ERP操作流程规定

对于结合办公ERP操作流程的规定（试行改正版）企业推行结合办公后，为了明确各有关人员使用ERP的操作职责，让其依照操作相应作业流程，特拟订本规定。一、操作职责1、打单员依据计划传达过来的总装制令录入批次领料单，接着在自定义查问中按领料部门打印领料明细，打印达成后，于当天13:00前一致交总装车间办，总装物控员以此明细进行领料。在领料单统计表中按仓位打印领料明细，并传达给仓管员备料。在外挂的欠料软件中打印出每天所欠物料，传达给仓管员及车间办。2、依据物料的供应状况实时出欠料，并在物料入库后实时做领料单，并由仓管员立刻通知车间办理领料手续。假如入库不合格，则删除查验不合格的物料的领料记录。3、依照预交期的先后，依采买单录入进货单，依靠外加工单录入托工缴回单。4、录单时，严格控制物料的超交提早交现象，如出现早交，需经采买或库房主管审查赞同后，才能录单；如出现超交，由打单员通知采买员，如采买员确认退掉，则库房直接拒收超交物料；如采购接收超交，则由采买员到库房拿单，经生产副总审查赞同后，到计划补单，而后传达经署名的票据给打单员，打单员才能录单。其中，早交定义为按预交日提早三天以上；超交的办理时间规定从送货至超交锋续办理完成不可以超出半个工作日。5、依据仓管员的签核，实时审查进货单、托工缴回单。6、依据总装车间品管员署名的手工退料通知单，录入退料单并打印后交物控员作为退领料的依照。7、超制令数目范围的超领，依据各车间车间主任署名的手工超领补料通知单，打单员录入补料单并在备注栏注明补料原由，而后打印。8、工程更改后的领料，依据总装车间车间主任署名的工程更改领料通知单，打单员录入领料单并在领料单备注栏位注明领料原由，而后打印。9、依据仓管员的签核，审查总装车间退料单。、依据车间物控员的签核，审查总装车间补料单。、如补发的物料当时未到位，现已到位，此信息由仓管员实时供应给车间办，同时总装车间物控员要求打单时，打单员先查察退料单，而后录入领料单，并打印。、依据总装车间物控员签核的领料单，审查领料单。、依据退料单中补料的数目及物控员在总装车间退料单上的签核，录入领料单。、已了案制令的退料必要严格加以控制，如己了案的制令确需退料，由车间人员以工作联系单的形式传达到计划，工作联系单需经车间主任级以上署名，而后由计划反了案制令，打单员再打退料单。此外，已了案的制令未出欠料，由结合办人员以工作联系单形式传达到计划，工作联系单需经仓储主管署名，而后由计划反了案制令，打单员再出欠料。以上开具的工作联系单需注明制令单号及物料明细。特别要重申，星期一及星期四必定要实时出欠料，不然会影响计划的生产需求剖析。、生产过程中如需更改或超领使用物料，即超制令料件或数目范围打的领料单、补料单，以及退料单、非工单，这几类票据的明细，打单员每天一定于当天16：30前上报计划，以供核查，防备后边的制令产生欠料。、进货被判断不合格退货后，依原进货单做进货退回单，要勾选影响采买已交量属性框，打印后传达给采买员署名。、托工缴回的物料被判断不合格退货后，依原托工缴回单做托工退回单，要勾选影响托工缴回量属性框，打印后传达给采买员署名。、对于车间退的喷涂件次品物料，打单员做切割分装单，要求一周起码做一次。（批量大等特别状况由计划直接与库房协调办理）、废次品仓物料退给厂家时，依据仓管员手工开的托工退料单，进货退料单（废次品），打单员做进货退回单退给厂家，这时不要勾选影响采买已交量属性框。、当托工厂商退回托出去的物料时，要求采买员在拜托加工查收入库单上边注明托工单号及合格（不合格）退料字样，仓管员依据传达过来的拜托加工查收入库单盘点退料数目，打单员依据托工单做托工退料。、依据喷塑传达过来的制令单做喷塑的领料单，并打印。、依据领料员的签核，审查喷涂车间的领料单。、库房凭车间品管人员署名确认的手工退料单录入喷涂车间的退料单并打印，注意在手工单上写上制令单号。、依据仓管员的签核，审查喷涂车间的退料单。、做五金车间领料单及退料单。、做生产车间的库存调拨单。、录入车间的缴库单并打印。、依据仓管员的签核，审查喷涂车间、注塑车间、五金车间的缴库单。备注：注塑和五金车间沿用现行操作方式。二、票据的传达流程1、退料单（一退一补）物控员经过废(次)品退补单（自己专用）形式记录退料通知，由车间质量管理员署名确认。物控员传达记录到打单窗口进行打单。物控员拿着打印的退料单及废次料交相应的仓管员。仓管员盘点退料，在退料单上署名确认，而后补发物料，并在退料单实发数栏位填入补发的实质物料数目，当时如补发料无库存，则在实发数栏位注明“欠”字样。物控员依据补发的实质物料数目，在退料单上署名确认。仓管员在办理完一退一补后一小时内传达票据到打单窗口。如补发的物料已到位，则由物控员到打单窗口打领料单。物控员凭领料单到库房领料，并在领料单上署名。仓管员在办理完补欠废次料后一小时内传达票据到打单窗口。如库房出现有帐无物状况，物控员需实时上交库房主管核查，查实后删除电脑单并销毁领料单，同时按帐物不符合办理流程实时达成帐务的办理。2、补料单或领料单（超制令数目或料件范围）。物控员经过领料单（自己专用）形式记录领补料通知，车间主任署名确认，确认时一定明确打补料单仍是领料单。物控员传达记录到打单窗口进行打单。物控员凭据到库房领料，并在补料单或领料单上署名。仓管员在达成发料后一小时内传达票据到打单窗口。如库房出现有帐无物状况，物控员需实时上交库房主管核查，查实后删除电脑单并销毁补料单或领料单，同时按帐物不符合办理流程实时达成帐务的办理。3、缴库单（喷涂车间、注塑车间、五金车间）车间缴库人员填妙手工缴库通知单（手工单上一定写明制令单号），品管人员署名确认，而后传达记录给输单员录入缴库单，并打印。缴库单经仓管审查后，由仓管于缴完库半个工作日内传达票据到打单窗口。打单员依据仓管员的签核按实收数审查缴库单。备注：总装车间一定以制令为单位予以缴库，品管人员以板为单位按挂牌查验，查验达成后，成品缴库人员去打印电脑缴库单，品保、仓管在电脑缴库单上署名确认，成品缴库审查人员凭品保及仓管的签核审查电脑票据。4、查收入库单拜托加工查收入库单厂商送货时，带查收入库单到打单窗口，打单员依据采买单录入进货单。如碰到特别物料则由采买部达成查收入库单传达到打单窗口进前进货单的录入作业。录完单后，录单员在查收入库单上注明进货单号，特别物料（单对单采买的物料）另需要在查收入库单上注明受订单号，同时在录单员栏位（现以采买员栏位取代）署名。打单员通知仓管员收货。仓管员凭录单员署名的查收入库单点数入库，而后填写入库数目，即实收数，并署名确认后传达给录单员进行审查。审查后的查收入库票据实时传达到品管人员进行查验确认，不合格物料的处理单则要实时传达到打单员处办理进货退回。拜托加工查收