认产品配门车间主任统计员确认产品配门物管部物管部安排用车统计员员物管部物管部系进行结算及付款后，向运营副总汇报，得到确认后进行发货通知。3.2.2项目经理负责与检验联系填写《产品发货清单》。按产品发货清单内容发货。3.2.3其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向库管提供外协加工清单，由库管登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经门卫、库管消帐。3.3.1统计员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况及其它要求(含附件、产品标识确认等)，填写《产品发货清单》经统计员负责人审核。3.3.2统计员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前核对，库管负责核查确认。3.4.1库管负责根据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运输。3.4.2运库管负责对外联系车辆，对司机及车辆有效证件进行确认，填写发货生产主管审批后执行，建立物流运输台帐。3.5.1装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车及安全确认。3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物资出门证手续。设备工具管理标准目的：控制九大环节(计划、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台帐)。达到设备、工具受控率100%。1.2重要设备工具：指价值500元以上的检修，维修工具或各类特种重要工具2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主管审批。2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产调度审核，生产主管审批。2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。2.4所有工具设备及计划需先经仓库核对库存后再上报执行。3.1所有生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序组织实施。施3.2物资计划人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求提供协验收原则为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助及监督并按公5.1设备工具一律凭《领料单》领用，除第一次领用外，二次领用以旧换新。5.2设备工具由班长审核，生产调度(车间主任)审批后领用。6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以及台帐的建立。70%，违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。7.1重要工具设备出现异常后操作工及时向班组长汇报，班组开出《设备维修7.3机修工完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表上分析事故24小时内报物管部处理。7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制定大修计划和修理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备维修记录。8.1.1常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。8.1.2重要工具由班组长到工用具仓库借用。8.1.3借用期限不得超过一个月(含续借)。8.1.4归还时，库管要认真进行检查，双方签字确认，若有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作报废处理。外出本公司施工需调拨工具时，除遵守7.1外，还要由带出单位提出《外出工具调拨清单》申请，生产主管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单8.3.1工具外借公司外各单位按公司相关程序执行。9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将《工具台帐》报公司保管室审核，物管部审批后报废。9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具公司物资报废申请单由领用单位将工具台帐和公司物资报废申请单一并报公司生产主管9.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一年理。《个人工具台帐》。维修费管理制度控制公司维修费利用率≤7%日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用(新增除外)。4.1定义：单位人工费产值所发生的维修费消耗。4.2公式：当月班组实际消耗÷当月班组人工费总额。5.1实际维修费超过定额，超出部分分别按1%考核班长，按0.5%考核设备维修利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。每月1日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计分析、上报生产调度、生产主管。安全用电管制度。生产系统为用电设备专职管理机构。2.1任何班组及个人不得擅自在生产区域供电线路上接作临时线。2.2临时用电接线不得超过一个月，否则应接固定线路。如因生产需要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修一次，否则机电设备部有权停止供电。2.3一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的《电业安全工作规程》的要2.4接临时线必须由专业电工进行，非电工禁止接用临时线。2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联系拆除。3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用符合安全要3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不得靠近避雷装置。4.1认真执行电业安全工作规程规定的停送电联络票制度。4.2配电室要备有安全用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。4.3电气设备必须有可靠的接地(接零)装置。防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测两次，并做好记录。4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两个人执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.5在电气设备上工作时，必须按《电业安全工作规程》的规定认真完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌和装设遮栏等措施。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电。4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好安全技术措施的，均必须按有电对待，不得随意移开或越过遮栏进行工作。4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代替。4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装拆电气设4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设备。气瓶管理制度1.1气瓶采购到公司后，由统计员组织验收，气瓶入库须有合格的安全附件 (瓶帽、防震圈、瓶阀)，气瓶的钢印、颜色必须清晰，严禁超期未检的气瓶入库。.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有明显“禁止烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。1.3统计员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要求盘点，帐物相符，空瓶与实瓶分开、整齐放置，并有明显标志。1.4氧气瓶严禁与(丙烷)气瓶及易燃物品同室储存，丙烷瓶储存时应保持直立位置。2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等辨别不清，气瓶检验超期，损伤(变形、划伤、腐蚀)，气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动时，严禁2.3瓶库避免阳光直射，环境温度一般不超过40℃，不能保证时，应采取遮阳等有效措施降温；并应避开射线源，与明火或散发火花地点的距离不得小于152.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。2.6不许将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气瓶使用完毕，应回库或定置保存。3、丙烷气瓶管理3.1丙烷瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以及输气橡胶软管等，检查确认无漏气现象；正常使用时，减压器指示的放气压力不得超过0.05MPa。3.2使用丙烷气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。气3.3丙烷瓶使用过程中，开闭丙烷瓶阀应用专用扳手。暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和瓶阀，严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭丙烷瓶瓶阀。严禁放置在电绝缘体上使用，避免和一次线、二次线接触。氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶及附件。起重机械管理制度本制度适用于车间内所有的桥式起重机、梁式起重机、升降机(起重量≥0.5t)、电动葫芦等起重机械。2.1车间内班长期兼职起重机械主管，负责完成相关工作。2.2统计员对行车等起重机械应每台建立一本档案本，其它起重机械必须分岗位建立一本档案本。4.1为确保维护保养到位，起重机械管理实行专人负责制，包机到人。5.1起重机械每两年定检一次，由公司联系市技术监督局进行检验，生产配5.2机修工组织对起重机械机械部分每月定期自检(自检内容见附表1)，并填写《起重机械检验》、每月29日前将报表交至物资管理部审核，机修工每月1日前报统计员存档。5.3起重机械每次检修后(一周内)应填写检修记录。验等，合格后方可使用。事故管理制度管理程序：分六大环节(事故报告、调查分析、责任追究、措施整改、通报教育、统计归档)，目的是达到(事故查处100%)。安全生产安全生产主运营部综合办公室董事经财务最终发现立即报1.2公司安全员接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，采取措施防止事故蔓延，并保护好事故现场。1.3医疗处理办法按公司工伤事故处理程序执行。2.1事故确认后，由车间主任牵头，组织召开事故分析会，参会人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员及相关领导等。2.2事故原因包括直接原因(人的不安全行为、物或环境的不安全状态)，间接原因(管理因素、教育培训及技术和设计缺陷等)。2.3查明原因和相关人员责任、按照安技术、安全管理和教育培训三个方面制定具有针对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。3、管理职责安全员将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决定对事故责任者由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措施，安全员负责抽查验证事故纠正与预防措施落实情况，并将落实情况汇报相关领导。各班组及时组织员工学习公司查处通报，吸取事故经验教训，结合班组实际在班组内部开展自查自纠，防范同类事故重复发生。由运营部建立事故案例记录进行统计归档。安全联防标准生产系统所有人员2.1违章违纪直接责任人——指其行为发生有直接关系的人员。2.2周围人员——指违章违纪行为发生时所在同一项目同时作业的人员。2.3违章违纪主要责任人——指对违章违纪发生起主要作用的人员。主要指作业负责人，班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任人。3.1制造车间及生产系统施工的工作区域负责按标准在区域内进行检查、考4.1.1作业人员在进入生产区域及作业过程中，不按规定佩戴个人防护用品。具体指：进入作业现场不戴安全帽、登高不栓挂安带、打磨切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌及专人监护的。4.1.2班前(班前4小时)班上饮酒或班中有明显饮酒迹象的。4.1.3行车斜拉作业及同时操作多个动作键的。擅自动用非自己分管设备的。发生一次违章违纪者，由生产系统组织进行责任追究查处，最高处罚为当月工资按当地最低工资标准发放；自违章违纪之日起，12个月内发生第二次，第三次违章违纪行为的，对违章违纪者分别处以留用察看一年，开除的处分。成员)。4．5对各类事故责任人的责任追究，依据事故分析会确定造成事故的直接责任人、主要责任人与管理责任人。对于各责任人的考核如下表(表中百分比基数为当月工资，数字单位为元)。违章违纪及事故责任人的考核一览表请休假管理制度目的：规范两项管理(原则、程序)1适用范围车间员工及生产系统管理范围内各岗位人员2休假原则2，1在法定节假日规定天数内休息。2．2公司休假人员需保持电话畅通，确保管理信息的执行。3请假程序3．1各种休假必须按公司规定实行请假条制度{公司通知的休假除外}。3．2正常休息3．2．1车间员工休息2天以内由班长、车间主任审批；2天以上8天以下由生产主管审批；8天以上按公制度执行。3．2．2生产系统内各岗位人员休息严格执行休假程序。车间请假车间主任运营部公司考勤处登记3．3非正常休息按公司制度执行4考勤管理4．1车间班组考勤每月底由班长报综合管理员，经车间主任及运营部审核后由统计员报公司企业管理办公室备案。物资验收管理制度程序：(验收组织、验收标准、验收确认、不合格品处理)目的：验收合格率队100％。1范围本规定适用于入公司仓库物资主材的验收。物资验收遵循“谁计划谁负责验收”的原则。1物资到厂后，物管部业务经理负责验收组织：3.1.1将对应的物资到货清单及采购合同订单送至仓库保管员确认。3.1.2通知计划单位在三十分钟内到现场进行物资验收。3.1.3计划单位根据需要邀请专业部门参加验收。4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、材质等是否与计划一致。4.1.2签订技术协议合同的物资，审查物管部出具的合同是否与技术协议一4.1.4有复验要求的由检验单位作出备注，无复验结果的不能出具验收合格结品品名公司验收规范(常规)计量标准实实际厚度比名义厚度负偏(抽检10%)长度负差<10㎜、宽度负差<0.5㎜、直径负差<1长度负差<1㎜、宽度负差小于<2㎜、厚度负差小于<0.6㎜。合格品按过磅计算、不合合格品按名义过磅重量计执行(让步接收的按实际合格品按过磅重计算、不合格品按名义规格计算角钢、焊管热卷开板翼缘板4.3验收外观质量时，若出现下列情况之一的，一律按不合格品处理，拒绝入4.3.1三无产品，无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；3.2物资出现破损、变形严重及孔洞等损坏；4.4按国家规定经复验(力学性能、化学分折等)不合格、不符合技术协议的物资一律按不合格品处理。5.1仓库负责办理物资验收入库、填写物资验收入库过程控制