第章 记录目录

说明：体系运行管理记录目录由质量安全部负责识别。竣工记录目录由施工项目部负责识别。（一）体系运行管理记录目录施工项目程序-5-2A/1序号记录名称表格编号备注1施工任务书无表式2质量、环境、职职业健康安安全、文明明施工、进进度及成本本管理计划划无表式3组织机构及职责责分工无表式4项目部环境因素素清单及评评价表施工项目程序22-15项目部危险源清清单及评价价表施工项目程序22-26重大环境因素、目目标指标、管管理方案施工程序-2--57重大危险源、目目标指标、管管理方案施工程序-2--68环境因素、危险险源识别评评价会议记记录施工程序-2--49参加识别、评价价人员的环环境和职业业健康安全全工作经验验和培训记记录施工程序-2--310施工组织设计、专专项（重要要）施工方方案审核记记录施工项目程序--3-111项目部适用法律律、法规、标标准、规范范清单施工项目程序--4-112文件资料收发记记录施工项目程序--4-213公司发出的体系系文件等无表式14上级主管部门发发出的通知知通报等文文件无表式15监理单位发出的的通知通报报等文件无表式16项目部管理人员员登记表广东省统一用表表17项目部管理人员员证书复印印件无表式18项目部特种作业业人员登记记表广东省统一用表表19项目部特种作业业人员证书书复印件（无表式）28机械设备、机具具台账施工项目程序--7-121机械设备进场验验收记录广东省统表22机械设备安装验验收记录广东省统表23机械设备维修保保养记录施工项目程序--7-224会议记录或纪要要无表式25必要的面谈或电电话记录无表式26内部工作联系单单施工项目程序--7-127建筑材料、设备备、构配件件采购计划划施工项目程序--8-128安全防护用品、用用具采购计计划施工项目程序--8-229供应商评审记录录及相关资资料施工项目程序--8-330合格供应商名单单施工项目程序--8-431服务分包方评审审记录及相相关资料施工项目程序--8-532合格服务分包方方名单施工项目程序--8-633服务分包合同无表式34供应商不良记录录资料无表式35服务分包方不良良记录资料料无表式36施工技术交底统一用表37施工日记统一用表38安全技术方案无表式39安全技术交底统一用表40班组安全活动记记录统一用表41危险化学品台账账施工项目程序--10-1142危险化学品领用用记录施工项目程序--10-2243安全标识登记统一用表44消防器材或设施施配备图无表式45施工安全日记统一用表46食堂卫生许可证证无表式47厨房工作人员健健康证登记记表统一用表48污水排放管网图图无表式49固体废弃物处理理登记表施工项目程序--11-1150固体废弃物处理理收费凭证证及有毒有有害固体废废弃物处理理单位的营营业执照无表式51应急预案无表式52事故报告广东省统一用表表53事故处理方案无表式54事故调查报告无表式55事故登记广东省统一用表表56顾客投诉登记施工项目程序--13-1157顾客投诉处理及及回复记录录施工项目程序--13-2258监理通知及处理理记录统一用表59监视与测量仪器器台帐施工项目程序--14-1160监视与测量仪器器周期检定定计划施工项目程序--14-2261监视与测量仪器器检定证书书及合格证证无表式62监视与测量仪器器自检记录录施工项目程序--14-3363工程材料/构配配件/设备报审审表统一用表64工程材料/设备备/构配件/安全用品品进场验收收记录施工项目程序--15-1165产品入库记录统一用表66不合格工程材料料/设备/构配件/安全用品品退货记录录无表式67环境监测报告无表式68安全设施安装验验收记录广东省统一用表表69项目部安全生产产、文明施施工、消防防安全检查查记录广东省统一用表表70问题整改通知施工项目程序--17-1171严重问题处理方方案无表式72重大事故登记与与处理记录录广东省统一用表表73项目目部质量、环环境、职业业健康安全全月报施工项目程序--18-1174