整机外包监造流程

整机外包监造流程2014年11月22日发布2014年11月29日实施泰富重工制造有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。

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文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期泰富重工制造有限公司编制刘振哲会签审核王坚版本号A整机外包监造流程批准申小卫更改号0生效日期2014.11.29共7页1流程目的规范产品监造流程，保证外包产品制造质量及生产进度。2适用范围泰富重工制造有限公司项目管理部所有外包产品的监造活动。3流程基本要素起点：外包合同签订。终点：产品发运。流程所有者：监制工程师。客户：项目经理目标：明确监造流程步骤，及监造问题的沟通反馈解决途径。4术语、定义与缩写生产计划：生产外包企业结合合同要求及车间生产能力，制定的产品生产规划。质量控制方案：生产外包企业控制产品生产过程中出现质量缺陷的方案措施。5岗位职责5.1重工项目管理部监制工程师：①负责对外协项目制造过程中的采购、外协进度、质量予以控制，对采购、外协费用进行控制，督促外购、外协严格按计划要求的节点完成计划。②负责收集外购、外协件的质检证书、说明书、检验记录、材质证明等质量证明文件。③项目实施完毕后，完成项目分析和总结。5.2重工项目管理部综合管理室主任：①对外协项目实施和设备安装过程中发现的设计、工艺、制造的问题进行协调、处理，对处理过程中发生费用进行确认，并记录存档。②负责组织、协调营销、设计、工艺、制造、采购、安装等部门，编制单机外协项目实施计划及单机外协项目的监制工作。5.3资料管理员：负责项目外协、安装、交机资料的收集和发放。6流程绩效指标绩效指标指标说明产品质量合格率产品一次质量合格率达到95%,产品合格率达到100%项目进度严格符合合同要求7流程图8流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作时限模板/标准/工具001编制监造大纲项目管理部综合管理室主任依据合同文件和产品的重要性编制《监造大纲》。002提供生产计划及质量控制方案供应商供应商在开工前必须提供生产计划及质量控制方案，偏于监造活动的实施，必要时由监造工程师编写质量控制点。003安排监制人员重工项目管理部综合管理室主任出差流程安排监制工程师去外包方现场监制并走OA出差流程。004生产现场监制重工项目管理部监制工程师结合供应商提供的生产计划，对生产进度、质量进行控制，填写《产品监制记录表》，编制《监造日报》，反馈至重工项目管理部综合管理室。监造日报、产品监造记录表005按生产进度及设计要求生产供应商按生产进度及设计要求生产，确保质量、进度符合要求。006反馈问题至相关责任部门重工项目管理部监制工程师监造日报、产品监造记录表分析监造过程中或生产过程总发现的问题类型，分别反馈至相关责任部门。监造不合格通知单007研究解决设计问题研究院监造不合格通知单由设计主管组织相关责任人分析问题原因，并提出解决方案。008整改改善质量或进度问题供应商监造不合格通知单对产品不符合设计和标准质量要求和生产计划的问题进行分析和整改。009按合同要求完成生产供应商按合同要求的质量和进度要求完成生产。010颁发《产品监造合格证》重工项目管理部监制工程师对监造合格的产品，颁发《产品监造合格证》。011收集相关资料文件重工项目管理部监制工程师收集监制过程的相关资文件(材质合格证,检验记录、质量控制方案等)。012归档资料文件重工项目管理部资料管理员把监造工程师收集的相关资料文件归档管理。013产品发运供应商按合同要求把产品发运至目的地。9关键风险控制点风险控制点：按生产进度和设计生产控制策略：对生产进度在合同中做出相应要求，并约定违约处罚。10管理原则/管理规定监造过程中不能解决或不能及时落实到位的问题，必须层层上报直至问题得以解决，避免影响整体生产进度。11相关文件《整机外包合同评审和签订流程》、《整机检验入库流程》、《产品发运流程》、《产品监造管理制度》12模板与记录表格表单/记录名称记录保存主要作用地点/部门期限《监造不合格通知单》项目管理部监造过程中，产品缺陷整改通知单《监造日报》项目管理部把每天监造内容反馈至项目部存档《产品监造记录表》项目管理部监造内容记录表监造不合格通知单编号:产品名称主送单位通知事由：通知内容：监造工程师：日期：处理结果反馈：制造厂经办人：日期：实施情况验证：制造厂质量负责人：日期：监造工程师：日期

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