某公司矿山安全生产管理制度和安全操作规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档此资料来自：（）此资料来自：（）联系电话班手机供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

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/Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料/Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料/Shop/47.shtml*******公司安全生产管理制度和安全操作规程二0一0年元月一日****公司矿山安全检查制度开展安全生产检查可以及时了解和掌握各时期安全生产情况，及时发现不安全因素，及时消除不安全隐患，从而使安全工作做到防患于未然。为使安全生产检查工作经常化、制度化，现制订检查制度如下：（一）安全生产检查，包括矿山日常检查，矿山交叉检查，联合检查，专业检查和月度检查以及季节性检查，每次检查必须有明确的目的要求和具体计划。（二）矿山建立由分管领导和有关人员参加的安全检查组织体系，切实加强领导，做好检查工作。（三）公司级安全检查，由分管领导负责，结合月度生产特点，在全公司内进行以“查思想、查纪律、查制度、查隐患”四查为主的安全生产大检查。同时，分管安全的领导组织各车间和各部门的负责人，每月应至少进行一次。（四）对查的隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定时间、定人员，立即整改，不得拖延，有些限于物质技术条件，当时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并定出计划，按期完成。（五）日常检查是指各部门和生产班组在日常工作中进行的涉及安全等方面常规性检查，此项检查应做到随查随改，无法整改的问题立即上报整。本部门检查是指各部门和生产单位在组织日常工作过程中进行的定期和不定期检查，此项检查每周至少应进行一次，由部门主管负责组织。（六）每年要对矿山重大危险物品、电气装置、厂房建筑、车辆以及防火、防爆和防尘防毒工作分别进行专业检查。（七）公司和各部门视气候特点及季节变化，对防暑降温，防雨防洪、防雷电、防风、防冻、保温等工作，可进行预防性季节检查。（八）专业检查和月度检查，日常检查和部门检查可分别结合进行。（九）矿山对重大项目整改，应实行《隐患整改通知书》的办法。《隐患整改通知书》的内容包括：隐患项目，整改意见和整改期限。通知书由安全部门填写，经矿长签署发出。属于窿口组织整改的交该班组的负责人签收，并负责处理。通知书要存入档案备查。安全管理人员安全生产责任制1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在经理的领导下负责企业的安全生产工作。2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新工人进行公司安全教育，组织对特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。3、参与制订修订本公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。4、积极参加和配合安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇到危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。6、监督检查爆破物品，安全用火管理制度的执行情况。7、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作。8、检查督促搞好安全装备的维护保养和管理工作。9、负责对公司的安全考核评比工作，总结安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法。10、对本厂、矿的生产作业人员定期召开安全学习，并记录备案。窿长安全生产责任制1、窿长是施工（生产）现场的直接指挥人员，必须坚持“管生产必须管安全”的原则，对安全生产负有直接的检查和督促责任。对管理范围内因管理不善造成的责任事故负管理责任。2、经常性地对施工现场进行安全检查，对危险性大的现场必须做到班前班后检查，及时发现和消除事故隐患。对同一工作面不得随便换班作业。3、 负责管理、检查、督促生产（作业）人员遵守各项安全生产制度和安全操作规程。4、认真落实公司安全生产责任制度做好班前讲话，不违章指挥，不冒险蛮干。组织本窿口人员加强学习，多多掌握有关安全生产方面的科学知识，对于新进矿山职工要求培训72小时并在老工人带领工作4个月以后方可独立工作。5、发现事故隐患或发生事故必须立即报告安全员、矿区领导，并采取措施及时处理或保护现场、抢救伤员、协助调查等。6、协助有关部门做好特殊工种以及需要持证上岗工种培训办证工作，确保特殊工种以及需要持证上岗工种的作业人员持证上岗。7、窿长安全员必须遵守矿山休假、请假管理制度，每月休假时间不超过六天，超过六天后为请假时间，所有休假、请假必须填写假条，经矿山主要领导同意方可离开矿山。8、在矿山及矿山运输公路范围内，如遇涉及安全方面的危险事件时，窿口、窿长及窿口成员必须服从矿山领导的指挥，并积极参加抢险工作。生产工人安全生产责任制1、虚心接受“三级”安全教育（公司、矿山单位、工作班组），认真学习和领会安全生产操作规程和安全技术知识，做到应知、应会。2、认真做好班前班后安全检查工作，爱护工具、设备，正确使用防护用品，保持作业环境整洁、规范。3、遵章守纪，严格执行安全技术操作规程，并互相监督，发现不安全因素，立即报告班组长。4、积极参加安全生产学习活动，主动提出安全生产合理化建议。5、发生事故立即报告有关领导，并采取有效措施抢救伤员、保护现场，向调查人员反映真实情况。①牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，严格遵守本矿制定的各项安全生产制度和操作规程，反对“三违反”行为，不违章作业，不冒险蛮干。②必须经过安全培训教育合格后方可上岗作业，认真学习和严格遵守各项操作规程，遵守劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。③每班作业前，必须认真检查所使用的工具、设备、安全装置、电器设备完好情况，防止漏电触电事故和其它伤害发生，检查作业面上的安全情况，做好防水、防坍塌、防陷落的措施，精心操作做好各项记录，交班为接班创造安全生产的良好条件。④作业前认真做好检查工作，发现异常情况及时处理和报告。⑤积极参加各种安全活动，有权拒绝违章作业指令。爆破器材领取、安全使用管理制度1、没有《爆破员作业证》的人员一律不准从事爆破作业，坚持持证上岗制度。2、爆破员凭《爆破员作业证》到爆破器材管理处领取爆破器材，每次炸药用量按实际用量领取，不准多领。3、领料时要检查器材质量，要点清数量，填好领用登记单。4、雷管、炸药必须分开装运，并妥善保管好。5、加工起爆药包只准在爆破现场的安全地点或专用加工房进行，一次加工量不得超过该次爆破用量。只准把雷管轻轻插入中心孔。6、药卷应用和雷管同样直径的竹、木推子扎一个深为1.5倍雷管长度的小孔，然后放入接好引线的雷管，封闭扎口。雷管不得露在药柱外面。加工的起爆药包（柱），不应超过当班爆破作业的需要量。7、注意检查好工作面的松石情况，并检查设备、电线，风、水管等是否撤到安全地带。8、爆破前做好爆破作业点上下左右的联系。进行贯通爆破作业时必须在爆破点和爆破点另一侧同时做好警戒信号。9、已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆破的作业量为限。10、导爆管使用中应注意的事项：（1）领取导爆管时要细心，不能使导爆管打结、拉长、压扁。（2）运输时注意不要弯曲、压扁导爆管。（3）装药时，应将雷管完全插入药卷，导爆管一端在药卷边缘上，以免冲实炸药时竹竿挤压、冲折导爆管。（4）装药时不能对折（如图1） ，因为对折可使爆速降低，冲药时压坏导爆管产生拒爆。（5）装药卷时，竹竿应对着药卷中心，沿着导爆管另外一侧轻轻推进去，用力要均匀，不可左右大幅度摆动，以免挤破导爆管。（6）当发现孔内有沙粒时，要先清理干净再装药。（7）合拢导爆管时不要使导爆管拉长，为方便捆绑导爆管，可先将导爆管一端用胶布固定，再将导爆管雷管插到中间，导爆管要顺直、均匀地分布在雷管周围，然后用电工胶布捆好。（8）捆绑起爆雷管时一定要用电工胶布，雷管应该在离最短的导爆管10公分以上处捆绑。（9）当炮数超过20炮时，要装一小指炸药在起爆雷管上，提高起爆能量。（10）为了提高爆破效果，除掏槽炮外，每孔起爆前应该形成足够的自由面，降低最少抵抗线，选择雷管段别时最好是隔段相用。（11）导爆管剪开后要及时封口，避免管内部受潮或进入异物。11、爆破时从内向外接线，确认井内无人员后方可充电起爆。确认炮响完并过30分钟后，方准爆破人员进入爆破作业点。12、爆破员处理盲炮时，无关人员应离开现场，禁止掏出或拉出起爆药包。一般处理方法是：（1）装起爆药包再炸；（2）打平行眼再炸（距盲孔不小于0.3米）；（3）用高压水冲洗清理盲炮眼的残药，并轻轻取出未爆的雷管。13、爆破后爆破器材和剩余爆破物品，应立即送回仓库保管，严禁私自留存。14、二次爆破工不准爬入溜井口、漏斗里或采空区内装药炸大块矿块；禁止在工作面边装矿边装药爆破。15、爆破后要加强通风和洒水作业。16、不准使用变质的爆破器材进行爆破。17、严禁酒后进行爆破作业。支柱工安全操作规程1、作业前必须认真检查所使用的工具和作业场所的安全情况，选用的木料必须稳固耐压。2、无安全保护的情况下，禁止在同一垂直面上下同时作业。3、每根支桩要牢固在中、硬岩石中，横梁窝深度不得小于10厘米，不得打在松石上。4、支柱一般从外到里进行，拆柱一般从里往外进行。5、架设的木架、棚架、木垛、支撑、开井平台、凿岩平台、梯子及漏斗隔板必须牢固可靠并经常检修。6、天井的人行格、梯子、平台必须及时跟上，其规格必须严格要求。7、支柱要更换时必须详细检查附近岩石的安全情况，若有危险必须采取支护，否则禁止拆换。8、背料上井时，先发信号，并让不背的先上。禁止两人同时拖木料一起上天井。磨钻工安全规程1、工作前先检查砂轮机和砂轮是否有裂缝、防护罩和夹板是否牢固，皮带有无断裂，砂轮能否转动等。如发生不良情况，必须处理好再工作。2、磨钻头人员应站在砂轮回转线的侧面，禁止站在砂轮正面操作。3、禁止两人同时磨一个砂轮，也不准用人力压磨砂轮。4、开动砂轮时，应待砂轮转动稳定后方可使用，研磨的工件要拿稳，用力要均匀。5、工作完毕后切断电源。通风工安全操作规程1、风机安装和风筒安装要保证质量，风筒坏了要及时修理或更换，尽量保证不漏风。2、风机安装要靠近巷道壁，不阻碍车辆和行人通行，基础要稳固，开关要整齐、安全、牢固，无防护罩的风机不得使用。3、风筒架设要平直，接头应采用双反边接法，其悬挂的高度应该：压入式距轨道1.5米左右，抽出式距轨道1.8米以上，风筒末端：平巷抽出式（即风机）距离工作面16米以内，压入式距工作面8-10米内。单一式抽出式风机的风筒末端距工作面8-10米以内，天井的风筒末端应露出安全棚上并加装防护罩。4、风机的安装：抽出式在前，压入式在后，中间相距15-20米左右，防封闭工作。5、风机启动时，先开抽出，后开压入。封闭工作：（1）按设计要求进行封闭，并保证工程质量，尽量做到不漏风。（2）工作地点要有良好的照明并注意松石、片帮、坠落和碰跌伤。高空作业操作规程离地面2米以上的作业就叫高空作业。1、作业人员必须经过健康检查，不合适高空作业者不得安排从事高空作业。2、作业人员进入高空作业场所前，必须对作业场所安全性进行检查，存在不安全因素应先排除，再进行作业。3、作业人员必须系好安全带或安全绳。需要设置安全网或安全栏时，先设置好安全网或安全栏方可作业。4、高处作业时，严禁抛掷物品。5、严禁上下垂直方向双层作业。6、高空作业时要有专人看护。溜井漏斗放矿运输工安全规程1、漏斗口及放矿平台上下要有良好的照明，溜井放矿平台要牢固。2、保持漏斗口下坑道、斗脚下干净清洁。3、漏斗口发生堵塞或漏斗发现空时，禁止爬入溜井、漏斗内处理，只准用长棍或长竹竿在漏斗外处理。4、放矿人员应与中段出矿人员经常取得联系，了解溜井（漏斗）情况，以便随时掌握溜井（漏斗）存矿情况，警惕和避免跑矿事故。5、人力推车时要抬头看前方，发现有人或拐弯时，应先发出呼喊，并减速慢行。6、矿车装矿时，装矿面不得超出车厢面0.1米。爆破工安全操作规程1、没有《爆破员作业证》的人员一律不准从事爆破作业，坚持持证上岗制度。2、加工起爆药包只准在爆破现场的安全地点或专用加工房进行，一次加工量不得超过该次爆破用量。只准把雷管轻轻插入中心孔。3、药卷应用和雷管同样直径的竹、木锥子扎一个深为1.5倍雷管长度的小孔，然后放入接好引线的雷管，封闭扎口。雷管不得露在药柱外面。加工的起爆药包（柱），不应超过当班爆破作业的需要量。4、注意检查好工作面的松石情况，并检查设备、电线，风、水管等是否撤到安全地带。5、爆破前做好爆破作业点上下左右的联系。进行贯通爆破作业时必须在爆破点和爆破点另一侧同时做好警戒信号。6、导爆管使用中应注意的事项：（1）领取导爆管时要细心，不能使导爆管打结、拉长、压扁。（2）运输时注意不要弯曲、压扁导爆管、严禁炸药、雷管混装在一起、要分开装运。（3）装药时，应将雷管完全插入药卷，导爆管一端在药卷边缘上，以免冲实炸药时竹竿挤压、冲折导爆管。（4）装药时不能对折，因为对折可使爆速降低，冲药时压坏导爆管产生拒爆。（5）装药卷时，竹竿应对着药卷中心，沿着导爆管另外一侧轻轻推进去，用力要均匀，不可左右大幅度摆动，以免挤破导爆管。（6）当发现孔内有沙粒时，要先清理干净再装药。（7）合拢导爆管时不要使导爆管拉长，为方便捆绑导爆管，可先将导爆管一端用胶布固定，再将导爆管雷管插到中间，导爆管要顺直、均匀地分布在雷管周围，然后用电工胶布捆好。（8）捆绑起爆雷管时一定要用电工胶布，雷管应该在离最短的导爆管10公分以上处捆绑。（9）当炮数超过20炮时，要装一小指炸药在起爆雷管上，提高起爆能量。（10）为了提高爆破效果，除掏槽炮外，每孔起爆前应该形成足够的自由面，降低最少抵抗线，选择雷管段别时最好是隔段相用。（11）导爆管剪开后要及时封口，避免管内部受潮或进入异物。7、爆破时林从内向外接线，确认井内无人员后方可充电起爆。确认炮响完并通风30分钟后，方准爆破人员进入爆破作业点。8、爆破员处理盲炮时，无关人员应离开现场，禁止掏出或拉出起爆药包。一般处理方法是：（1）装起爆药包再炸；（2）打平行眼再炸（距盲孔不小于0.3米）；（3）用高压水冲洗清理盲炮眼的残药，并轻轻取出未爆的雷管。9、爆破后爆破器材和剩余爆破物品，应立即送回仓库保管，严禁私自留存。10、二次爆破工不准爬入溜井口、漏斗里或采空区内装药炸大块矿块；禁止在工作面边装矿边装药爆破。11、爆破后要加强通风和洒水作业。12、非爆破作业人员不得擅自处理残炮。13、严禁酒后进行爆破作业。14、不准使用变质的爆破器材进行爆破。职业病危害预防制度一、新民工入矿前，必须出具县级以上正规医院的身体检查证明，有职业禁忌者不得入矿工作。二、加强预防职业病及职业中毒管理工作，各生产窿口成员必须穿戴劳动防护用品，窿口一定要配带防尘口罩，如遇未带防尘口罩者由矿山严肃处理。三、窿口工作面要加强通风，做好除尘工作，每次爆破后必须清除烟尘后才能进入工作面工作，经检查凡未采取预防措施的一律停工整改。四、建立职业病防尘档案，有下列病症者，不得从事接尘作业或井下作业：1、各种活动性肺结核或活动性肺外结核；2、上呼吸道或支气管疾病严重，如萎缩性鼻炎、鼻腔肿瘤、气管喘息及支气管扩张；3、显著影响肺功能的肺脏膜病变，如肺硬化、肺气肿、严辞胸膜肥厚与粘连；4、心、血管器质疾病，如动脉硬化症、Ⅱ、Ⅲ期高血压症及其他器质性心脏病；5、经医疗鉴定，不适合接尘作业的其他疾病。有下列病症者，不得从事井下作业：1、风湿病（反复活动者）；2、癫痫症；3、精神分裂症；4、经医疗鉴定，不适合从事井下作业的其他疾病。责任状认真贯彻落实《安全生产法》，从源头上制止不安全因素，以“安全第一，预防为主，综合治理”为工作方针，明确公司与窿口的安全生产责任，根据矿山施工现场实际情况并结合本公司在安全生产管理方面的经验，以本公司安全管理制度及有关文件为依据。安全是窿口班组承包的基本条件，窿口班组必须遵守矿山的各项安全规章制度，如有违反造成经济损失，矿山有权解除承包合同，并按责任事故大小追究其经济责任或送交司法部门处理。本责任状自年月日至年月日止有效期 年。窿口责任人：单位负责人：年月日拖拉机驾驶安全操作规程1、按规定项目、标准检查车辆各技术状况，使之处于完好状态。2、行车前应检查车辆行驶证，驾驶证等一切行车必须具备的证件，严禁无证驾驶和酒后驾驶。3、拖拉机行驶过程中禁止上下人。4、发动机运转时，禁止在拖拉机下面进行任何工作，拖拉机在行驶时，禁止任何形式的修理和调整工作。5、车辆车斗上不准有人搭乘。6、不允许用自卸车运载易燃、易爆物品。7、卸矿平台，应有足够的调车宽度，挡车设施的高度应不小于该卸矿点车辆最大轮胎直径的3/5。8、不允许采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。松石工操作规程1、要以高度的责任感处理好本班作业点和准备作业点的顶板，两帮的松石，保证作业人员、设备、工具的安全。2、作业时四不准备（1）不准单人进入作业面作业，应有至少两人。（2）不准没有系好安全带就悬空作业。（3）不准站在下坡处处理松石，以免松石滚动伤人。（4）不准撬棍对着人作业。3、工作前必须认真检查作业面空气是否良好，是否有盲炮。必须在作业面20米范围内喷雾洒水，冲洗岩帮湿式作业，同时要做到敲帮问顶。4、撬动滚石要做到（1）照明要充足（2）要选好站立位置，经常要注意撬松石头及自己站立处石头塌下来的可能性。（3）要避免打坏支柱，如打坏应立即报告进行支护。（4）要先盖好天井和漏斗口后才处理天井和漏斗上部顶板的松石，以免打坏。同时要检查好覆盖物是否稳固结实，方能站立在漏斗、天井处撬松石，以免使人坠落。（5）采空区顶板管理①加强采空区顶板地压的监测工作，及时采取预防措施，防止地压灾害。②在不稳固矿岩中要采用永久性进行支护。③采用爆破方式处理松石时要规定时间、控制好药量，作好警戒才能进行。钻工安全规程一、工作前要做好检查：（1）检查工作面的局部通风设施是否正常，工作面的通风是否良好。（2）检查工作面盲炮情况。（3）检查工作面松石、片帮、顶板及支护情况，必须做到敲帮问顶，不空顶，空帮支架应稳固，并要由兼职松石工及时处理好。（4）检查开井平台横撑木板是否牢固，并要及时加固，检查采场有无空洞，若有空洞未处理好应停止作业。（5）检查工作面的风、电闭锁装置、线路、开关是否完好，检查钻机、钻杆，并注意进行试机。二、打眼时必须做到：（1）坚持洒水顶板、侧帮20米以上。（2）坚持先开水，后开风；先关风，后关水的湿式作业。（3）严禁打残眼，严禁边凿岩边装药。（4）扶钎者不应站在正面，防止断钎伤人。（5）打眼过程中注意顶板、两帮的变化，避免松石伤人。（6）打眼过程中注意工作面是否有涌水征兆，做到先探后掘。（7）不准在工作面拆修钻机，拆修钻机必须在安全的地方进行。（8）钻工在工作时，接近老采空区、废弃井巷和地质破碎带，必须打超前钻，要是涌水量大，井下作业人员必须立即撤离。三、班后要做到：（1）钻机、风水管等要撤到安全地点，不得从天井上丢钢钎和钻杆。（2）孔眼底要吹干净。（3）钻机要注好油。安全事故报告和调查处理管理制度第一条为了规范安全事故的报告和调查处理，落实安全生产责任事故追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律，结合我公司实际，制定本制度。第二条事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第三条事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。第四条任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和调查处理。第五条对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监管机关或者其他有关部门举报。第六条（一）一般事故，指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故。事故报告依据以下程序和原则进行：1、轻伤事故，指使人体组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属轻微伤害（如小部分皮外伤）的损伤事故。事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告。2、重伤事故，指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤事故。事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告，公司安环科接到报告后于半小时内报告公司主管领导。公司主管领导应当于半小时内向县安全监督局和县人民政府报告。3、死亡事故，指一次事故中死亡1-2人的事故，包括发生事故后当即死亡或受伤后在30日内死亡的事故。事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告，公司安环科接到报告后立即报告公司主管领导。公司主管领导应当于1小时内向县安全监督局和县人民政府报告。（二）较大事故，指造成3人以上（包括3人）10人以下死亡，或者10人（包括10人）以上50人以下重伤的事故。报告依据以下程序和原则进行：事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告，公司安环科接到报告后立即报告公司主管领导。公司主管领导应当于1小时内向县安全监督局和县人民政府报告。（三）重大报告，指造成10人以上（包括10人）30人以下死亡，或者50人以上（包括50人）100人以下重伤的事故。报告依据以下程序和原则进行：事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告，公司安环科接到报告后立即报告公司主管领导。公司主管领导应当于1小时内向县安全监督局和县人民政府报告。（四）特别重大事故，指造成30人以上（包括30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒）的事故。报告依据以下程序和原则进行：事故发生后，事故现场有关人员包括事故当事人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后立即向公司安环科报告，公司安环科接到报告后立即报告公司主管领导。公司主管领导应当于1小时内向县安全监督局和县人民政府报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司安环科或公司主管领导及县安监局报告。第七条事故报告包括下列内容：（一）事故发生的时间、是点以及事故现场情况；（二）事故的简要经过；（三）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（四）已经采取的措施；（五）其他应当报告的情况，如事故发展趋势等。第八条事故报告后出现新情况的，立即及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。第九条事故发生单位负责人和公司安环科接到事故报告后，立即启动事故相应应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。第十条事故发生后，有关人员要妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。第十一条事故发生后公司安环科会同有关部门和人员组成事故调查组对事故进行调查。第十二条事故调查组履行下列职责：（一）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（二）认定事故的性质和事故责任；（三）提出对事故责任者的处理建议；（四）总结事故教训，提出防范和整改措施；（五）提交事故调查报告。第十三条事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查的询问，如实提供有关情况。第十四条事故调查组自事故发生之日起30日内提交事故调查报告。第十五事故调查报告包括下列内容：（一）事故发生单位概况；（二）事故发生经过和事故救援情况；（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（四）事故发生的原因和事故性质；（五）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；（六）事故防范和整改措施。事故调查报告包括附具有关证据材料，事故调查组成员在事故调查报告上签名。第十六条事故调查报告报送公司领导审批后，事故调查工作即告结束。事故调查的有关资料应当归档保存。第十七条事故处理的情况由公司领导在生产会议上向各单位公布。第十八条事故责任追究依据《公司安全生产管理责任追究制度》有关规定。安全生产管理奖罚制度1、根据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“企业负责、行业监管、国家监察、群众监督”的体制，为进一步提高全矿的安全管理水平和全矿员工的安全意识和自我防范意识，健全安全生产管理制度，加强全矿安全生产管理，做到安全生产工作“横向到边，纵向到底”，层层落实，把安全生产管理向制度化、标准化方向发展，制定本实施细则。2、参照《安全生产法》、《职业病防治法》、《劳动法》、《矿山安全生产法》、《企业职工奖罚条例》等有关规定，结合我公司实际制定本实施细则。3、本实施细则对违反安全管理制度和岗位安全操作规程的责任者作出处罚；对责任事故，根据其造成或可能造成的经济损失程度，对责任人作出相应的经济处罚和行政处分，情节严重的由司法机关追究其刑事责任。对安全工作有特殊贡献者给予奖励。4、本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，对同时违反本细则两项规定以上的选择较重的一项进行处罚，本细则不执行合并处罚。5、本细则对工伤的待遇不作规定，工伤的待遇按国家规定执行。6、严禁酒后上班或上班喝酒，违反者分别按以下规定处罚：（1）机动车辆驾驶员酒后上班，第一次罚款200元，第二次罚款500元，以此类推。（2）特殊工种人员酒后上班，每次罚款100元。（3）其他工种人员酒后上班的（包括班前、班中喝酒），每次罚款50元。7、必须按安全规定穿戴好劳动防护用品，违者按以下规定处罚：（1）井下不戴安全帽，不穿水鞋，不带电筒者，每项每次罚款20元。（2）穿拖鞋、高根鞋、赤膊上岗者，每次罚款20元。8、严格遵守以下规定：（1）新员工或转岗员工不经安全教育培训上岗者，罚50元。安排其上岗的负责人罚款100元/人次，特殊工种300元/人次。（2）擅自进入爆破警戒区、老采区、封闭区、陷落区和禁止通行区、非本人作业区和危险区者，每次罚款50元。（3）随便敲打风、水管道，随便乱动机械设备、电器设备和损坏安全防尘设施者，每次罚款50元；故意破坏安全设施和安全警示标志者，每次罚款100元；在未经许可摘掉照明灯、拆除风、水管和电线的，每次罚款100元；在电线、开关箱、电气柜、风机、电动机、水泵抽风口和各类防护用品等挂东西的每次罚50元。（4）裸露带电导体必须设置在人员碰不到的安全地方，若条件有限，则必须设置安全栏杆和明显的警告标志，违者每次罚50元。（5）独头巷道、天井掘进工作面放炮结束后，出窿口前，要先开风机或用高压风吹10分钟以上，违者每次罚50元；掘进、浅采面、独头巷道在30米以上无通风设备的，每次罚50元。（6）各单位必须在醒目地方挂上相应岗位的安全技术操作规程，并保持清洁完好，没做好的罚单位负责人50元/处。9、违反其他管理规定的，按照以下规定处理：（1）爆破作业起爆前必须发出起爆信号，通知所有人员撤离爆破区，违者罚50元。（2）爆破工在进行爆破作业时，不准任何人在起爆器旁启动起爆器，违者罚款1000元。（3）爆破作业所剩余的爆破器材不准乱丢乱放，不得擅自保管、销毁和转交他人，必须退回炸药库保管或用保险箱锁好，违者按规定罚款：炸药100元/kg、雷管50元/发。（4）任何采、掘作业面严禁同时凿岩和装药工作，不准打残眼，违者罚款200元。（5）非爆破人员不得擅自处理残炮；当贯通距离小于5米时，必须设专人警戒，违者罚款200元。（6）严禁将雷管、导爆索和炸药混装在一起（应分开装运）；严禁用灯包烘烤炸药和雷管；违者罚款200元。（7）电器设备检修时，必须严格遵守停、送电的有关规定，并明确专人统一指挥，在开关处派人守护，有明显的警示标志，做好验、放电和接地保护措施；违者罚款200元。（8）所有闸刀必须安装安全护盖；保险丝不准用铜、铝、铁线代替。违者罚款20元/处。（9）不得用380v串联灯炮做照明。接电焊机时必须要有开关控制，违者罚款200元。（10）所有供电线路，必须保证接头良好，严禁芯线裸露，违者属于高危险电源（380v）的罚款50元/处，属于危险电源（220v）的短线罚款20元/处，属于安全险电源（36v）的罚款20元/处。处理所有电气问题必须先断开电源；违者罚款50元。（11）井内的用电线路按规定安装稳固，机械用电线路、照明线路、指示灯用电线路必须保持有一定的安全距离（10厘米），不许堆扎和互相缠绕在一起，严禁电线落地和与风、水管道缠绕在一起；违者罚款20元。（12）不准电工单独上岗作业，违者罚款50元。（13）凿岩工没佩戴好防尘口罩作业的，罚款20元/次。（14）爆破后没清洗工作面和取险的，罚款50元。****公司领导带班下井制度（暂行规定）为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）及《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》的规定精神，落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，结合公司的实际情况，制定本制度。一、一般规定1、带班人员范围：矿长、副矿长、工区长、专职安全员、生产技术安全环保科、公司领导班子成员及工程师。2、带班次数：领导班子成员每月带班下井不得少于3次、安全环保领导班子成员每月带班下井不得少于4次、矿长每月带班下井不得少于8次，副矿长每月带班下井不得少于10次，专职安全员每日跟班作业。3、带班人员必须严格执行工作计划的安排，特殊情况不能带班的，必须提前与其他带班人员协商调换，确保每天至少有一名领导带班。4、带班领导当天与一线工人一同入井出井。5、带班领导认真填写带班记录和交接班记录。6、每月5日前由矿部对带班领导的带班日期、班次进行安排，并发给每一个带班领导，以便带班领导安排好日常工作。二、带班领导职责1、带班领导必须掌握当班的安全生产状况。即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、生产任务（产量）完成情况等，对当班的安全生产负领导责任。2、带班领导必须做到“两同时、三不放过”。“两同时”即与工人同进同出；“三不入过”即对隐患和不安全行为不放过、对安全隐患找不出原因不放过、安全隐患得不到处理不放过。3、带班领导必须坚守岗位，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，及时制止违章、违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。4、重点加大对生产中各重点环节的检查和巡视，必要时，重点工作、关键环节及重大隐患的处理必须蹲点把关，杜绝现场安全管理的失控。5、认真检查各作业点的生产工人是否按操作规程执行，有无违章作业现象，协调各窿口之间、各作业班组之间的关系，维护安全生产秩序。6、加强对井下重点部位、关键环节的安全检查，全面掌握井下的安全生产情况，及时制止“三违”行为，发现和处置各类安全隐患。发现危及职工生命安全的重大隐患时，果断决策，立即组织停产撤人，并及时向矿部和公司有关部门汇报。7、认真做好交接班记录，将当班安全生产情况、存在的问题及处理情况、需要注意的事项以及对下一班的建议等，填记在交接班记录簿中，同时在带班记录上如实填写本班的安全生产现场情况。本制度从2010年11月1日起执行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档DB510100四川省（区域性）地方标准DB510100/T174—2015成都市食品企业生产管理通用规范2015-09-01发布成都市质量技术监督局发布

目次前言 iii范围 i2规范性引用文件 1术语和定义 1总则 15选址及厂区环境 16厂房和车间 27设备 48卫生管理 59食品原料、食品添加剂和食品相关产品 510生产过程的食品安全控制 511检验 712贮存和运输 713不符合控制 714产品追溯和召回管理 715培训 816管理机构、管理制度、重要信息明示和人员 817记录和文件管理 9附录A(资料性附录）常用记录表 11

刖言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由成都市食品药品监督管理局提出。本标准主要起草单位：成都市食品药品监督管理局，成都市标准化研究院，成都市食品药品检验研究院，成都食品生产安全协会。本标准主要起草人：李娟，蒋丽琼，王永红，韩吉玲，钟昭，吕品，万渝平，刘成林，罗焰，倪军，任维伟。

成都市食品企业生产管理通用规范1范围本标准规定了成都市食品企业生产管理通用规范的术语和定义、总则、选址及厂区环境、厂房和车间、设备、卫生管理、食品原料、食品添加剂和食品相关产品、生产过程的食品安全控制、检验、贮存和运输、不符合控制、产品追溯和召回管理、培训、管理机构、管理制度、重要信息明示和人员、记录和文件管理。本标准适用于成都市行政区域内，纳入食品生产许可证管理的食品生产企业。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB5749生活饮用水卫生标准GB14881—2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB17051二次供水设施卫生规范GBZ1—2010工业企业设计卫生标准国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》国家食品药品监督管理总局令[2015]第12号《食品召回管理办法》3术语和定义GB14881—2013第2章界定的术语和定义适用于本标准。4总则4.1企业应取得相应的食品生产许可证。4.2企业应符合国家相关法律法规和成都市产业规划的相关规定。4.3应符合国家环境保护政策，符合国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关规定。4.4企业应建立突发事件应急预案。4.5在食品生产中，不应：用非食品原料生产食品，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品；超范围和超限量使用食品添加剂；添加药品；添加卫生行政管理部门公布的《可用于保健食品的物品名单》和《保健食品禁用物品名单》中的物品；生产和使用未经卫生行政管理部门公布的新食品原料。添加法律法规禁止的物品。5选址及厂区环境应符合GB14881—2013第3章的规定。5.2不应占用农业用地；不应在居民区、商场超市、集贸市场、批发市场等人口密集的生活区域设立食品生产企业。5.3生产场所设置应当符合城乡规划、商业布局和食品安全规划；企业应具有与其申请生产许可的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所。5.4生产厂房应距垃圾场、排污沟渠、坑式厕所、废品收购站、虫害大量孽生场所等污染源100m以上。5.5厂区内不应兼营、生产和存放有碍食品安全的其他物品。5.6生产区和非生产区应分开，宿舍与生产区不应在同一建筑物内。6厂房和车间6.1设计和布局应符合GB14881—2013中4.1的规定。6.1.2厂区内各种新建、扩建、改建项目工程应按国家相关规定进行设计和施工。6.1.3厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施，防止交叉污染。6.1.4物料由一般作业区进入清洁作业区的运输通道应设缓冲间（脱包间），内包装材料进入清洁作业区前应有缓冲和消毒措施。6.1.5厂房内应有足够空间，便于设备安置、清洗消毒、物料存储及人员操作，人均占地面积应不小于1.5m2;厂房内设备与设备之间或设备与墙壁之间应留有适当的距离，便于员工通行和维修。6.1.6应设独立的食品生产车间，其使用面积不小于300m2。食品不应与非食品产品共用车间和生产线。6.1.7应设独立的库房，其使用面积合计应不小于150m2，并应与实际生产能力相适应；应有独立的留样区域或留样室，设置与留存样品储存条件相适应的设备、设施，留样区域或留样室使用面积应与生产相适应。6.1.8应设与生产相适应的检验室，并与生产区域分隔，其使用面积应不小于15m2;设有微生物实验室（无菌室）的，应满足实验要求，其面积不小于5m2。6.1.9鼓励企业在生产场所设置管理通道。6.2建筑内部结构屋顶6.2.1.1屋顶或天花板内层应使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料建造；若喷涂涂料，应使用防霉、不易脱落、易于清洁的涂料。6.2.1.2车间等场所的室内顶棚和顶角应易于清扫，防止灰尘积聚、避免结露、长霉或脱落等情形发生。清洁作业区、准清洁作业区及其他食品暴露场所顶棚若为易于藏污纳垢的结构，宜加设平滑易清扫的天花板，若为钢筋混凝土结构，其室内顶棚应平坦无缝隙。6.2.1.3水蒸气较多的场所的天花板应有不小于5°的坡度，并在天花板与墙壁交接处设引水槽流入排水沟中，同时还应増设相应的排风除湿装置。6.2.1.4蒸汽、水、电等配件管路不得暴露于裸露食品的上空，否则应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。6.2.2墙壁应符合GB14881—2013中4.2.3的规定；设有墙裙的，高度不低于1.50m。6.2.3门窗1应符合GB14881—2013中4.2.4的规定。6.2.3.2车间的门窗用易清洗、不透水、耐腐蚀、防吸附的坚固材料制作，结构严密，有防蚊、虫设施；内窗台应有45倾斜度或米用无窗台结构。必要时，可不设窗户。6.2.3.3清洁作业区、准清洁作业区的对外出入口应装设能自动关闭的门或空气幕。6.2.3.4消防通道应有明显标识，宜采用安全玻璃门。6.2.4地面1应符合GB14881—2013中4.2.5的规定。6.2.4.2生产过程中有排水或废水流经的地面，以及生产环境经常潮湿或以水洗方式清洁作业等区域的地面宜耐酸耐碱，并应有一定的排水坡度及排水系统。6.3设施6.3.1供水设施应符合GB14881—2013中5.1.1的规定。6.3.1.2食品加工用水质应符合GB5749的规定，并每年均应取得有资质的检验机构出具的合格检验报告。6.3.1.3供水设施出入口应増设安全卫生设施，防止动物及其他物质进入导致食品污染。6.3.1.4使用二次供水的，应符合GB17051的规定。6.3.2排水设施6.3.2.1应符合GB14881—2013中5.1.2的规定。6.3.2.2排水系统应有坡度、保持通畅、便于清洁维护，排水沟的侧面和地面接合处应有一定弧度。排水沟应有取放方便、坚固、漏水性能良好的金属盖，排水沟上方不应覆盖设备等影响排水沟清洗的物品。6.3.2.3排水系统的出口应设网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩，或采用其他有效的防鼠防虫措施。6.3.2.4排水系统内及其下方不应有生产用水的供水管路。6.3.3清洁消毒设施应符合GB14881—2013中5.1.3的规定。6.3.4废弃物存放设施应符合GB14881—2013中5.1.4的规定。6.3.5个人卫生设施1应符合GB14881—2013中5.1.5的规定。6.3.5.2生产车间及特定的作业区入口处应设置足够数量的更衣、洗手设施。更衣室内应有与员工数量相对应的衣帽柜和工作服、工作鞋，并应分开放置。洗手设施以每班人数在200人以内，按每10人1个水龙头设置；200人以上，每増加20人増设1个水龙头。6.3.5.3洗手设施为感应式、脚踏式或手肘式，消毒设施可采用浸泡消毒、酒精喷雾消毒等方式，干手设施为烘干机或食品专用清洁纸巾。洗手消毒设施附近应有洗手消毒方法标识。洗手更衣设施旁应有镜子以便员工整理衣、帽。6.3.5.4有鞋靴清洗要求的，应设置鞋靴消毒池，消毒池规格尺寸应与环境和人员流动相适应，不得小于1.5mX2m，水池边缘应有45°斜度，以不能在边缘站立为准。使用消毒地垫的要明确使用的消毒粉、剂，规格尺寸应不小于1.5mX2m。6.3.6通风设施1应符合GB14881—2013中5.1.6的规定；防尘应符合GBZ1—2010中6.1的规定。6.3.6.2进气口应距地面或屋面2m以上，远离污染源和排气口，并设有空气过滤设备。排气口应装有易清洗、耐腐蚀的网罩，防止动物侵入；通风排气装置应易于拆卸清洗、维修或更换。6.3.6.3加工、包装及贮存等场所应保持通风良好，防止室内温度过高、蒸汽凝结产生异味。采用自然通风时，通风面积与地面面积之比应不小于1:16;采用机械通风时，换气量应不小于3次/小时。6.3.6.4工艺上有温、湿度控制要求的场所应配备空气调节和除湿装置。6.3.7照明设施1应符合GB14881—2013中5.1.7的规定。6.3.7.2车间或工作场所应有充足的自然采光或人工照明。车间采光系数不应低于标准IV级;检验场所工作面混合照度不应低于540lx;加工场所工作面不应低于220lx;其他场所一般不应低于110lx。生产车间灯检的照度应不小于1000lx。企业应定期测试生产车间灯检的照度，并将其纳入设备维护保养记录。6.3.8仓储设施1应符合GB14881—2013中5.1.8的规定。2同一仓库贮存性质不同物品时，应适当分离或分隔（如分类、分架、分区存放等），并有明显的标识。6.3.8.3贮存物品应离墙离地各15cm以上。6.3.8.4冷藏（冻）库应装设可正确指示库内温度的温度计、温度测定器或温度自动记录仪等监测温度的设施，对温度进行适时监控，并记录。6.3.9温控设施应符合GB14881—2013中5.1.9的规定。7设备7.1生产设备—般要求7.1.1.1应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。7.1.1.2应制定生产过程中使用的特种设备（如压力容器、压力管道等）的操作规程。7.1.2材质7.1.2.1与原料、半成品、成品接触的设备与用具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制作，不宜使用木质和竹质材料（有工艺特殊要求的除外），并应易于清洁和保养。7.1.2.2设备、工具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的材料制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂和消毒剂发生反应，并应保持完好无损。7.1.3设计应符合GB14881—2013中5.2.1规定。7.1.3.2食品接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以减少食品碎屑、污垢及有机物的聚积。7.1.3.3各种设备的管道应明显区分，且不宜架设于暴露的食品、食品接触面的上方；食品输送带上方应安设输送带防护罩等设施。7.1.3.4生产设备应有明显的运行状态标识，并定期维护、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不应影响产品的质量。设备应进行验证或确认，确保各项性能满足工艺要求。报废的设备应搬出生产车间，未搬出前应有明显标志。7.1.3.5用于生产的计量器具和关键仪表应定期进行校验。7.2监控设备应符合GB14881—2013中5.2.2的规定。7.3设备的清洗消毒、保养和维修7.3.1应建立设备清洗消毒、保养和维修制度，加强设备的日常清洗消毒、维护和保养，定期检修，及时记录。7.3.2每次生产前应检查设备是否处于正常状态，防止影响食品安全和质量的情形发生；出现故障应及时排除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次。7.3.3用于加工或存放水分含量低食品的食品接触面，在使用时应处于干燥和卫生状态。必要时，在下次使用前进行清洗消毒，并完全干燥。7.3.4在湿加工中，当需要清洁以防止微生物污染食品时，所有食品接触面在使用前和因中断操作可能被污染后，应进行清洗和消毒。7.3.5当设备和用具处于连续生产操作时，必要时，应对这些用具以及设备的食物接触面进行清洗和消毒。8卫生管理应符合GB14881—2013第6章的规定。8.2从事食品生产及管理的人员均应取得健康证明。8.3工作服在穿之前应经过杀菌处理，应在更衣柜加设紫外灯或使用杀菌封装好的工作服。8.4采用紫外灯消毒的区域应符合紫外灯高度和照度有效灭菌面积的要求，以每10m2〜15m2配备1只40W紫外灯为标准，安装高度离地1.5m〜2m，照射时间每次不少于30min，每天至少照射2次。8.5采用臭氧发生器等消毒装置的，其数量与效果应达到相应的消毒要求。8.6废弃油脂处理应与有相应资质的单位签订协议，并交由其收运、处理，并记录。9食品原料、食品添加剂和食品相关产品9.1基本要求应符合GB14881—2013第7章的规定。9.1.2加工前应对原料进行感官检验，并对原料标签标识进行检查，查看其包装是否完整，原料是否在保质期内。9.2采购和验收9.2.1企业应建立采购管理制度，应制定原料、食品添加剂、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。9.2.2企业应建立供应商管理制度，规定供应商的选择、审核和评估程序，建立合格供方名录。对供应商的评价内容应包括：一一资质评价。包括供应商的营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、产品质量合格检验报告；一一样品评价。包括感官评价、图片评价、小样检测等；一一现场评价。必要时（如采购物资连续出现不合格或质量不稳定时），应对供应商进行现场评价。9.2.3企业应建立原料和包装材料的进货验收制度，并具有原料和包装材料的产品标准。9.2.4采购的食品原料、食品添加剂和内包装材料应查验供货者的营业执照、生产许可证和产品合格证明文件。对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。经放射性辐射的原料，应查验辐照剂量的有关资料。9.2.5食品原料应经过验收合格后方可使用。经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货或销毁等处理。9.2.6企业应建立原料进货台账，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。9.2.7企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台帐等查验记录，保存期限不应少于2年。10生产过程的食品安全控制10.1产品污染风险控制10.1.1应通过危害分析方法明确生产过程中的食品安全关键环节，并设立食品安全关键环节的控制措施。在关键环节所在区域，应配备相关的文件以落实控制措施，如配料（投料）表、岗位操作规程等。10.1.2鼓励企业采用危害分析与关键控制点体系（HACCP)对生产过程进行食品安全控制并取得相应认证。10.2生物污染的控制10.2.1清洁和消毒应符合GB14881—2013中8.2.1的规定。10.2.2微生物的控制10.2.2.1温度和时间10.2.2.1.1应根据产品的特点，规定用于杀灭微生物或抑制微生物生长繁殖的方法，如热处理，冷冻或冷藏保存等，并实施有效的监控。应制定温度、时间控制措施和纠偏措施，并进行定期验证。10.2.2.1.3对严格控制温度和时间的加工环节，应制定实时监控措施，并保持监控记录。湿度10.2.2.2.1应根据产品和工艺特点，对需要进行湿度控制区域的空气湿度进行控制，以减少有害微生物的繁殖；制定空气湿度关键限值，并有效控制。10.2.2.2.2应制定实时空气湿度控制和监控措施，定期进行验证，并进行记录。10.2.2.3防止微生物污染10.2.2.3.1应对从原料和包装材料进厂到成品出厂的全过程采取必要的措施，防止微生物的污染。10.2.2.3.2用于输送、装载或贮存原料、半成品、成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护应避免对加工或贮存中的食品造成污染。10.2.2.4加工过程的微生物监控应符合GB14881—2013中8.2.2的规定。10.3化学污染的控制应符合GB14881—2013中8.3的规定。10.3.2化学物质应与食品分隔贮存，明确标识，并应有专人对其保管。10.4物理污染的控制应符合GB14881—2013中8.4的规定。10.4.2不应在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑。10.5生产工序的控制10.5.1按照生产工艺要求，制定各工序的作业指导书，并作好生产监控记录。10.5.2制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书，建立巡查考核制度，并作好记录。10.5.3鼓励企业设置生产过程的监控设备。10.6食品添加剂10.6.1应按GB2760规定的品种、范围、用量等合理使用食品添加剂。10.6.2在使用食品添加剂时应使用专用计量器具准确称量，并记录使用食品添加剂的种类、生产许可证号、有效期、进货量及使用量等。10.7包装应符合GB14881—2013中8.5的规定。10.7.2包装材料应清洁、无毒且符合国家相关规定。10.7.3包装材料或包装用气体应无毒，并且在特定贮存和使用条件下不影响食品的安全和产品特性。10.7.4可重复使用的包装材料如玻璃瓶、不锈钢容器等在使用前应彻底清洗，并进行必要的消毒。11检验应符合GB14881—2013第9章的规定。11.2企业应具备与生产相适应的质量检验机构，并应有不少于2名取得相应资质的专职检验人员；品种多、检验项目多的企业应増加检验人员以满足检验需求。检验人员应能独立或互补完成相应的出厂检验项目。11.3需委托检验的项目，应制定委托检验计划，并委托有资质的检验机构检验。11.4应制定质量检验制度（包括过程检验和出厂检验）和检测设备管理制度。11.5检测设备的性能、准确度应满足检验的要求，并定期检定或校准，有合格计量证书。11.6检验报告设计应合理，检验原始数据应妥善保存。11.7每批成品均应留样，留样应存放在独立的留样区域或留样室内。产品保质期少于2年的，保存期限不少于产品保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不少于2年。11.8实施自行检验的企业应定期（不少于一年一次）到有资质的检验机构进行检验能力比对检验，建立并保存比对记录。12贮存和运输应符合GB14881—2013第10章的规定。12.2贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备应安全、无害，保持清洁，盛装废弃物的容器应有明显标志，不应与盛装食品的容器混用。12.3食品和其相关产品在运输和贮存过程中应避免太阳直射、雨淋、强烈的温度、湿度变化与撞击等；不应与有毒、有害物品混装、混运。12.4在运输和贮存过程中，应避免食品和其相关产品受到污染及损坏，并将品质的劣化降到最低程度；对有温度、湿度及其他特殊要求的原料和包装材料应按规定条件运输和贮存。12.5在贮存期间应按照不同原料、包装材料和食品相关产品的特点分区存放，并建立标识，标明相关信息和质量状态。12.6仓库中的产品应定期检查，必要时应有温度记录和（或）湿度记录。对贮存时间较长，品质有可能发生变化的，应定期抽样确认品质；如有异常应及时处理，并应制定合理处置的时限规定。12.7经检验后的产品应标识其质量状态。合格原料、食品添加剂和食品相关产品使用时应遵照“先进先出”或“效期先出”的原则，合理安排使用。12.8食品添加剂应由专人负责管理，设置专库或专区存放，并使用专用登记册记录添加剂的名称、进货时间、进货量和使用量等，还应注意其有效期限。其中，亚硝酸及其钠盐应单独存放，并实行专人专柜管理。12.9对贮存期间质量容易发生变化的维生素和矿物质等营养强化剂应进行原料合格验证，必要时进行检验，以确保其符合原料规定的要求。12.10应保存入库、出库、运输等记录，内容应包括：批号、出入库时间、地点、对象、数量等。13不符合控制13.1企业应建立不符合管理制度，应识别各种不符合对终产品的影响，制定适宜的不符合处置办法。13.2对产生的不符合应及时纠正，必要时，制定纠正措施，并应对其实施的纠正或纠正措施进行评审。13.3所有纠正和纠正措施应由负责人批准，并记录。记录包括不符合的性质及其产生的原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。14.1应符合国家食品药品监督管理总局令[2015]第12号《食品召回管理办法》等有关规定。14.2应符合GB14881—2013第11章的规定。14.3应建立产品追溯制度，主要包括原辅料和包装材料的验收，清洁剂、消毒剂、半成品、成品等入（出）库规定，标识的管理、产品批次管理、成品检验报告、运输过程的记录保持等，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。14.4应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门应作记录并查找原因，妥善处理。14.5鼓励企业采用信息化手段建立食品安全追溯体系。15培训应符合GB14881—2013第12章的规定。15.2应根据岗位的不同需求制定年度培训计划，进行相应培训，特殊工种应持证上岗。15.3对新上岗人员应进行食品安全、卫生教育培训，考核合格后方可上岗工作。15.4定期组织企业职工学习相关法律法规；在职员工应每年至少进行40h的食品安全职业技术等知识培训，熟悉并遵守国家相关食品安全规定。16管理机构、管理制度、重要信息明示和人员16.1管理机构16.1.1应设置食品质量安全管理机构，并指定质量授权人，负责企业的食品质量安全管理。16.1.2机构中的各部门应有明确的管理职责，并确保与质量、安全相关的管理职责落实到位。各部门应有效分工，避免职责交叉、重复或缺位。对厂区内外环境、厂房设施及设备的维护和管理、生产过程质量安全管理、卫生管理、产品追溯等制定相应管理制度，并明确管理负责人与职责。16.1.3食品质量安全管理机构中各部门应配备经专业培训的食品安全管理人员，宣传贯彻食品安全法规及有关规章制度，负责督查执行的情况并做好有关记录。16.2管理制度16.2.1企业应制定明确的质量安全目标，并分解落实到位。16.2.2企业应建立食品质量安全的管理制度，管理制度应与生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，应根据生产实际和实施经验不断完善食品质量安全管理制度。应包括： 质量安全目标；一一质量安全职责、权限；一一食品安全自查制度；一一从业人员健康管理制度；一一食品安全培训制度；一一食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购管理制度；食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度；一一生产过程质量管理制度及考核办法；一一关键质量控制点操作控制程序；一一不符合管理制度（应包括对不合格原料、半成品和成品的处置）；一一生产加工和运输过程产品防护管理制度； 食品质量检验记录制度；一一检测设备管理制度；产品追溯制度；一一产品召回制度；——其他需要建立（健全）的制度。16.3重要信息明示16.3.1企业应在厂区大门明显处标示其企业名称。16.3.2应在厂区内适宜场所墙上明示其企业资质、相应制度、关键点操作程序等重要内容。16.3.3鼓励企业主动向社会开放，接收公众监督。16.4人员16.4.1食品生产企业应具备与生产的食品品种、数量相适应的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员等专职人员。16.4.2专业技术人员的比例应不低于职工总数的5%，企业人数少于20人的至少应有一名专业技术人员；专业技术人员应有与岗位相适应的专业技术知识，需持证上岗的应取得相应证书。16.4.3食品安全管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。16.4.4食品生产和品质管理部门的负责人应是专职人员，应有食品生产及质量、卫生管理的经验，能够按要求组织生产或进行品质管理，有能力对食品生产和品质管理中出现的实际问题作出正确的判断和处理。16.4.5生产操作人员能掌握相关技术文件（作业指导书等），并能正确熟练操作设备。17记录和文件管理17.1记录管理应符合GB14881—2013中14.1的规定。17.1.2各项记录均应由执行人员和有关督导人员复核签名或签章，记录内容如有修改，应保证可以清楚辨认原文内容，并由修改人在修改文字附近签名或签章。17.1.3所有生产和品质管理记录应由相关部门审核，以确定所有处理均符合规定，如发现异常现象，应立即处理。17.1.4食品生产企业的记录保存期不少于2年，应包括：——职工培训记录；——职工健康档案；——场所清洁消毒记录；——设备清洗保养维修记录；——供应商资质评价记录；——食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录；——不合格原（辅）料处理记录；——采购物资出（入）库记录；——采购物资检验（验证）记录；食品原料、食品添加剂、食品相关产品使用记录；——食品生产企业关键点控制记录； 成品出（入）库记录；抽检产品留样记录； 成品检验原始记录；——委托检验记录（根据企业需求选定）； 产品销售记录；——食品安全风险分析记录；——消费者投诉处理记录；——不合格食品召回、处理及通知记录；——食品安全事故处理记录；——需要建立的其他相关记录。17.1.5常用记录表格样式可参照附录A。17.1.6鼓励采用先进技术手段（如电子计算机信息系统）进行记录管理。文