iso9001物料变更控制程序

物料变更把握程序目的:

〔ISO9001：2023〕BOM范围：3.定义：物料变更定义包括1)物料因尺寸或颜色转变2〕物料因选购困难而需另找代替品物料因材料不符现在技术要求而需另找代替品物料因改善质量/本钱而需转变设计或材料物料因客戶要求而需变更物料原本状况6〕物料因BOMBOM4.职责：BOM知物料申购人、选购等部门负责人且准时更BOM选购：确认选购物料与申购物料型号参数全都，关键元器件指定品牌或供给商。选购过程中无论变更供给商或是物料型号等都需通知到各个相关负责人。品质：确认来料与申购物料技术参数、质量等是否全都，是否符合我司研发申购要求等仓库：确认型号供给商是否与申购物全都。假设现来料与之前老料存在较大差异，需把两者标识、隔离、处置等操作，以防后续发料等消灭问题。治理标准：《物料变更通知单》的填写与发出变更负责人须依据《物料变更治理标准》填写相关《物料变更通知单》经相关部门审核确认后，发出《物料变更通知单》或是依据《物料变更治理标准》口头或文字形式通知到相关负责人，假设是研发更改须通知到申购人、选购、品质及仓库。写明变更缘由、BOM性要求。不影响选购对选购物料型号错误判定导致来料不符合研发技术人员的设计要求，物料交期不受到影响；不影响来料时品质及仓库对来料的判BOM后果由研发负责人担当。选购因申购物料型号选购困难、供给商产品升级换代等缘由，未依据申购物料型号进展选购时，须与研发技术人员沟通，确认是否可更改〔有进展确认前方可选购，假设未进展确认后果需选购负责人担当。与研发人员确认后更改申购单时，需通知申购人、品质、仓库。研发技术人员更BOM中的物料型号、供给商名称等相关信息。物料变更前后的判定、记录、标识、处置等操作假设物料之前已有选购且与现申购物料〔或来料〕应用产品不同、质量存在差异时，须对之前物料进展标识、处置操作。通知客户确认物料变更打算认,则联络相关客户,经客戶确认后反反响给相关部门。变更前后物料处理〔物料变更前后都已经选购过〕A)使用完变更前的物料才用变更后的物料〔仓库承受先进先出的方式出库B〔变更前的物料不能连续使用C)变更前的物料作加工处理〔物料使用方式不同，可以通过加工转变物料重使用〕处理方法：A：按《物料变更治理标准》指示执行并作标示与记录;处B：由生产部物料员填写《坏“废”品退仓单IQC认后退仓，放置于不合格品，再由仓库开出《报废单》经品管部主管、仓库B仓库部連办理报废处理手续。5.4.2.3C符合产品规定。6.相关文件及表单《坏“废”品退仓单》《报废单》《物料变更通知单》附件一：

物料退仓单退料部门： NO.:退料缘由第一三联联财退料缘由第一三联联财分料退仓 仓库实号数量 收数量过程来料良品返修工单其它备注退务货单不良不良余料退料更改其次四联联仓P库MC退料部门退料时间：两部门经手人：制造仓库仓库收料时间：两部门 制造仓库任何人更改必需划线后签名：物料退仓单退料部门： NO.:退料缘由第第一三联联退料缘由第第一三联联分料退仓 仓库实过程 来料 良品 返修 工单 其它备注财退务货 单号数量 收数量不良 不良 余料 退料 更改第其次四联联P库MC退料部门退料时间：两部门经手人：制造仓库仓库收料时间：两部门 制造仓库任何人更改必需划线后签名：附件二：报废物报废物品名称型号数量价值报废缘由申请人日期：部门负责人签名意见签名：日期：领导审批签名：日期：附件三： 物料增〔变更〕申请单物料名称：瑞明料号：物料规格型号：物料计量单位：物料图号：物料