流程管理-标准流程-库内业务管理

库房内部业务流程整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：货品状态调整货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。二、流程图所示：整英克科技有限公司编号养护员根据养护情况发出货品状态合格单和不合格报告单名称货品质量报告单版本根据政策、退货等原因发出质量问题货品状态调整流程业务员停销单停销单过效期货品库房管理员根据源单据填写货态调整单货品状态调整单三、流程图说明养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。四、单据说明后直接对当前库存产生影响，不产生出入库单。五、报表说明条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。属于GSP六、岗位职责1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态七、岗位操作规范货品状态调整单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明换货流程英克科技有限公司编号采购员根据供应商到货情况通知库房换货名称版本换货流程根据通知将收到的货验收后入库，换出的货出库保管员更新库存换货单二、流程图三、流程图说明换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。最后填写还货单，更新库存。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程库存明细调整六、岗位职责二、流程图英克库存明细调整英克科技有限公司编号调整库存明细的原因，包装调整、期初错误等其它岗位名称因，包装调整、期初错误等其它岗位调整申请调整申请单保管员生成库存明细调保管员单库存明细调整单三、流程图说明很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。保管员根据其申请单进行生成库存明细调整单的工作，对库存明细进四、单据说明五、报表说明七、岗位操作规范库存明细调整八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明移位单管理二、流程图英克英克科技有限公司编号名称名称移位单管理流程移位单管理流程版本保管员三、流程图说明库房保管员根据库房的情况和货品的储存要求等，要对货品的货位进行调整，使用移位单管理对货品的货位进行调整，系统自动影响保管帐发生变化。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范移位单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明库房盘点二、流程图六、岗位职责英克科技有限公司英克科技有限公司编号月底要求全部点名月底要求全部点名称库房盘点处理差异员版本每天根据对动生成当时盘点表生成当时盘点表点盘点表生成自某时动态盘点表盘点表盘点表’盘点表’盘点表’盘点表’实盘录入实盘录入实盘对帐实盘对帐差异处理差异差异处理三、流程图说明库房盘点的处理有两种：一种是根据存货帐管理员的要求月底对货品进行盘点，保管员生成当时盘点表，并进行实盘录入，实盘对帐等过程，对差异进行处理，最后存货帐管理员也要处理盘点的差异，以保证帐实相符；另外一种是保管员可以每天或不定期的根据货品发生的变动生成自某时动态盘点表，后来的处理过程与第一种一样。四、单据说明五、报表说明七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明移库管理二、流程图六、岗位职责英克科技有限公司编号移库调度据库房存量需求调货报警生成货单货单名称版本移库流程出库保管员入库保管员流程三、流程图说明移库流程是由移库调度根据现有的库房的存货量或业务需求进行调货处理，先由库