露天矿山基础管理排查清单与台账

基础管理类隐患排查清单综合性检查序号 排查项目 排查内容与排查标准 每季度一次/每月一次/每季度一次企业级 部门级 /边坡可证，并在有效期内。自主爆破的矿ft具备爆破作业单位许可证，并在有效期 内，其他矿ft应与有资质的单位签订爆破协议。证照情况营业执照变更的是否按规定变更安全生产 许可证。生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。 √安全管理人员安全合格证有效期内。 √安全管理员

矿ft应设立专门安全管理机构。 √配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 √矿ft要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 √安全管理害防治制度、安全教育培训制度、事故和程序文件事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度 √、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。矿ft要建立健全各类安全技术规程、操作 规程。矿ft安全生产记录、安全检查与隐患整改记录、安全设记录文件备、安全设备设施和装置维护和校验记录 √、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。建立健全安全生产培训管理制度。 √矿ft企业应制定年度安全培训计划。 √特种作业人员必须经培训持证上岗。建立 特种作业人员档案。新进矿ft的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后， 方可上岗作业。安全教育所有生产作业人员，每年接受在职安全教 √

育、培训的时间不少于20小时。采用新工艺、新技术、新设备、新材料 时，应对有关人员进行专门培训。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作 的培训。作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 √矿ft企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性 分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

矿ft并附有专家名单。矿ft企业应与专业救护 队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。矿ft企业应当制定本单位的应急预案演练计划。 √根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方 √案演练。√安全投入关规定足额提取安全生产费用。√√工伤保险或风险抵押金。√产管理机构，并制定完善的规章制度和操 作规程；安全管理人员和特种作业人员应外包单位具备相应的资质证书，并在有效期内。发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责 √。

施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。 √矿ft企业应制定劳动防护用品配备标准。 √用品 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 √综合技术资料

矿ft应保存完整以下图纸，并根据实际情程年末图、开采现状图（根据实际情况变 化及时更新）、防排水系统及排水设备布置图。爆破工程应编制爆破技术设计文件。 √每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录 √。危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检 √验检测有效期应重新检测检验。禁止使用国家安全监管总局发布的《金属设备及工非金属矿ft禁止使用的设备及工艺目录》 艺 中的设备及工艺。阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 √1414露天开采露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶（层）开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。√是否按照设计要求留设了安全平台、清扫平台。√15工业场地工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破