湖南某工程公司管理手册

0前言·0.1企业概况湖南省***工程公司组建于1958年，隶属于湖南省***工程集团总公司，具有独立法人资格。公司是经国家建设部核定的集各类房屋建筑工程施工、地基与基础工程施工、高耸构筑物工程施工、环保工程施工、土石方工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、桥梁工程施工、园林古建筑工程施工、机电安装工程施工、消防设施、防腐保温、管道、城市及道路照明等工程施工、建筑幕墙及装饰装璜工程施工、钢结构工程专业施工、混凝土预制构件专业施工、建筑机械制造、竹胶合板生产以及建筑设计、科研等能力于一身的国有大型一级施工企业。公司现有员工5999人，各类专业技术人员1401人，其中高级职称67人，中级职称499人，有资质的项目经理465人。公司拥有固定资产8563.5万元，资本金7300万元，各类大、中型施工设备893台（套），年施工（生产）能力12亿元以上。公司下设安装、装饰装潢、材料、设备租赁、钢结构、混凝土构件、道路桥梁、科研设计、房地产开发、施工有限公司、经营分公司等单位及项目经理部。公司坚持“质量第一、用户至上”的经营宗旨和“科技兴司”的方针，发扬“团结、求实、精诚、奋进”企业精神，以质量求生存，以科技求发展，重履约守信，严管理创效，转机制拓展，在激烈的市场竞争中形成并发展了优势，赢得用户信任。在电力、化工、建材、金融、商贸、轻工、城建、文教卫等行业具有很高的信誉，并走出国门，承建了也门、厄立特利亚等国的二十余项大中型项目。近十年来，累计创省、市优质工程500多项。其中：株洲电厂技改工程、金竹山电厂240米烟囱、省计算机厂911#终端主厂房、岳阳巴陵石化公司已内酰胺结片库、石门电厂主厂房（2×300MW）、邵阳市青龙桥、邵水桥、西湖大桥、湖南师大逸夫图书馆、湘雅医科大学附二医院病房楼、冷水江波月商场、邵阳市人民银行综合楼、湖南师大综合教学楼、岳阳师专图书馆、省民政厅综合培训楼、省出版科技园科技中心、湖南体育局射击场、衡阳南华大学图书馆、株洲九方宾馆、新邵县检察院办公楼、长江三峡水利枢纽左岸厂房上游厂房中控室及安Ⅰ、安Ⅱ段建筑装饰工程等40多项工程获省优质样板工程；郴州工商银行营业办公楼、湘潭电厂B厂210米烟囱、岳阳市政府办公楼、湖南省农资大厦、湖南师大综合教学楼、益阳电厂主厂房、湖南汇华第一大厦、益阳城专第二教学楼、湖南粮食批发中心综合办事楼、邵阳人保大厦、省印刷商贸城、省出版科技园科技文化活动中心获湖南省芙蓉奖；省出版科技园科技文化活动中心荣获国家建筑工程“鲁班奖”。公司连续五年工程优良品率达60%以上，2004年工程优良品率达73%。公司技术力量雄厚、设备精良、检测手段齐全，多次被评为湖南省“先进施工企业”、“全国施工企业500强”、湖南省“重合同、守信用”企业，1999年3月通过了ISO9000国际质量体系认证，2004年4月通过了职业健康安全与环境体系认证。公司将本着“质量第一、造价合理、确保工期、信守合同，让用户满意”的服务宗旨，全面贯彻执行公司的管理方针和管理目标，深化现代企业制度改革，不断提高工程管理水平，竭诚为社会各界服务。0.2手册管理总则手册一经公司总经理批准发布，各部门、单位、项目部及全体员工就必须贯彻执行，手册管理执行《文件控制程序》。职责公司总经理任命授权的管理者代表领导手册的编制、审核、修订和实施，公司工程科技部具体负责手册的编制、发放、修订等工作的组织和管理；手册由公司总经理批准颁布后生效，并付诸实施；手册的解释权属公司工程科技部。管理要求发放公司管理体系相关职能和层次得到的手册由工程科技部负责编号发放；向外部相关方发放的手册，使用部门根据工作需要从工程科技部签字领取。修订手册的修订的主要因素有:公司机构有较大变动时；手册中规定的控制活动内容有所变动时；经实施发现手册中规定的内容随情况变化有不适合之处时；手册中所引用的标准有变动或改变时；内部或外部审核提出体系结构有必要改进的要求时；公司经营管理环境有重大变化时。手册的修订由工程科技部提出并负责实施。管理者代表组织有关部门评审，总经理批准。宣贯各级领导要积极开展宣贯活动，使公司管理方针与目标、指标被全体员工理解并贯彻执行。工程科技部、人力资源部和相关部门要对全体员工进行培训，经常深入基层进行宣讲、督促和指导，通过宣贯进一步落实管理和工作职能，促进各层次、各岗位人员能按管理和工作职能开展各项活动。0.3编制说明本手册依据idt《质量管理体系要求》标准GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合公司质量体系实施情况和公司目前职业健康安全、环境等诸方面的管理现状进行编制，适用于公司房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、高耸构筑物工程、环保工程、土石方工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、桥梁工程、机电设备安装工程、建筑幕墙及装饰装潢工程、园林古建筑工程、砼预制构件、消防设施、防腐保温、管道、城市道路等工程施工及其管理活动。手册对三个标准要求在公司范围内的具体实施作了明确规定，对内是指导、协调公司管理体系运行，约束公司全体员工进行各项活动的准则，对外是公司向社会承诺质量、职业健康安全和环境管理的证实性文件。现行2005A版手册为有效版本。手册的编审人员批准：***审核：***编写人员：***编制责任部门：工程科技部1范围总则本手册规定了公司建立和实施质量、职业健康安全和环境管理体系，实现管理方针和目标的总体要求和原则。本手册对公司管理体系进行了概括性的描述，以其证实公司通过体系的有效运行，能提供满足顾客和符合法律法规要求的产品，保障员工安全健康，预防环境污染，持续改进体系运行过程，实现公司最高管理者的各项承诺。应用本手册适用于下属范围：公司房屋建筑工程、钢结构工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、环保工程、桥梁工程、机电设备安装工程、建筑幕墙及装饰装潢工程、地基与基础工程、高耸构筑物工程、土石方工程、园林古建筑工程、砼预制构件、消防设施、防腐保温、管道、城市道路等工程施工及其管理活动；相关方的要求（包括顾客在合同中的要求）；体系认证。本手册对GB/T19001-2000idt“产品防护”中“包装”过程进行删减。引用标准GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》术语和定义本手册采用GB/T19000、ISO14001和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。管理体系要求总要求总则公司按照三个标准的要求，在原质量管理、安全管理等体系的基础上，运用过程方法和管理的系统方法，有步骤地建立文件化的管理体系。通过方针、目标的制定、实施和改进，保证体系持续有效性。职业健康安全/管理体系模式如图所示:职业健康安全/环境方针职业健康安全/环境方针管理评审管理评审策划策划持续改进持续改进实施和运行检查和实施和运行检查和纠正措施质量管理体系模式如图所示:职责最高管理者负责领导公司建立、实施和保持管理体系；管理者代表确保管理体系的过程得到建立和保持，并向最高管理者报告管理体系业绩和改进需求；工程科技部负责管理体系正常运行的指导、协调、监督、审核工作。管理要求公司对建立管理体系从管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进所需的过程、活动进行识别，并充分识别全过程及过程之间的相互关系和作用；在过程、活动识别的基础上，确定特殊过程和关键过程，进行危险源和环境因素的识别和评价，辨识出重大危险源和重要环境因素；根据顾客需求和公司所能承受的风险，制定适合于公司经营规模、行业性质和实际状况的方针、目标、指标，将其分解至公司各个层次，并付诸实施；编制程序文件、支持性管理标准和技术标准，通过实施，确保过程的有效运行和控制；通过内部协调、沟通和与相关方的联系，能够获得相关的要求（包括顾客满意度）、产品的符合性、过程运行的特性及趋势的信息；配置必要的资源，包括人力、资金、设备，确保过程达到预期结果；明确过程的监视、测量及分析方法，根据分析结果采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。相关文件公司程序文件和支持性管理标准、技术标准。文件要求总则本公司的管理体系，以文件化的形式进行描述。按标准化的格式要求编制管理手册、程序文件、支持性管理标准、技术标准及记录表式。体系文件发布并解释了管理方针和目标，为确保其过程的有效策划、运行和控制作出了规定。职责最高管理者批准管理手册，发布管理方针和目标；管理者代表审核管理手册，批准程序文件和相关文件；工程科技部制定体系文件编写要求和规则，编写管理手册，组织管理体系文件的编写、评审和修订；职能部门部按要求编写程序文件和相关文件，参加文件评审。管理要求管理手册概括、清楚地描述公司管理体系范围、框架、内容和贯彻、实施质量、职业健康安全、环境管理标准的能力。通过手册的描述，对房屋建筑、机电安装、桥梁工程施工及其管理活动的管理体系适用范围所作的删减合理性作出了说明。按质量、职业健康安全、环境管理标准的要求和公司管理的实际需要，共制定24个程序文件，见附录二（规范性附录）。程序文件规定了控制过程的内容和准则，明确了实施某项活动的职责、要求、方法和证实性记录，以及规范性引用文件，具有较强的可操作性，是管理手册的支持性文件。公司相关部门负责编制各项管理制度，是手册和程序的支持性文件。为保证公司各级有效实施管理体系职能（见附录六），实现管理目标、指标，提供方法和指导。记录表式根据程序文件和相关文件的需要在编制时同步设计，是提供证明符合体系要求和体系有效运行的客观证据，也是验证跟踪以及采取纠正和预防措施、持续改进的依据。管理体系文件统一按标准化的编制要求，由提出部门编写，授权人员审核、批准、发布。文件控制Q/OHS/EMSP01《文件控制程序》规定了文件编审、修改、作废、评审及其标识的步骤和控制要求。事业发展部建立公司“法律法规及其他要求清单”，工程科技部建立“企业标准清单”，项目部建立本项目执行文件清单，以便使用人员查询；法律法规及相关的标准、规范及时从互联网上获取并传递到有关部门及人员；文件发布前由《文件控制程序》规定的授权人审批，并确定发放范围；对管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到相应文件的有效版本；从所有发布或使用场所及时收回失效或作废的受控文件，确保防止误用；对受控和作废留存文件都应进行标识，以便得到识别；通过对文件的不不定期评审审、更改控控制，保证证文件的适适应性，原原审批部门门对文件更更改进行控控制包括涉涉及管理活活动的外来来文件；记录控制Q/OHS/EEMSPP02《记录控控制程序》规规定了记录录的标识、存存贮、保护护、检索、保保管期限和和处置的控控制要求，适适用于公司司管理体系系运行记录录和工程记记录的管理理。记录应正确、完完整、及时时、保持清清晰，分类类编号，以以便识别、追追溯；对归档的记录按按档案管理理要求进行行分类及编编目，便于于迅速查询询使用；贮存记录的库房房条件，符符合档案管管理的要求求，保证归归档记录不不损害、变变质和丢失失。相关文件Q/OOHS/EEMSPP01--20055/A《文件控控制程序》Q/OHS/EEMSPP02--20055/A《记录控控制程序》管理职责管理承诺总则最高管理者对本本公司的体体系建立、有有效运行和和持续改进进作出充分分的承诺，并并提供相应应的证据，以以证实承诺诺已得到实实现。承诺经有效的传传达，使公公司员工能能充分理解解公司管理理方针和目目标以及提提高对满足足顾客要求求和遵守法法律、法规规重要性的的认识程度度。承诺的的实现情况况通过文件件、记录和和工作予以以证实。职责最高管管理者（总总经理）：：承诺遵守法律法法规和其他他要求，向向员工传达达满足顾客客要求和遵遵守法律法法规的重要要性；组织制定管理方方针和目标标，并确保保传达到公公司员工；；主持管理评审，实实施改进；；确保资源提供。管理要求重要性的传达最高管理者通过过管理体系系职能分配配和对本公公司各职能能和层次的的教育培训训，结合对对法律法规规的识别、管管理目标、指指标的展开开，明确各各自执行国国家法律法法规的责任任和义务，通通过市场开开发、合同同评审和顾顾客回访来来获得和传传达顾客的的要求。制定方针、目标标制定形成文件的的管理方针针，并经评评审确定可可以量化和和展开描述述的目标、指指标，以保保证管理方方针的有效效贯彻和执执行。进行管理评审由最高管理者主主持的管理理评审每年年一次定期期进行，对对管理体系系的适宜性性、充分性性、有效性性进行评价价，确定并并实施改进进。确保资源的获得得所获得的人力、设设施、设备备等及其他他应有的资资源满足体体系运行要要求，保证证目标的实实现。相关文件Q/OHS/EEMSPP03--20055/A《目标、指指标和方案案管理程序序》Q/OHS/EEMSPP06--20055/A《法律法法规及其他他要求控制制程序》Q/OHS/EEMSPP11--20055/A《管理评评审程序》以顾客为关注焦焦点总则组织的生存和发发展依存于于顾客。通通过对顾客客需求和期期望的识别别，确保所所提供的建建筑、安装装工程与服服务满足顾顾客明确和和隐含的要要求。建立立和加强与与顾客的沟沟通，及时时掌握顾客客信息，在在过程和管管理活动中中不断满足足或超越顾顾客的期望望。职责最高管理者（总总经理）遵遵循以顾客客为关注焦焦点的原则则，通过行行使行政职职能和其他他措施，保保证予以贯贯彻；市场经营部组织织投标评审审和合同评评审，对顾顾客的需求求和法律法法规要求进进行识别；；市场经营部负责责顾客满意意度的监视视测量；各相关职能部门门、项目部部负责与顾顾客的沟通通。管理要求顾客需求的识别别通过投标评审和和合同的评评审，对顾顾客要求、适适用的法律律法规进行行充分识别别；工程科技部在开开工前依据据合同和与与顾客的沟沟通，识别别出工期、质质量、职业业安全健康康、环境、竣竣工条件、服服务及奖项项申报等要要求。施工中，项目部部通过生产产会、联系系单、监理理通知，识识别出顾客客的过程要要求和感受受。顾客要求转化与与实施将顾客的要求通通过策划转转化为施工工组织设计计、管理方方案、作业业指导书和和工程计划划等工程策策划文件，并并付诸实施施；为确保顾客的要要求和期望望的实现，对对施工过程程进行监督督、检查、审审核，并予予以记录；；对顾客和监理的的联系单、通通知单、整整改单及时时处理；对竣工后的工程程，主动回回访，及时时服务，消消除缺陷，保保证顾客满满意。顾客满意度的测测量监视通过调查收集顾顾客满意信信息，统计计分析顾客客的满意程程度；针对存在的不足足，采取措措施，立即即改正；对顾客不满意信信息，进行行分析找出出原因，实实施改进。相关文件Q/OHS/EEMSPP19--20055/A《顾客满满意度测量量程序》管理方针总则制定与公司“团团结、求实实、精诚、奋奋进”的企业精精神和“以人为本本、诚实守守信、奉献献精品、回回报社会”的最高理理念相适应应的管理方方针，旨在在为实现公公司质量、职职业健康安安全和环境境管理目标标和取得绩绩效提供方方向和动力力。制定的方针，体体现遵守法法律法规、满满足相关方方要求和体体系持续改改进的承诺诺，并为制制定目标提提供框架。职责最高管理者（总总经理）组组织制定并并批准管理理方针；管理者代表对管管理方针组组织评审；；职能部门、项目目部及其员员工贯彻并并努力实现现公司管理理方针。管理要求管理方针文明安康求精创新作为国家房屋建建筑工程施施工总承包包一级的施施工企业，本本公司至诚诚于自我约约束、自我我完善，并并调动公司司一切力量量，实现对对顾客和社社会的承诺诺，树立一一流企业的的形象。管理方针的理解解公司通通过不同的的方式和途途径，确保保全体员工工对管理方方针的理解解。文明：遵规守法、文明明施工，体体现了对三三个标准要要求的遵守守法律法规规和其他要要求的承诺诺。环境保保护是公司司全体员工工必须共有有的意识。采采取有效措措施，防治治污染，避避免或减少少施工和生生活（办公公区）中产产生的废气气、废水（液液）、固体体废物（建建筑垃圾）以以及噪声对对环境的污污染和危害害。并充分分利用资源源、节约能能源，实现现制定的环环境管理目目标。安康：贯彻“安全第一、预防防为主”的方针。对对危险源和和重要危险险源进行充充分辨识、风风险评价，采采取措施，对对重要危害害进行严格格控制，保保证全体员员工的安全全和健康。求精：运用过程方法和和管理系统统方法，充充分识别所所应用的过过程（活动动及相关资资源）和相相互作用，采采取P、D、C、A循环方式式进行管理理，实现不不断提高和和改进。对对承建的工工程精心组组织、精心心施工，向向顾客提供供满足法律律法规、合合同要求和和顾客期望望的工程和和服务。创新：开拓创新体现了了与公司经经营宗旨相相适应。方方针体现了了遵守法律律法规和持持续改进的的承诺，为为制定目标标提供了框框架。方针的发布、传传达、实施施管理方针由最高高管理者批批准，以文文件的形式式发布，并并号召全体体员工贯彻彻执行；通过宣贯培训和和内部沟通通，使员工工充分理解解；管理方针通过正正常工作渠渠道，使上上级主管、地地方政府或或其他相关关方了解；；管理方针是管理理评审重要要内容之一一，每年要要对其进行行适宜性评评审。相关文件Q/OHS//EMSSP111-20005/A《管理评评审程序》策划/目标、指指标和方案案总则经过对对过程、危危险源和环环境因素辨辨识，确定定可测量的的管理目标标、指标，将将其分解到到公司相关关职能和层层次，并制制定管理方方案，加以以实施，以以保证管理理目标、指指标的实现现。通过对对管理体系系和所需资资源的策划划、环境因因素评价、风风险评价和和风险控制制的策划，保保证体系的的充分性。职责最高管理者负责责管理目标标、指标的的批准，领领导体系策策划；管理者代表负责责目标、指指标审定，组组织体系策策划；事业发展部、工工程科技部部组织目标标、指标制制定、评审审，实施体体系策划；；工程科技部等相相关职能部部门和项目目部负责相相应目标、指指标的制定定，进行危危险源和环环境因素辨辨识和评价价，制定管管理方案。管理要求目标和指标目标指标的内容容和要求目标、指标要依依照方针给给定的框架架内展开，要要与方针保保持一致。考虑有关法律法法规及其他他要求，相相关方的观观点，确定定重大危险险源和重大大环境因素素。结合实际，考虑虑可选的技技术方案、财财务、运行行和经营要要求，确保保可实现性性和时间性性。满足产品特性和和绩效实现现要求。目标明确，指标标具体可测测量，并易易展开、分分解。目标、指标制定定、评审目标、指标的制制定每年根根据国家和和上级主管管的要求，结结合公司上上一年体系系运行和管管理情况组组织制定；；目标、指标依照照方针给定定的框架制制定，并考考虑有关法法律法规及及其他要求求、相关方方要求、重重大危险源源和重大环环境因素；；职能部门、项目目部根据公公司目标、指指标层层展展开，制订订可测量目目标；目标、指标（包包括展开的的目标、指指标），按按规定进行行评审。体系策划最高管理者授权权管理者代代表组织对对管理体系系的策划，以以达到：对过程、危险源源和环境因因素进行充充分识别、评评价，确保保体系设计计的充分性性；满足实现目标、指指标要求，确确保对不适适用于本公公司的标准准条款删减减的合理性性；进行必要的机构构调整，明明确部门职职能和岗位位职责，保保证资源提提供；对体系能适应内内外变化而而进行的变变更、评审审作出规定定，以保证证体系的适适宜性、充充分性和有有效性。危险源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划职能部门、项目目部在其管管理和作业业活动范围围内，采用用基本分析析法，结合合查询资料料、现场观观察和人员员访谈等方方式，根据据法律法规规要求和日日常积累的的工作经验验，对公司司现有工作作场所、设设备设施、施施工机械及及其管理和和施工作业业活动以及及进入公司司工作场所所的相关方方的活动进进行危险源源辨识；当承接新的工程程项目时，或或相应的法法律法规的的符合性、公公司施工活活动内容发发生变化时时，发生重重大职业安安全事故时时，都应该该进行重新新辨识或补补充辨识；；工程科技部对各各单位危险险源辨识的的结果进行行审核、分分析、汇总总，采用作作业条件危危险性评价价法（D=LEEC），组织织专业人员员进行风险险评价，评评价系统人人员在具有有潜在危险险性的环境境中作业时时伤亡风险险大小；根根据评价结结果编制重重要危险源源清单，经经公司总工工程师批准准后发布；；风险控制的策划划主要通过过制定目标标、指标、管管理方案、运运行控制以以及应急准准备与响应应计划来实实现。风险险控制的策策划所采取取的措施是是首先考虑虑消除风险险，然后考考虑降低风风险，最后后考虑采用用个人防护护用品。环境因素识别与与评价职能部门、项目目部在其管管理和作业业活动范围围内，对环环境因素的的识别采取取问卷调查查、面谈、现现场观察和和排查等方方法进行识识别，并从从三种状态态（正常、异异常、紧急急）和三种种时态（现现在、过去去、将来）加加以考虑；；工程科技部对各各单位环境境因素识别别的结果进进行整理、分分析、归类类和汇总，形形成环境因因素汇总表表，按照环环境影响重重要度评价价权数确定定准则进行行逐项打分分评价；根据环境因素评评价结果，对对影响范围围大、相关关方投诉和和有关法律律、法规明明确规定（如如国家危险险废物名录录）的环境境因素都可可确定为重重大环境因因素；由工程科技部根根据公司的的具体情况况和环境现现状制定出出重大环境境因素综合合分数线，凡凡综合评分分超过综合合分数线的的环境因素素都确定为为重大环境境因素，重重大环境因因素清单由由公司总工工程师批准准；新项目的前期策策划或施工工准备阶段段，项目部部、专业工工程公司在在原有的基基础上对新新的环境因因素进行辨辨识，报公公司工程科科技部组织织评价。当当相关法律律法规的变变更涉及到到影响原环环境因素的的改变，以以及相关方方要求等情情况下，可可适时进行行环境因素素的重新识识别与评价价。法律法规和其他他要求经策划的管理体体系必须符符合法律法法规和其他他要求，因因此必须对对其获取、识识别、更新新进行控制制；事业发展部通过过已建立的的上级主管管、政府部部门、报刊刊、互联网网站等渠道道和职能部部门、项目目部提供的的法律法规规及其他要要求的有关关信息，相相关部门对对其适用性性进行识别别，并填写写法律法规规及其他要要求信息确确认单，当当现行的法法律、法规规和其他要要求更新时时，需要重重新识别和和报批，并并将更新的的信息通过过不同方式式通知使用用人员和相相关方；事业发展部对获获取、识别别后的法律律法规和其其他要求，报报公司总工工程师批准准，分别列列入法律法法规及其他他要求清单单，供各单单位遵照执执行；管理方案公司、项目部安安全管理部部门根据职职业安全健健康和环境境目标、指指标组织相相关专业人人员编制职职业健康安安全和环境境管理方案案，管理方方案编制要要综合考虑虑以下因素素：法律法法规要求，危危险源和环环境因素辨辨识、评价价结果，公公司当前的的职业健康康安全和环环境目标、指指标，相关关方的要求求，公司技技术和经济济状况等；；管理方案内容包包括：所针针对的目标标或分目标标，各级实实现目标要要求的职责责和权限，满满足法律法法规要求、危危险源辨识识、风险评评价、风险险控制或环环境因素评评价，详细细的行动计计划、时间间表及方法法，控制计计划所需的的资源（人人、财、物物）；管理方案定期评评审，每年年进行一次次，在公司司的组织机机构、施工工活动、人人力资源发发生重大变变化时也进进行适时评评审、修订订。相关文件Q/OHS//EMSSP003-20005/AA《目标、指指标和方案案管理程序序》Q/OHS//EMSSP004-20005/AA《危险源源辩识、风风险评价工工作程序》Q/OHS//EMSSP05-20005/AA《环境因因素识别与与评价工作作程序》Q/OHS//EMSSP006-20005/AA《法规及及其他要求求识别、获获取控制程程序》职责权限与沟通通总则设置和调整适合合于体系运运行的组织织机构，合合理分配各各部门的管管理职能，制制定职能部部门、项目目部的职责责，明确其其权限，使使公司各级级人员在公公司的统一一领导下，各各司其职、各各负其责。由最高管理者任任命管理者者代表，并并明确职责责、授予权权限，负责责体系的建建立与实施施。沟通可促进组织织内各职能能层次间的的交流。公公司建立不不同形式的的沟通渠道道，以保持持信息畅通通，提高体体系运行的的效率和有有效性。职责最高管理者确定定职能分配配和各级人人员的职责责权限，并并确保各单单位之间能能有效沟通通；管理者代表受最最高管理者者委托，对对体系的建建立、实施施和保持负负责；管理要求职责和权限组织机构公司管理体系结结构图见附附录五（规规范性附录录）。此图图表明公司司管理体系系中职能部部门之间的的相互和隶隶属关系；；管理体系中，总总经理为最最高管理者者，委托管管理者代表表负责体系系的建立与与实施，工工程科技部部在管理者者代表的领领导下负责责体系建立立、实施的的日常管理理工作。通通过职能部部门对所属属单位和项项目部实施施体系的系系统化管理理，并通过过目标、指指标的分解解和职责的的层层落实实，使公司司管理体系系得到有效效运行。职责总经理（最高管管理者）全面领导体系的的建立、实实施并持续续改进其有有效性；贯彻执行法律法法规和其他他要求，向向全体员工工传达满足足顾客和法法律法规要要求的重要要性；负责制定或批准准公司管理理方针、目目标，并确确保实施；；以顾客为关注焦焦点，确保保顾客的要要求通过策策划和过程程活动得到到确认和满满足；主持管理体系策策划，使其其与公司经经营宗旨和和实际现状状相适应；；任命管理者代表表，明确其其职责和权权限；主持管理评审以以保证管理理体系的适适宜、充分分和持续有有效。对各单位职责做做出规定，明明确其权限限，并确保保相互间能能得到有效效沟通；配置足够的资源源保证体系系的有效运运行。经营副总经理主管公司经营管管理工作；；掌握市场信息，领领导项目开开发、工程程投标等工工作；领导合同管理工工作；在分管范围确保保管理方针针、目标的的实现和体体系的有效效运行。生产副总经理主管公司生产管管理工作；；领导工程施工、机机械管理、安安全生产和和环境管理理工作；在分管范围内确确保管理方方针、目标标的实现和和体系的有有效运行。总工程师（管理理者代表）组织贯彻执行法法律法规、标标准、规程程、规范和和其他要求求，对公司司的技术管管理工作全全面负责；；领导工程项目施施工组织设设计工作，对对重大施工工方案进行行决策；掌握质量动态，对对重大质量量和技术问问题组织调调查分析，评评审和处置置；兼任管理者代表表，负责体体系的建立立、实施和和保持。工会主席组织召开职工代代表大会，规规范民主管管理；组织员工及其代代表交流质质量、职业业健康安全全和环境管管理的有关关信息；组织员工及其代代表参与公公司管理方方针、目标标的制定和和管理体系系的监督实实施。工程科技部在管理者代表的的领导下，负负责体系建建立、运行行的日常管管理工作；；组织管理体系文文件的编写写和修订；；负责标准和体系系文件的培培训，指导导与协调体体系正确、有有效运行；；实施内审，采取取纠正措施施和预防措措施，保持持改进；协调、监督公司司内部沟通通以及与相相关方的沟沟通。f)在总工工程师的领领导下，全全面负责公公司工程技技术、质量量、施工管管理工作；；g)组织对对工程项目目施工和管管理中关键键、特殊过过程的识别别，指导；；h)负责管管理体系质质量方面要要求的运行行控制，对对工程实现现进行策划划，确保与与质量目标标相适应并并予以实现现；i)确定和和管理工程程质量符合合要求所需需的工作环环境；j)收集、分分析与公司司相关的内内外质量信信息，掌握握同行业质质量发展动动态、顾客客需求和工工程质量状状况，不断断改进公司司质量管理理活动；k)负责项项目工程施施工进度计计划管理，掌掌握工程施施工状况，并并采取措施施进行协调调处理；l)负责公公司监视和和测量装置置的管理；；n)负责组组织对项目目部进行阶阶段性和重重点项目的的工程监督督检查；m)指导、监监督、检查查各项目部部、专业工工程公司做做好工程质质量管理、技技术管理、质质量检验、试试验和计量量管理工作作；o)负责工工程移交后后的用户服服务工作，编编制回访计计划，进行行工程回访访统计；p)对各项项目发生的的不合格品品信息、顾顾客投诉等等质量信息息进行分析析，组织实实施纠正措措施和预防防措施。k)全面负负责公司职职业健康安安全、环境境、机械管管理工作；；r)组织危危害辨识、风风险评价和和环境因素素识别与评评价；s)对实现现职业安全全健康、环环境管理目目标进行策策划，组织织编制管理理方案，确确保其目标标的实现，负责管理体系职业安全健康、环境管理要求的运行控制；t)组织制制定应急预预案，检查查、督促各各项目部完完成应急预预案和应急急准备的落落实；u)组织进进行职业安安全健康、环环境管理绩绩效监视和和测量；v)参加人人身死亡事事故、重大大施工机械械事故、火火灾、交通通事故和污污染事故的的调查处理理工作，对对事故、事事件、不符符合的原因因进行统计计、分析、组组织实施纠纠正措施和和预防措施施。各部门、单位职职责和各级级人员岗位位职责和权权限详见《公公司管理职职责》。资源保证和员工工参与为持续续保持体系系运行的有有效性，公公司各级单单位开展不不间断的过过程识别，及及时保证动动态过程中中的人力、物物力、财力力、专项技技术和技能能等资源的的合理配备备与提供，并并使员工及及其代表能能积极参与与体系策划划、建立、实实施等工作作。管理者代表管理者代表由最最高管理者者任命，具具有以下职职责、权限限：确保管理体系所所需过程按按策划的要要求得到建建立、实施施和保持；；定期或不定期地地向最高管管理者报告告管理体系系业绩和任任何改进的的需求；确保在整个组织织内提高遵遵守法律法法规，满足足顾客要求求以及对职职业健康安安全和环境境保护的认认识程度；；负责就管理体系系有关的事事宜与外部部联系、沟沟通。内部沟通、协商商与信息交交流公司在体系运行行过程中，始始终保持信信息得到交交流和沟通通。通过内内部期刊、宣宣传标牌、宣宣传栏、局局域网、电电视、会议议、文件等等方式予以以实施；管理方针、目标标、指标由由公司最高高管理者批批准，行文文向全公司司发布，号号召公司全全体员工贯贯彻实施；；法律法规及其他他要求信息息，由事业业发展部组组织收集、识识别、获取取，使公司司各级得到到有效版本本；各单位通过各种种方式开展展内部沟通通协商和信信息交流，使使员工了解解并参与质质量、职业业健康安全全和环境管管理活动；；群工部等各单位位通过检查查、监督等等方式，及及时发现因因信息沟通通不畅对体体系正常运运行所产生生的影响，并并进行原因因分析，实实施改进。相关文件Q/OHS//EMSSP099-20005/A《协商与与沟通/信息交流流控制程序序》管理评审总则公司每年进行一一次管理评评审，由最最高管理者者主持对管管理体系（包包括对方针针、目标）的的评价，提提出并确定定各种改进进机会和变变更的需要要，确保管管理体系持持续的适宜宜性、充分分性、有效效性；管理理评审的时时间间隔不不超过12个月。管理评审不仅限限每年一次次，当公司司发生特殊殊情况影响响体系的正正常运行时时，可由最最高管理者者决定，及及时组织管管理评审，并并采取相应应改进措施施。职责最高管理者主持持管理评审审会议；管理者代表作体体系运行情情况及改进进需求报告告；工程科技部负责责管理评审审的具体工工作；职能部门、项目目部负责人人对体系实实施评审。管理要求评审输入内、外管理体系系审核结果果；相关方（包括顾顾客）的反反馈；过程的业绩和工工程质量的的符合性；；改进、预防和纠纠正措施的的状况；以往管理评审跟跟踪措施的的实施及其其有效性可能影响管理体体系的各种种变化；管理体系的运行行状况，包包括管理方方针、目标标的适宜性性和有效性性。评审输出管理体系及其过过程的改进进，包括对对管理方针针、目标、组组织结构、过过程控制等等方面的评评价；与相关方（包括括顾客）要要求有关的的产品改进进，对现有有产品符合合要求的评评价；资源需求等。工程科技部负责责编写、发发放附有纠纠正和预防防措施和改改进要求的的管理评审审报告，并督促有有关部门实实施。管理理评审的输输出可作为为下次管理理评审的输输入。相关文件Q/OHS//EMSSP233-20005/A《纠正正措施控制制程序》Q/OHS//EMSSP244-20005/A《预防措措施控制程程序》资源管理资源提供总则资源是是公司实施施和保持管管理体系并并持续改进进其有效性性的必备条条件，公司司通过对包包括人力资资源、基础础设施、工工作环境在在内的资源源的提供，实实现增强顾顾客满意、保保障员工健健康安全、加加强环境保保护的管理理绩效。职责总经理组织资源源需求的识识别，确定定所需资源源的提供范范围和渠道道；人力资源部确定定工作人员员所必要的的能力，并并负责各类类人员的培培训及特殊殊作业人员员上岗资格格的考核、取取证；工程科技部负责责监视和测测量装置的的控制；工程科技部负责责施工机械械设备、安安全防护设设施、个人人劳动防护护用品和工工作环境的的控制；总经理办公室负负责消防设设施、器材材的合理配配备和管理理控制；总经理办公室负负责通讯服服务等配套套设施、车车辆的控制制；群工部负责计算算机的控制制，组织管管理软件的的开发应用用；财务审计部负责责各项资金金的落实。管理要求公司首先根据工工程施工的的特点和自自身管理的的需要，确确定所需的的资源，并并确定其提提供范围、数数量、质量量或能力要要求以及供供应渠道；；随着外界环境变变化和自身身发展的需需要，持续续达到并增增进顾客满满意，公司司应考虑自自有资源的的适应性，及及时识别、调调整并提供供为实施并并持续改进进管理体系系的有效性性所需的资资源；用有效的管理方方法，确保保施工机械械和监视测测量装置有有充分的适适宜性，并并保证有足足够的经过过权威部门门确认的操操作人员从从事其与质质量、安全全和环境保保护有关的的活动；确定并管理所需需的工作环环境，配置置安全防护护设施和个个人劳动防防护用品，为为施工过程程实现顾客客满意以及及员工安全全健康提供供保障；有限的财力首先先用于预防防缺陷、纠纠正措施，以以实现持续续改进；责任部门应保存存相关资源源提供的适适当的记录录。相关文件Q/OHS//EMSSP200-20005/A《监视和和测量装置置控制程序序》Q/OHS//EMSSP133-20005/A《机电电设备管理理程序》人力资源总则公司根根据员工的的教育水平平、具备的的技能、接接受的培训训和工作经经验对其能能力进行鉴鉴定，制定定并保持培培训计划，通通过培训提提高员工的的意识与能能力，以确确保全体员员工能够胜胜任质量、职职业健康安安全和环境境管理体系系所规定的的岗位工作作。职责人力资源部负责责统筹全公公司的教育育培训工作作，审定公公司职工教教育长远规规划，组织织制定职工工教育培训训工作的政政策、措施施，研究协协调解决职职教方面的的重要问题题。公司分管领导负负责审定年年度培训计计划，审批批教育经费费，监督培培训规划和和年度计划划的执行情情况。人力资源部组织织评价各级级员工的岗岗位能力，实实施培训、考考试、考核核和发证工工作，并评评价培训的的有效性；；各单位提出培训训需求计划划，结合工工程施工和和管理工作作的需要，抽抽调人员参参加培训。管理要求能力、意识和培培训人力资源部组织织各单位按按相关的岗岗位职能识识别并评价价从事影响响工程质量量、职业健健康安全和和环境管理理的工作人人员所必要要的能力；；提供有计划的培培训或采取取其他措施施以满足这这种能力需需求，培训训包括技能能和意识的的提高；经过培训的人员员在掌握必必要技能的的同时，还还要认识到到所从事活活动的相关关性和重要要性；意识识到符合方方针和程序序与符合管管理体系的的重要性；；意识到自自己的工作作活动中实实际的或潜潜在的职业业健康安全全风险和重重大环境影影响，个人人工作改进进所带来的的效益；以以及如何为为实现各项项目标、指指标做出贡贡献；特殊工种上岗资资格培训的的考试、考考核，由人人力资源部部配合地方方主管部门门组织进行行；质量检检验、检测测、计量等等特殊工作作人员培训训的考试、考考核，由人人力资源部部组织进行行；确定岗位人员安安排时首先先确定其工工作能力，在在具备资格格的人员中中选派技能能最高者从从事相应的的工作，能能力评价应应兼顾教育育、培训、技技能和经验验等方面的的因素；通过面试、笔试试、实际操操作等考核核方式对培培训或所采采取的措施施的有效性性进行评价价；保存每位员工的的教育、培培训、考核核和岗位资资格认可的的适当的记记录。相关文件Q/OHS//EMSSP077-20005/A《人力资资源控制程程序》基础设施总则基础设设施是实现现工程质量量符合性的的物质保证证，也是实实施和保持持职业健康康安全和环环境管理体体系所需的的物质基础础，它包括括设施、设设备和服务务。公司应应明确工程程施工和管管理活动中中基础设施施的需求，及及时提供并并正确维护护和保养。职责项目部负责工程程项目管理理的策划工工作，组织织编制施工工组织设计计；按施工工组织设计计要求做好好项目施工工临建和施施工总平面面的布置和和管理；工程科技部负责责施工机械械的购置和和验证；负负责大型起起重机械的的检测取证证工作；监监督检查施施工机械的的维护、检检修情况和和使用前的的认可情况况；工程科技部负责责监视和测测量装置的的控制。工程科技部负责责监督专业业工程公司司对周转性性设备材料料（如脚手手管、钢模模具）的管管理。总经理办公室负负责通讯服服务等配套套设施的控控制。群工部负责计算算机的供应应和控制，组组织管理软软件的开发发与应用。项目部负责本专专业使用的的基础设施施的维护和和保养工作作。管理要求施工和生活用的的建筑物及及工作场所所应满足项项目策划要要求，确保保施工需要要，并充分分考虑作业业人员对施施工和劳动动保护的需需求；施工道路、上下下水系统、通通讯设备、用用电设备以以及其它应应有设备在在施工过程程中要确保保畅通和使使用；施工机械设备的的性能和技技术状况应应符合工程程施工质量量要求、安安全要求和和环保要求求；施工机械设备的的维护、检检修（含大大修）应在在整个施工工过程中得得到保证；；监视和测量设备备、计量器器具的精度度足够满足足检测要求求；运用计算机网络络进行辅助助管理，并并保持适宜宜的维护能能力。相关文件Q/OHS//EMSSP200-20005/A《监视和和测量装置置控制程序序》Q/OHS//EMSSP133-20005/A《机电设设备管理程程序》工作环境总则必要的的工作环境境是公司施施工和管理理活动所需需的支持条条件，各单单位应通过过对工作环环境中的危危害、环境境因素和与与工程质量量符合性有有关的因素素的识别和和管理，实实现对工作作环境的有有效控制。职责项目部工程科负负责施工总总平面的布布置和管理理；项目部安全科负负责安全防防护设施、劳劳动防护用用品的控制制和文明施施工的管理理；项目经理负责确确定和管理理满足施工工质量、安安全的作业业环境。管理要求高处作业场所应应有完善的的安全防护护设施，作作业人员应应佩带个人人防护用品品；“五沿边”应有符符合要求的的防护栏杆杆，预留孔孔洞应有合合理标识的的盖板；危险作业区域应应有隔离措措施并派人人监护；化学危险品仓库库及供气点点应保持足足够的安全全距离，并并有防火、防防爆措施；；试验室、计量室室应满足温温度、湿度度和防尘要要求，确保保试验和检检验精度可可信、有效效；焊接作业场所应应做好防风风、防雨、防防幅射措施施，保证焊焊接产品质质量和减少少紫外线伤伤害；为各施工作业及及管理岗位位提供必需需的劳动防防护和安全全卫生设施施，确保施施工过程的的顺利进行行，保障作作业和管理理人员的身身心健康。相关文件Q/OHS//EMSSP005-20005/AA《环境因因素识别与与评价工作作程序》产品实现产品实现的策划划总则通过对施工项目目实现过程程与质量、职职业健康安安全和环境境管理体系系相一致的的策划，明明确施工项项目的质量量、安全和和环境管理理目标。确确定必要的的资源需求求及施工组组织设计、质质量检验计计划和职业业健康安全全、环境管管理方案文文件。明确确质量验收收、职业健健康安全和和环境管理理所采用的的标准及相相关法律法法规要求，规规定施工项项目实现过过程中所需需遵循的文文件和形成成的记录，以以使施工项项目质量达达到设计要要求，职业业健康安全全和环境管管理实现策策划的目标标。职责公司总工程师全全面领导施施工项目实实现过程的的策划工作作；负责审审批施工组组织设计；；工程科技部负责责协调、配配合施工组组织设计的的编制和报报批工作；；负责确定定、审核施施工项目的的质量目标标、必要的的资源需求求以及适用用的法律法法规、标准准、规程、规规范；工程科技部部负负责组织公公司职业健健康安全、环环境管理方方案的编制制和报批工工作。管理要求质量、职业健康康安全和环环境目标的的确定按公司管理体系系总目标要要求，依据据施工项目目具体情况况、顾客的的期望和公公司实际履履约能力，由由工程科技技部审核适适合的施工工项目质量量目标，在在施工组织织设计、项项目质量计计划及其他他相关文件件中予以明明确，并通通过评审。按公司管理体系系总目标要要求，依据据施工项目目危险源辩辩识、风险险评价及环环境因素的的识别与评评价的结果果，由工程程科技部审审核施工项项目的职业业健康安全全和环境目目标，在施施工组织设设计及其他他相关文件件中予以明明确，并通通过评审。项目质量计划针对每一工程项项目，项目目经理部应应按要求编编制《项目目质量计划划》，并根根据工程项项目特点编编制《施工工组织设计计》和《作作业指导书书》，明确确施工过程程中子过程程及相互作作用。在对对产品实现现进行策划划的输出文文件中，应应确定：工工程质量目目标和要求求；产品实实现所需的的过程及前前后顺序和和相互关系系，每一过过程的输入入、输出任任务，界定定关键过程程和特殊过过程，明确确需编写的的施工方案案和作业指指导书，产产品实现过过程所需的的资源；按按公司《生生产和服务务提供控制制程序》，对对施工过程程进行控制制，确定关关键过程和和特殊过程程的监控方方法以及产产品的验收收准则；按按《人力资资源控制程程序》、《材材料管理程程序》、《机机电设备管管理程序》规规定的采购购过程的控控制方法，依依据《监视视和测量控控制程序》，对对过程和产产品进行检检验和验证证；按《记记录控制程程序》，保保存证实过过程产品符符合要求的的记录。施工组织设计施工组织设计作作为最高施施工项目实实现过程策策划的输出出文件，必必须明确施施工项目的的质量、职职业健康安安全和环境境管理目标标，以及要要实现目标标所需控制制的内容和和采取的措措施。编制施工组织设设计应识别别、确定施施工项目所所需的全部部过程和流流程，并制制定适合的的施工方案案和工艺措措施，确定定施工项目目实现过程程中所必要要的资源需需求（建筑筑工程施工工过程流程程图见附录录七）。施工组织设计中中必须包括括职业健康康安全和环环境管理方方面的内容容。管理方案为保证施工项目目职业健康康安全和环环境管理目目标的实现现，在施工工项目正式式开工前，由由项目部质质安科组织织编制施工工项目职业业安全健康康和环境管管理方案，作作为施工项项目实现过过程的策划划文件。相关文件Q/OHS/EEMSPP14--20055/A《运行控控制程序》与相关方有关的的过程总则根据以顾客为关关注焦点的的原则，通通过识别顾顾客明示或或隐含的要要求、组织织标书和合合同的评审审以及与顾顾客及其他他相关方建建立良好的的沟通等活活动，充分分、准确地地掌握顾客客对产品的的要求，确确保顾客及及其他相关关方的要求求在工程中中得以实现现。职责市场经营部负责责市场招标标信息及顾顾客要求的的收集、分分析和汇总总；组织有有关部门对对招、投标标文件进行行评审。市场经营部负责责根据确定定的施工项项目及顾客客的要求，起起草合同草草案或接受受顾客起草草的合同草草案；组织织有关部门门进行该阶阶段与顾客客的沟通及及合同评审审工作。工程科技部负责责投标书技技术部分文文件的评审审；组织对对合同中质质量要求和和质量检验验评定标准准及工程质质量保证能能力的评审审；负责施施工项目过过程中与顾顾客及相关关方的沟通通；组织施施工项目移移交后服务务的实施。工程科技部组织织对标书、合合同中施工工方案所需需用的机械械（包括特特殊施工机机械）供应应可靠性的的评审；对对标书、合合同中职业业健康安全全和环境管管理是否满满足要求的的评审。管理要求与产品有关的要要求的确定定明确对顾客提出出的产品要要求识别的的职责和采采用的方法法，确保顾顾客对产品品各方面的的要求被充充分和准确确地掌握；；通过对市场招标标信息、顾顾客要求的的收集、分分析和汇总总，识别和和理解顾客客的要求，包包括隐含的的要求和与与施工项目目有关的法法律、法规规的要求；；通过与顾客及其其他相关方方的沟通与与交流，了了解顾客及及其他相关关方对环境境管理方面面的要求，作作为制定环环境目标的的主要参考考依据，并并使公司的的环境方针针能够为其其获取；明确公司所做出出的任何附附加的要求求，并为顾顾客、供方方等其他相相关方所获获取。与产品有关的要要求的评审审标书、合同及产产品要求评评审在获取招标书之之后、送交交投标书和和合同签订订之前，由由市场经营营部组织对对标书和合合同进行评评审；相关部门负责职职能范围内内有关条款款的评审；；确保顾客对质量量、安全和和环境方面面的要求得得到充分的的理解与规规定；确定顾客在技术术和经济方方面要求的的接受与认认同，评审审过程中与与顾客要求求不一致的的因素均得得到解决或或确认；对未形成文件的的要求和对对产品要求求识别后所所确定的所所有附加的的要求均被被评审后确确认；对给予顾客满足足的要求或或附加的条条件的所有有承诺，都都予以明确确应承担的的责任。评审内容招、投标书及合合同、协议议条款文件件均符合国国家有关法法律、法规规的要求，含含义准确，便便于执行；；招投标书、合同同和技术协协议的条款款能反映施施工全过程程质量、职职业健康安安全和环境境管理要求求；对重大施工项目目的施工条条件、施工工方案、施施工机械、资资金计划和和项目风险险进行认真真的分析与与评估，以以确定满足足施工项目目实现要求求的所有资资源与能力力已经足够够；与合同不一致的的要求均传传递给相关关部门并能能采取措施施解决。评审方法视施工项目的规规模大小采采取会议与与会签二种种方式进行行评审；各相关部门负责责人或委托托人代表本本部门签署署评审意见见和具名；；起草人员归纳评评审意见，进进行修改，形形成正式文文本；正式文本充分表表明顾客的的技术、质质量、职业业健康安全全和环境要要求，以及及相应的权权利和具有有施工能力力作保证的的竣工交付付期。合同修订修改内容由合同同管理部传传递到相关关部门，以以便采取必必要的措施施。评审记录a)各种评审审书面意见见、评审会会议纪要为为正式评审审记录。b)评审记录录均随相关关合同归档档。c)记录经确确定的合同同执行的跟跟踪措施。产品要求变更的的控制评审产品要求的的变更，并并确保由此此引起的文文件修改传传达到与产产品有关的的相关部门门及人员。市市场经营部部组织对合合同条款修修改的评审审，并确保保相关文件件得到相应应的修改，使使修改内容容传达到与与合同执行行相关的部部门。相关方沟通/信信息交流在施工项目实现现的全过程程中，安排排有效的与与顾客及其其他相关方方的沟通，以以测量与监监控满意度度；开工前充分掌握握顾客对工工程的要求求；施工中深入了解解顾客对合合同执行与与修订的信信息；竣工后跟踪回访访顾客,收集满意意度信息；；将与顾客沟通获获取的信息息，作为管管理评审的的输入，以以促进持续续改进；向上级主管和当当地政府、执执法机构报报告或沟通通监测结果果、应急计计划、有关关危害控制制和环境管管理方面的的信息；向上级主管、地地方政府、顾顾客传递公公司获奖情情况；向外界展示公司司质量、职职业健康安安全和环境境管理方针针和目标及及其体系保保证能力；；与相关方联络以以及对涉及及重要环境境因素的外外部联络的的处理应形形成文件、记记录和答复复，并予以以保存；内部各层次和职职能间相互互进行信息息交流。相关文件Q/OHS//EMSSP008-20005/AA《合同管管理工作程程序》Q/OHS//EMSSP119-20005/AA《顾客满满意度测量量程序》设计与开发本公司产品在实实现过程中中不涉及设设计和(或)开发活动动。按GB/TT190001—2000《质量管管理体系要求》1..2应用要要求,本章内容容被删减。采购总则公司的采购管理理包含了对对所有为了了满足工程程最终质量量、职业健健康安全和和环境管理理要求的原原材料、装装置性材料料、外协件件等产品采采购过程及及工程分包包的控制。对对供方、采采购文件和和采购物资资进行有效效的评价与与验证控制制，以保证证采购的物物资和供方方选择符合合规定要求求。职责工程科技部对公公司范围内内的物资采采购工作进进行指导、监监督、检查查；负责组组织相关部部门对供方方进行评价价，确定合合格的供方方；市场经营部负责责工程分包包项目的招招标工作；；监督检查查分包合同同的订立和和履行；项目部材料科负负责施工项项目的物资资采购管理理工作；负负责配合对对供方的评评价、监督督与管理；；项目部预算科负负责监督外外包队对分分包合同的的履行；项目部技术科负负责对受委托的的原材料进进行复试，并并对试验结结果作出评评定。管理要求采购过程供方能力的评价价按规定的合格供供方评价标标准，对所所有供方提提供产品满满足要求的的能力进行行评价，从从中选择合合格的供方方。供方能能力评价和和供方的选选择根据物物资、设备备采购或分分包工程的的需要进行行，对合格格供方进行行监督考核核，以确认认其能力的的保持与否否。评价的方法供方评价由工程程科技部和和市场经营营部分别组组织进行。根根据供方按按我公司的的要求提供供产品的能能力，评价价和选择供供方，对供供方的评价价采用以下下适合的方方法：由供方提供其产产品或服务务的见证性性资料，包包括资质、质质量保证能能力、产品品的安全性性能和环保保证明、供供方顾客满满意度及企企业业绩等等；工程科技部、市市场经营部部负责组织织相关部门门按Q/OOHS/EEMSPP12《材料管管理程序》和和《分包工工程管理办办法》文件件所规定的的方法进行行打分评价价，确定和和选择合格格的供方。提提出供方评评价、选择择要求的项项目部应有有相应人员员参加，并并就评分办办法、评价价结果发表表主导意见见；如有必要，实地地考察证实实供方业绩绩和能力的的表现，并并加以评定定；对通过质量、职职业健康安安全和环境境管理体系系认证的供供方，应在在评价中予予以优先考考虑；所有评定活动的的记录均予予以保存。采购信息采购文件应明确确表明规范范和设计规规定的技术术、质量及及供应期限限要求，视视需要在适适当时还包包括对供方方过程、程程序或设备备、人员资资格鉴定的的要求以及及对供方质质量管理体体系的要求求；买卖合同及分包包合同由项项目部经理理或指定授授权人签订订。采购产品的验证证在采购合同中应应明确实施施检验或其其他活动的的要求、方方式和标准准，包括到到供方现场场实施验证证和放行的的方法，以以确保采购购的产品满满足规定的的要求；按Q/OHS//EMSSP122-20005/A《材料管管理程序》文文件要求，项项目材料科科负责对采采购产品的的验证，对对重要物资资进行出厂厂前验证；；对供方提供产品品不符合规规定要求的的，放入隔隔离区，按按Q/OOHS/EEMSPP21--20055/A《不合格品品控制程序》进行处理理，直至满满足要求或或重新采购购；有顾客参加的产产品验证活活动，应在在有关采购购信息中对对计划验证证的安排和和产品放行行的方法作作出规定，并并不免除项目目部向顾客客提供合格格采购产品的的责任。相关文件Q/OHS//EMSSP122-20005/A《材料管管理程序》Q/OHS//EMSSP088-20005/A《合同管管理工作程程序》生产和服务提供供总则以策划文件为基基础，通过过对其进一一步的策划划、实施与与控制，最最终实现经经策划的质质量、职业业健康安全全和环境管管理目标。通通过施工图图纸会审、作作业指导书书编制和交交底、适合合的施工机机械和检测测设备的提提供与维护护、一般、重重大（特殊殊）施工项项目的检测测与多频次次监控的实实施，达到到对施工项项目施工过过程的控制制要求。通过对管理方案案的细化、分分解与实施施，管理标标准及作业业文件的执执行与控制制，达到施施工项目职职业健康安安全和环境境管理运行行控制要求求。确定对施工项目目施工过程程中产品的的基本特征征和检验状状态的标识识方法，防防止混淆误误用或未经经检验而转转入下道工工序。对有有可追溯性性要求的产产品，实施施特定的唯唯一性标识识及标识记记载。为确保顾客提供供的产品符符合质量要要求，公司司在接收时时应对其实实施验收及及进行有效效控制。采取有效防护措措施，防止止产品交付付顾客前的的损坏和降降低性能。对于所使用的产产品和服务务中已标识识的职业健健康安全风风险和重大大环境因素素，应将有有关程序和和要求通报报供方和承承包方，确确保他们遵遵守相关职职业健康安安全和环境境管理要求求。针对潜在的事故故或紧急情情况，制定定应急预案案及响应，最最大限度地地减小事故故和疾病发发生，降低低财产损失失和伴随的的环境影响响。向顾客提供满意意的服务。职责工程科技部全面面负责公司司范围内施施工项目的的施工技术术、质量控控制和产品品标识的管管理与监督督；不定期期地组织对对施工项目目过程质量量的检查，监监督与考核核；组织工工程保修期期服务的实实施；工程科技部全面面负责公司司范围内施施工项目的的职业健康康安全和环环境的管理理与监督；；定期、不不定期地组组织对施工工项目职业业健康安全全和环境管管理运行的的监督检查查；负责应应急预案与与响应计划划的编制、实实施的监督督工作；项目部相关部门门在项目部部范围内全全面负责施施工项目施施工过程的的施工技术术、质量、职职业健康安安全和环境境的管理与与监督；负负责施工项项目的基础础设施、工工作环境、岗岗前教育、物物资采购管管理、过程程检验、监监视与测量量、分部试试运及竣工工移交的组组织和管理理工作；管理要求生产和服务提供供的运行控控制施工技术准备组织实施和提供供与产品符符合要求有有关的基础础设施，为为施工项目目有效进行行与管理建建立基础。这这其中包括括:施工场地地、临建设设施、通讯讯设施、职职业健康安安全和环境境设施、施施工机械配配置、材料料物资的准准备；明确作业人员所所适宜的工工作环境，这这种环境应应是满足作作业者完成成符合质量量、职业健健康安全和和环境管理理体系相关关要求的一一组条件；；获取与项目有关关的设计图图纸、规程程、规范、工工程技术资资料，确定定与质量有有关的要求求，作为施施工项目过过程控制的的重要依据据；实施图纸会审，深深入了解施施工项目设设计意图及及与此有关关的质量要要求，及时时发现问题题，消灭错错误；编制经策划的作作业指导书书，作为施施工项目过过程和运行行控制的重重要技术文文件。其中中，对涉及及重大安全全及环境因因素的作业业项目应有有针对性的的内容和措措施；编制针对施工项项目的职业业健康安全全和环境管管理方案，并并层层分解解、层层落落实；签订旨在针对公公司安全管管理目标并并进行细化化、分解的的安全生产产责任书，以以明确各自自安全管理理目标与职职责，作为为施工项目目安全管理理考核的重重要依据；；进行作业人员的的岗前培训训和特殊作作业人员的的资格审查查；提供满足要求并并经校准的的监视与测测量器具；；编制开工报告，进进行作业指指导书的交交底；编制施工图材料料预算，做做好物资准准备。施工过程质量控控制作业人员严格按按照房屋建建设施工及及验收技术术规范、标标准、作业业指导书、施施工图纸和和其它技术术文件的要要求规范施施工；严格三级验收制制度，遵循循相关的标标准与文件件；进行重大施工项项目作业前前的检查，直直至满足要要求为止；；管理、控制采购购产品和顾顾客提供产产品，使之之符合要求求；进行必要的维护护，保持施施工机械的的适用性与与完好性，保保证特殊作作业人员满满足上岗条条件；按规定进行设计计文件的修修改、执行行与封闭；；对过程进行有效效的监督，确确保施工项项目全过程程的受控状状态；对分包项目的质质量、职业业健康安全全和环境管管理过程实实施有效的的控制；按规定进行施工工项目最终终阶段的验验收，向顾顾客移交符符合约定要要求的工程程；过程中向顾客提提供满意的的服务。施工过程安全控控制制定和完善符合合现场实际际情况的现现场安全文文明施工管管理办法，并并予以实施施、管理与与监督；提供有效的针对对作业人员员及其他防防护对象的的安全防护护设施，并并予以保持持，以确保保作业人员员和防护对对象的安全全；做好规定的施工工、运输机机械日常保保养与维护护工作，确确保其完好好及满足使使用要求；；施工作业项目除除按作业指指导书组织织进行施工工作业以外外，还应执执行法律法法规及公司司相关标准准与制度要要求。对施工过程中所所使用的易易燃、易爆爆及化学危危险品，应应参照《化化学危险品品管理规定定》，在作作业指导书书中制定针针对性的安安全技术措措施，进行行严格控制制。在易燃燃、易爆及及化学危险险品的仓贮贮、搬运及及保管中应应严格执行行《化学危危险品管理理规定》。施工过程环境控控制按照环境管理方方案、作业业指导书及及相关法律律法规和管管理标准要要求进行施施工项目环环境管理，使使施工项目目环境管理理的运行得得到有效控控制；建立施工现场的的施工噪声声监测点、施施工废水取取样点、危危险废品存存放点、可可回收废品品、不可回回收废品、建建筑垃圾等等存放设施施与标识，为为现场环境境管理提供供基本保证证；在公司范围内所所有施工活活动和管理理活动中加加强对施工工用水、用用电、用油油、用气的的管理，尽尽可能节约约和合理使使用资源、能能源，继而而达到间接接预防环境境污染的目目的；加强对大型施工工机械的维维护、保养养与管理，制制定针对性性的管理方方案或制度度，提高工工作及使用用效率，尽尽可能减少少由此产生生的机械噪噪声；施工过程中加强强材料管理理，提高工工艺水平，减减少建筑废废物产生；；进行施工现场场场界噪声、施施工废水及及施工废料料处置的监监测与记录录。工程保修期的服服务在工程保修期内内，公司总总工程师或或工程科技技部组织用用户回访，收收集信息，制制定服务方方案并组织织实施，执执行Q/OHHS/EMSP15《生产和和服务提供供控制程序序》，生产产和服务提提供过程的的确认公司施工工项目的特特殊作业过过程主要为为有特别要要求的混凝凝土工程和和地下防水水工程，对对特殊作业业过程的确确认应证实实其满足策策划要求的的能力。编制或提供特殊殊作业过程程所执行的的工作标准准、作业指指导书；组织特殊作业过过程作业准准备情况的的检查，直直至符合要要求；对特殊作业过程程参数进行行连续的监监视和控制制，控制的的范围要扩扩大到影响响参数波动动的各种因因素并予以以记录；组织对特殊作业业过程进行行多频次的的检验，以以验证过程程质量是否否规定的要要求；对特殊作业人员员进行必要要的培训与与考核，以以证实其资资质与能力力的符合；；实施特殊作业过过程使用机机械的认可可，以确定定对过程的的满足；详细记录作业过过程和结果果，保证特特殊作业过过程的可追追溯性；提供必要的应急急准备措施施。生产和服务提供供过程的确确认公司施工工项目的特特殊作业过过程主要为为有特别要要求的混凝凝土工程和和地下防水水工程，对对特殊作业业过程的确确认应证实实其满足策策划要求的的能力。编制或提供特殊殊作业过程程所执行的的工作标准准、作业指指导书并被被遵循；组织特殊作业过过程作业准准备情况的的检查，直直至符合要要求；对特殊作业过程程参数进行行连续的监监视和控制制，控制的的范围要扩扩大到影响响参数波动动的各种因因素并予以以记录；组织对特殊作业业过程进行行多频次的的检验，以以验证过程程质量是否否规定的要要求；对特殊作业人员员进行必要要的培训与与考核，以以证实其资资质与能力力的符合；；实施特殊作业过过程使用机机械的认可可，以确定定对过程的的满足；详细记录作业过过程和结果果，保证特特殊作业过过程的可追追溯性；提供必要的应急急准备措施施。标识和可追溯性性对产品实现的全全过程采用用适宜的方方式进行标标识，以利利于识别产产品，防止止混淆误用用或未经检检验而转入入下道工序序；对有可追溯性要要求的产品品，实施特特定的唯一一性标识及及标识记载载，使其具具有追溯某某分项工程程的历史情情况、应用用情况或所所处位置的的能力；进行材料、设备备的标识与与转移后的的标识移植植，以识别别产品；对施工过程不同同阶段的产产品的记录录与状态进进行标识，以以满足可追追溯性的要要求和防止止误用；对施工现场和安安全和环保保状况进行行标识，以以确保安全全和环保的的要求；标识的形式依据据产品的状状态与需要要采取文件件记录、标标牌、标签签或油漆等等形式，并并明确责任任人予以实实施和保护护。顾客财产按合同或协议要要求接收、使使用与管理理顾客财产产，并对其其免遭损坏坏负责。包括工工程材料、设设备、设施施、专用工工具、设备备文件资料料、设计图图纸以及顾顾客提供的的未完工程程、外标段段工程等财财产；接收顾客财产，按按规定配合合顾客财产产的进场、验验证与保管管；对顾客提供产品品的验证由由双方共同同参加，共共同对其符符合规定要要求的程度度进行验证证，并做好好记录。；；对顾客财产进行行与保留适适当的标识识和记录，提提供符合规规定要求的的仓贮条件件与适当的的维护，并并视顾客提供供产品的性性质及包装装情况分级级存放；发现顾客财产丢丢失，损坏坏以及不适适用情况时时，及时进进行记录，向顾客报报告并洽商商处理；产品防护在施工全过程中中，针对产产品的符合合性采取有有效的措施施，提供包包括标识、搬搬运、贮存存和保护在在内的产品品及其组成成部分的防防护；建立并保持适用用的防护标标识，确保保产品的符符合状态；；对超长、超宽、超超高设备或或构件，易易燃、易爆爆、有毒及及贵重物资资的搬运作作业按作业业指导书进进行，并符符合法规规规定及相关关要求；针对不同产品的的符合性要要求采取必必要的防雨雨、防潮、温温控、防盗盗、防火、防防爆、防污污染环境或或其他防损损坏的措施施。对时效效性、易燃燃、易爆、有有毒或贵重重物资的发发放、保管管和使用应应执行相应应的管理制制度，以保保证对产品品及人员的的防护提供供；采取或制定合理理的施工方方案和工艺艺措施，避避免因不合合理的作业业组织及顺顺序安排所所导致的产产品污染与与损坏；施工过程中的工工序交接应应包含必要要的防护交交接；确保竣工验收阶阶段对产品品的防护，实实现符合规规定要求的的产品移交交。应急准备和响应应识别与确定可能能的潜在事事故和紧急急情况，通通过对可能能的潜在事事故和紧急急情况的准准备，如采采取预防措措施、一旦旦发生如何何处置等来来预防和减减少可能伴伴随的事故故、疾病、财财产损失或或环境影响响；制定应急预案与与计划，确确定应急组组织机构、与与外部联系系方式及应应急措施；；识别与提供充分分数量的应应急设备，并并保持其完完好；对应急响应能力力的测试应应按规定进进行，以评评价应急和和实际演练练的结果，必必要时修改改应急计划划和程序；；一旦发生事故和和紧急情况况，应根据据应急计划划和程序作作出响应，并并对其进行行评审。相关文件Q/OHS/EEMSPP14--20055/A《运行控控制程序》Q/OHS/EEMSPP15--20055/A《生产和和服务提供供控制程序序》Q/OHS/EEMSPP16--20055/A《应急准准备和响应应控制程序序》Q/OHS/EEMSPP18--20055/A《标识控控制程序》监视和测量装置置的控制总则根据施工项目施施工过程质质量、职业业健康安全全和环境管管理要求，确确定所需的的监视和测测量活动。通通过对验证证施工过程程质量特性性所需要的的检验、测测量和认可可设备进行行有效的控控制，按规规定予以校校准和维护护，以保证证所用计量量器具与认认可设备验验证产品符符合性的测测量能力满满足要求。职责工程科技部负责责建立