产品的监视和测量控制程序（YYT 0287-2017）

产品的监视和测量控制程序1.目的对原材料、包装材料、产品生产过程及成品进行规定的检验，保证未经检验和经检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。2.适用范围适用于原材料、包装材料、过程产品及成品的检验控制。3.职责权限3.1质量部负责编制检验操作规程并组织实施检验或验证。3.2质量部对产品放行具有裁决权，能独立行使职能，对产品质量的相关事宜负有决策的权利。3.3质量检验员必须参加相关知识的培训学习，经考试合格后授权上岗。4.工作程序4.1产品监视和测量的控制4.1.1原材料、包装材料的检验4.1.1.1货物到达仓库现场时，仓库管理员应与实物核对品名、规格、数量等无误，包装无破损，将物料置于待检区待检，并做“待检”标识。4.1.1.2保管员填写《进货检验申请单》（附质量证明资料）交质量部进行检验。4.1.1.3质量检验员持《进货检验申请单》到达待检区现场查验货物外观、标识和合格资质，适当时，应按照原材料检验规程对原材料进行抽样检验。4.1.1.4所有项目检验结果出来后，质量检验员填写《原材料检验记录》并出具《原材料检验报告》，经复核后交质量部经理批准。4.1.1.5检验结论分为“合格接收”、“让步接收”、“拒绝接收”三种。4.1.2过程产品的检验4.1.2.1过程控制员按照生产部制定的生产计划制定过程检验计划，并进行相应的准备。4.1.2.2过程控制员按各产品的《过程产品检验规程》要求进行过程产品的抽检和首检。4.1.2.3过程产品检验的结果应记录在《过程产品检验记录》中，并且对所有不合格项和不合格项的纠正情况应按《不合格品控制程序》的规定进行处理。4.1.3最终产品的检验4.1.3.1成品完工后放入仓库待验区，由生产部填写《产品检验申请单》交质量部进行检验。4.1.3.2质量部在接到《产品检验申请单》24小时内到待检存放地点，严格按照产品检验规程的规定抽样并进行检验。4.1.3.3检验合格时，质量检验员依据《成品检验记录》出具结论合格的《成品检验报告》，经复核、批准后，送车间一份，自存一份；车间凭《成品检验报告》办理入库手续。4.1.3.4检验不合格时，质量检验员出具结论不合格的《成品检验报告》，经复核、批准后，送车间一份，自存一份；车间按照《不合格品控制程序》的规定进行处理。4.1.4发放合格证检验合格时，质量检验员按照合格品数量签发该批产品的合格证，并填写《合格证发放记录》。4.1.5产品留样质量部按照《产品留样管理制度》进行留样，并按产品执行标准的要求贮存，做好《产品留样记录》和《留样观察记录》。留样时间根据产品使用性质而定。4.1.6型式检验需要时，质量部按照产品执行标准中型式检验规定的要求进行。4.1.7退货的检验仓库在收到退货时应在《产品退货记录表》上进行登记后向质量部提交《产品检验申请单》，注明退货原因。质检员对退货进行检验，出具《成品检验报告》，并提出处置意见，经总经理批准后，送采购部一份，自留一份。经确认不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行。4.1.8检验记录4.1.8.1检验记录应字迹清晰、内容完整、数据真实。原始记录不允许涂改，如在记录过程中出现笔误，应采用划改方式并在修改处签名和注明修改日期，检验报告不允许涂改。如有文字说明，语言应明确、简洁。4.1.8.2检验报告应清楚地标明进行检验的依据、检验结果并给出明确的判断结论。4.1.8.3对于特殊工序或关键工序，记录中应标明或可识别实施监视和测量活动使用的检测设备的名称，型号及参数指标；4.1.8.4检验报告应为计算机打印并由检验、复核、批准人员签名后加盖质检专用章。4.1.8.5检验和试验记录由质量部按规定期限和方法保存。5．支持性文件《原材料检验规程》《包装材料检验规程》《过程产品检验规程》《成品检验规程》《产品留样管理制度》6．质量记录《过程