2021年矿山用辊磨破碎和过滤设备企业组织架构及部门职责

矿山用辊磨破碎和过滤设备企业组织架构及部门职责2021年11月

目 录一、组织架构 3二、主要部门职责 41、 营销中心 42、 生产制造中心 43、 研发中心 44、 技术部 45、 质量管理部 46、 市场部 57、 营销管理部 58、 工艺质量部 59、 装备制造部 510、 供应物流部 511、 财务部 612、 仓库 613、 总经理办公室 614、 综合管理中心 615、 人资行政部 6附件：主要业务流程 61、研发流程 72、采购流程 73、销售流程 84、生产流程 9（1）原辅材料的领用 9（2）备品备件、外购件领用 9（3）生产加工 9（4）发货 10

矿山用辊磨破碎和过滤设备企业组织架构及部门职责一、组织架构

二、主要部门职责营销中心制定年度营销目标并落实实施；负责市场的前期调研、拓展和销售策划；负责各区域经理的管理，对公司产品合理报价；负责客户意见收集及顾客满意度调查。生产制造中心根据客户合同，合理安排生产计划，确保产品按期交货。负责ISO9001质量管理体系的实施，制订公司质量方针和质量目标。实现产品质量目标，并落实纠正和预防措施的执行。负责生产车间员工的劳资关系、薪酬审核。研发中心认真执行公司下达的年度研发计划，负责公司新产品研发，按期完成公司下达的研发任务。及时与客户沟通项目研发的进度，按期交付研发报告和新产品方案图。负责公司产品标准的制订。负责公司专利申请，专利申报材料的准备。技术部负责研发设备和仪器的采购、审报、管理维护；收集和分析文献资料、研究成果和市场需求信息；新产品的图纸设计，首次量产过程中的技术支持；负责制定原料、产品的检验标准。质量管理部负责质量体系的建设、实施和保持，并负责对实施过程进行监督、适宜性分析；根据国家或行业标准制定企业内控标准，对产品、原辅材料进行检验，做好质量情况统计；协助销售部作好顾客满意度调查，进行售后管理和技术服务工作。市场部各区域经理负责市场的前期调研、拓展和销售策划；对公司产品合理报价；努力完成公司的年度销售目标。营销管理部负责客户订单管理和负责按期对账开票并对应收帐款的回收进行监管；负责客户交接、客户档案管理工作；负责处理客户异常投诉；各办事处日常业务管理。工艺质量部接到生产计划后，及时审校、校对好加工图纸，编制加工工艺及特殊工夹具设计，填写工艺卡，并按计划要求及时提供全套加工图纸。做好生产质量情况统计；负责监督纠正和预防措施的执行。做好竣工图纸的整理存档工作。装备制造部负责制定生产计划，进行生产和工序的控制。负责产品的生产、装配、油漆、包装，并按相关作业文件要求进行试车运转。负责生产完成情况的监督和统计。负责生产设施、设备的管理、维护和保养。供应物流部根据物控请购需求，开立采购单；对供应商导入，价格议价、降价、比价谈判等；做好供应商管理；及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况；对原辅材料进行组织报检及质量反馈，负责与供方对帐及付款安排。负责公司货物运输物流管理等工作。财务部制订和监督执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；参与制定公司年度经营计划；企业的资产管理、债权债务的管理工作；公司的会计核算、会计监督、财务分析工作；企业的资金筹集、调拨和融通，合理控制使用资金；研究公司资本结构，进行融资成本核算，防范融资风险。信息披露、投资者管理等证券相关事务。仓库负责公司仓库库房的管理，进行物料进出管理，根据盘点要求，定期进行盘点，保证帐实相符；总经理办公室严格执行和落实总经理下达的各项工作；公司内部会议安排；公司车辆调度管理；公司员工考勤统计。综合管理中心负责公司规章制度制订、推行；公司信息化、网络化系统建设与管理；文件、资料、档案的管理；信息管理；后勤事务统筹及安排；公司基建项目管理；办公设施的管理及维修商的联络工作。人资行政部制定公司人事管理制度和工作流程；负责员工招聘、甄选和录用工作；员工培训；员工福利；薪酬管理；绩效管理；人事信息系统管理。附件：主要业务流程1、研发流程（1）研发中心每年度根据公司要求，制定研发计划。（2）确定研发人员，确定研发项目，立项，制定费用预算明细。（3）公司项目经评审后一旦确定，报科技局审批立项、公司各部门配合，具体流程如下：2、采购流程（1）原辅阶段：采购员根据月度采购计划等，填写采购申请单，部门负责人审核后交总经理审批后，进行采购；外购件、标准件，采购员根据库存情况，制订备品备件月度采购计划，填写采购申请单，部门负责人审核后交交总经理审批后，进行采购；临时采购，计划外采购经部门负责人审核后报常务副总或总经理审批后，进行采购。（2）采购入库：到货后由质检部、仓库人员进行验收，填写入库单据，注明到货数量、品名及供应商名称等到货信息，检验员根据到货类别比照采购标准、合同要求对所购物资进行检验；检验完成后填写零部件检验报告单，若检验合格则结束检验流程,仓管员点检入库，若检验不合格，检验人员根据不合格情况选择退货、挑选、返工返修及让步接受方式进行处理。（3）采购入账：财务部核对采购订单、采购合同、发票、入库单等单据，并审核采购价格与以往采购价格相比是否有较大差异，审核无误后登记入账。对月末货物已到、发票未到的存货，财务中心根据仓库暂估明细表入账。（4）采购付款：经办人填写采购用款申请表，注明付款事由，部门负责人签章审批、交由质量部长签章审批、交由常务副总审批、会计审核后交出纳办理付款。财务部每月制定资金计划安排，适时安排核对往来账目。3、销售流程（1）订单阶段：经营副总负责市场开拓，与客户洽谈业务并签订合同；总经理会同审批。生产部根据合同要求安排生产，并将质量与交货期作为考核的重点。负责统计生产情况并与营销部门共享，确认产品生产状态，并进行记录。对于接近发货日期一周以内，按照生产周期判断客观上无法按期完成发货的订单，及时与生产部及客户进行协调。业务员根据谈判结果填写合同文本及合同评审记录，合同进行会签，总经理、经营副总审核合同内容是否落实修改意见。法定代表人或被授权人员签订合同。（2）发货阶段：仓库组填制销售发货单，一式四联，送交财务部，按开票管理规定时间开出发票。若发生客户退货情况，货物退至仓库，仓库填制红字发货单。业务员与客户确认后，携经审批的用户质量信息反馈表交开票员。开票员在下次开票时扣除相关金额；财务部审核单据的准确、完整性，进行收入确认。（3）收款阶段：每半年末，财务部编制账龄区间明细表，经财务总监审核；经营部经理分析账龄区间明细表，讨论催款计划及措施，并提交财务部负责人审核；每季度，财务部与所有客户进行对账，对对账差异查找原因并进行处理。（4）售后阶段：为客户进行设备的安装调试，并进行项目验收。4、生产流程（1）原辅材料的领用生产部门根据生产任务开具原辅材料领料单/调拨单，由生产部长签字；仓库根据系统中数据核实领用材料规格、数量，审核无误后在系统中对领料单/调拨单进行审核确认。（2）备品备件、外购件领用所需部门根据生产需要开具备品备件领料单并由生产部长或副部长签字，仓库审核领料单，对领料单核对无误后，在领料单上签字。（3）生产加工生产部根据合同要求安排生产，并将质量与交货期作为考核的重点。负责统计生产情况并与营销部门共享，确认产品生产状态，并进行记