房地产内部质量审核控制工作程序1篇

1/1房地产内部质量审核控制工作程序(菁华1篇)房地产内部质量审核控制工作程序1目的

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。

范围

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

职责

管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。

工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。

内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。

控制程序

质量体系年度审核计划的编制

工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:

a)审核的目的和范围;

b)审核依据的标准和文件;

c)审核的频次和进度安排等。

年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。

审核的准备

管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。

审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:

a)审核的目的、范围、依据和方式;

b)受审核的部门和审核的要素;

c)审核员分工和进度安排;

d)审核的重点和要求等。

审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。

内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。

实施审核

由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,编写体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则:

有下列情况之一的判为主要不符合:

a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)系统不符合;

c)执行程序中的非偶然漏项。

有下列情况之一的判为次要不符合:

a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;

b)执行程序中的偶然漏项;

c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;

d)后果不严重,较短时间内能够整改完成的。

对发现的主要不符合项,由审核员填写"不符合项报告",经被审核部门领导认可后签字。

审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议

等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。

纠正措施的实施和验证

对次要不符合项,由责任部门进行纠正,工程部根据纠正情况进行验证。

对主要不符合项,责任部门要根据不符合项报告,制订并实施纠正措施,工程部负责进行验证,执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

对内部质量体系审核生成的有关质量记录,由工程部负责编写,执行《质量记录控制程序》的规定。

工程部负责内审员队伍的管理,执行Q/TZHWI035《内审员管理规定》。

质量记录

QR2001检查清单

QR2002审核记录单

QR2003不符合项报告

QR2004不符合项事实汇总表审核报告

QR2005不符合项统计分析报告

QR2006审核报告

支持性文件

Q/TZHWI035《内审员管理规定》

房地产内部质量审核控制工作程序扩展阅读房地产内部质量审核控制工作程序（扩展1）——房地产公司质量纪录控制工作程序

房地产公司质量纪录控制工作程序1目的

通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

范围

适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

职责

工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。

各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。

总经理工作部负责公司的档案管理工作。

控制程序

质量记录的设置

工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZHWI034《质量记录表格样式汇编》。

当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,::报工程部审批后开始启用。

工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

质量记录的编号

质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS____

其中:QR表示质量记录

SS____该记录顺序号

质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:

MMMSS______

其中:MMM填报部门代号,各部门的代号见Q/TZHWI006《文件编码规定》;

SS填报年号

______填报的顺序号

质量记录的填写要求做到:

字迹清楚,表达明确;

真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

具备记录人的签字和填写的日期;

质量记录的传递

由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。

质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

质量记录的编写、贮存和归档

各部门资料员负责编写整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。

根据Q/TZHWI008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZHWI008《档案管理办法》的规定执行。

各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

质量记录的查阅

查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

质量记录

QR1901质量记录变更申请单

QR1902质量记录发放登记台帐

QR1903质量记录接收登记台帐

支持性文件

Q/TZHWI006《文件编码规定》

Q/TZHWI008《档案管理办法》

Q/TZHWI034《质量记录表格样式汇编》

房地产内部质量审核控制工作程序（扩展2）——房地产质量记录控制程序

房地产质量记录控制程序1房地产公司质量记录控制程序

目的通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

范围适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

3．职责

工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。

各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。

总经理工作部负责公司的档案管理工作。

控制程序

质量记录的设置

工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZHWI034《质量记录表格样式汇编》。

当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。

工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

质量记录的编号质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS____其中:QR表示质量记录SS____该记录顺序号

质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:MMMSS______其中:MMM填报部门代号,各部门的代号见Q/TZHWI006《文件编码规定》;SS填报年号______填报的顺序号

质量记录的填写要求做到:

字迹清楚,表达明确;

真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

具备记录人的签字和填写的日期;

质量记录的传递

由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。

质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

质量记录的编写、贮存和归档

各部门资料员负责编写整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。

根据Q/TZHWI008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZHWI008《档案管理办法》的规定执行。

各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

质量记录的查阅查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

质量记录

质量记录变更申请单

质量记录发放登记台帐

质量记录接收登记台帐

支持性文件

《文件编码规定》

《档案管理办法》

《质量记录表格样式汇编》

房地产内部质量审核控制工作程序（扩展3）——物业服务内部质量审核控制工作程序

物业服务内部质量审核控制工作程序1目的

通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系符合性和有效性。

适用范围

适用于公司内部质量体系的审核工作

引用文件

《质量手册》

7

ISO9002标准

7

职责

管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,确定任命审核组组长。

内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的具体实施及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

审核员依审核组长分配的任务完成指定的审核工作。

内审员负责内审工作后的纠正措施的跟踪验证。

工作程序

内部质量审核的频次

内部质量审核每半年集中进行一次,如机构变动或发生重大质量事故,管理者代表可根据具体情况决定啬内部质量审核次数。

审核的准备

管理者代表负责任命审核组组长,确定审核组成员,内部质量审核员应经过必要的培训,并取得资格证书,且与被审核的部门无直接的责任关系。

审核组长负责制定内部审核计划,内容包括:

审核的目的和范围;

审核依据;

审核小组成员名单;

审核日程安排。

审核组预备会议

审核组长召集审核员召开内部质量审核预备会,明确审核的目的和范围,落实分工,确定审核的日程安排和注意事项。

审核组应提前5天将内审计划发放到受审核部门。

审核组成员编写《检查表》,由审核组长批准。

审核的实施

首次会议

审核开始前,审核组成员和受审核部门负责人召开首次会议,参加会议的人员须签到,会议由审核组长主持会议,确认审核的范围、审核日程安排等。

现场审核

.

内审员按照内审计划和编制的检查表,通过抽样方式观察、询问,查阅文件和有关记录等进行审核,编写证据。

.

审核小组成员将审核结果记录在检查表上,并确定哪些项目是不合格,并填写《内审不合格报告》。

.

审核组长组织审核小组成员讨论审核结果,整理汇总不合格项。

末次会议

审核工作完成后,内审组长主持召开末次会议,宣布审核结果,要求受审核部门在规定的时间内采取纠正和预防措施,::并接受和答复受审部门提出的问题。

编写《内部质量体系审核报告》。

审核报告由审核组长或审核组成员编写,交管理者代表审批,并发放至各部门。

《内部质量体系审核报告》内容应包括:

审核的范围;

审核组成员、审核日期;

审核依据;

审核结论;

《质量体系内审不合格项目分布表》

责任部门根据审核结果中的不合格项目,按《纠正和预防措施控制程序》执行实施纠正和预防措施。

内审员对《纠正和预防措施》进行跟踪验证。

支持性文件和记录

《检查表》

《质量体系内审不合格项目发布表》

《内审不合格报告》

《内部质量体系审核报告》

房地产内部质量审核控制工作程序（扩展4）——房地产公司股权收购程序

房地产公司股权收购程序1房地产项目公司股权收购程序

1、编写、整理和分析项目、目标公司以及目标公司关联方的公开资料和信息,考查有无重大障碍影响收购活动的进行。

2、与目标公司或其股东进行洽谈,初步了解情况,进而达成收购意向;

3、前期调查:

应对目标公司的外部环境和内部情况进行审慎的调查与评估,包括公司的基本资料;财务、税收状况、股东出资、对外签署的合同及其执行情况、对外担保情况、对外债权债务关系、房地产开发经营资质等级、其他房地产项目的开发和经营状况等。

针对项目本身进行调查,对土地使用权的取得方式及其合法性;项目用地的性质、占用空间、使用年限、项目的功能和土地用途、项目开发进度情况、相关审批手续是否已经依法办好、项目规划、资产权属是否无瑕疵、项目的相邻关系等因素综合考虑。

⑶对具体行政程序进行调查,是否需要经当地*批准或进行事先报告,地方政策对同类收购有无倾向性态度。

对收购的可行性进行论证

4、签订收购意向书;

5、收购双方及目标公司债权人代表组成小组,草拟并通过收购实施预案。

6、收购双方正式谈判,协商签订收购合同。

7、各方提交各自的权力机构如股东会就收购事宜进行审议表决。

8、双方将收购合同交有关部门批准或备案。

9、办理资产转移、经营管理权转移手续。

10、股东变更登记在内的工商、税务登记变更手续。

11、股权转让后期对接。

房地产内部质量审核控制工作程序（扩展5）——房地产公司管理评审工作程序

房地产公司管理评审工作程序1房地产公司管理评审程序

目的和范围不断寻求体系改进的机会,确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性,以符合GB/T19001质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。

职责

总经理负责管理评审活动;

管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;

总经理室在管理者代表领导下准备、编写并提供管理评审所需的资料;

各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。

3．工作程序

管理评审最少在12个月内进行一次,需要时增加频次;

如出现以下情况,总经理将随时召开并主持管理评审:

本公司组织机构、人员发生重大变动;

严重的用户投诉、重大的安全事故;

国家、地方法规有所调整,公司需作适应性调整时;

管理者代表负责组织制定管理评审计划,并监督各职能部门实施。

管理评审信息输入:

总经理室提供内部质量审核报告、外审机构提供的外部质量审核报告、历次的管理评审报告。总经理室工作总结。其中,质量管理中心的工作总结中应包含质量方针的执行情况和质量目标的实现情况;公司质量管理情况总结及建议;由于内外部质量管理环境的变化可能影响质量管理体系变更的问题;工作改进的建议。

各部门提供工作总结,包含其工作的各个方面。另外,总经理室客户服务中心、物业公司、经营部、研发部的工作总结中还应包含日常工作及提供服务过程中编写到的顾客的需求、意见、建议、抱怨等。

管理评审内容:管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。

管理评审活动参加的对象:

总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。

必要时由总经理指定的有关人员。

管理评审步骤:

总经理发布管理评审指令,并指出评审的内容及要求。

总经理室按总经理评审指令的内容和要求,编写和准备有关的评审资料,并编制"管理评审实施计划"。计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。

总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作,并发放"管理评审通知单"。

评审工作在总经理主持下进行,总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。

总经理室组织编写"管理评审报告",报总经理批准。管理评审报告应包括质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施,以及不断满足顾客要求的应有措施;资源需求的相关决定和措施。

由总经理室要求各部室根据评审的结论确定下一步改进的职责、方式、步骤。对于改进措施的实施情况,由总经理室组织验证,记录验证结果,并在以后的经理例会中通报。

总经理室做好管理评审记录和资料的编写保管工作。4相关文件《内审程序》5相关表单、记录:

管理评审指令

管理评审实施计划

管理评审通知单

评审记录

管理评审报告

改进措施实施方案

改进措施实施情况的跟踪报告

房地产内部质量审核控制工作程序（扩展6）——房地产设计和开发控制工作程序

房地产设计和开发控制工作程序1设计和开发

公司所开发工程的设计均委托具备相应资质的设计单位来完成,根据国家法规规定,开发建设单位不能免除设计责任,因此,公司将按以下规定对工程设计进行控制:

a)按照

章节的规定进行工程的设计招标,确保选择合格的设计单位;

b)工程部设有专门人员进行专项管理,参加设计单位各阶段的评审活动,包括设计输入、设计输出、最终设计结果的评审,以及设计验证和设计确认等活动。

c)通过采取抽查、设计参与、例会等监督检查形式,确保设计单位按照本标准

条款要求实施设计活动。

d)对设计过程中的各阶段活动,一般由工程部技术专责人负责组织各项目部实施,重要活动或关键活动,由工程部组织进行。

设计和开发策划

规划设计单位在设计和开发过程中应确定:

a)设计和开发阶段;

b)适合每个阶段的评审、验证和确认活动;

c)设计和开发的职责、权限。

策划的输出应形成设计开发计划,随着设计开发的进展、情况的变化以及可能发生要求的变更,设计开发计划在适宜时修改或更新。设计开发计划要由公司分管项目部进行审核确认。

设计和开