机械制造企业安全质量标准化考评检查表_第1页
机械制造企业安全质量标准化考评检查表_第2页
机械制造企业安全质量标准化考评检查表_第3页
机械制造企业安全质量标准化考评检查表_第4页
机械制造企业安全质量标准化考评检查表_第5页
已阅读5页,还剩139页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档机械制造企业安全质量标准化考评检查二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况:①在检验周期内使用②外观无缺陷及腐蚀③漆色及标志正确、明显④安全附件齐全、完好任一条款不合格,则该汽瓶为不合格。实得分=18-×0.54×100182储存要求:①仓库状况良好,安全标志完善②各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放量符合规定③标记明显,间距合理④各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分,多个场所经累计取平均值。23安全使用:①防倾倒措施可靠②工作场地存放量符合规定③与明火间距符合规定2合计22

危险化学品库考评检查表No.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。22消防设施齐全,通道畅通一处不合格扣0.5分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。24电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。16库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1合计10

油库、油罐考评检查表No.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5分。27油库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置一处不合格扣1分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1合计20液化气站考评检查表No.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1罐体有产品质量证明并经定期检验合格一处不合格扣该项目应得分值。22烃泵(压缩机)各紧固件牢固无泄漏13系统管道接头无泄漏,跨接线漆色可靠正确14充装秤灵敏、准确、定期校验15防火间距符合要求,站内无杂物16喷淋降温系统完好,随时能启用27电器开关照明属低压防爆设备18水封井及防火堤合格19安全阀定期校验2合计12煤气站考评检查表No.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1煤气站房设计与布置合理,煤气生产、净化、加压等设备符合要求,技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下,则该煤气站考评实得分为0分。0.42设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠,并能定期检查与校核23各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确,并定期检查与校核,各种安全色标清晰24煤气加压站、混合站、抽气机室(排送间)、煤斗间等电气安装符合防爆要求25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管,煤气含氧量应小于0.6%,作业环境CO浓度必须小于30mg/m30.47机械设备的防护与PE线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定0.49运行及检测记录齐全0.4合计10制氧站考评检查表No.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆,也可搭设遮阳棚一处不合格扣该项目应得分值。12设备设施:①冷却水,润滑油供应正常;②排气管路中无积炭;③各级安全阀灵活可靠;④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量;⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂;⑥无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求;贮气囊装有压力自调系统,各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠,能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要求,充装设备有导除静电装置,且定期监测;氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点25气瓶间数量不得超过2400个;空瓶与实瓶分区存放,间距大于1.5m,并有指示牌;贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑,且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有CO2灭火器,且定期检查并有记录;站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志1合计10压力容器考评检查表No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查:①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷;②外表面无严重腐蚀、漆色完好;③相邻管道与构件无异常。任意一条不合格,则判该台为不合格。实得分=16-×0.5×100162安全附件:①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用;②安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期内使用,工作状态合理,记录齐全;③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理;④液位计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠。3支承(座)应完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,螺栓连接牢固4疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏,布局合理,对周围环境无污染5运行状况良好,无超载、超压、超温现象;无异常振动声响现象;有定期巡回检查记录合计16乙炔发生站考评检查表No.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注△1管理、技术资料完整、“三证”齐全1.凡未注有△标志的条款不合格,则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善,每台(处)扣0.3分,最多不超过3分。3.多个乙炔发生器按下列公式计算:实得分=15-0.6×100152管道、设备应严密可靠,放散管畅通完好3管道导除静电装置完好4各级回火防止器、水封有效可靠5电石库防潮、通风措施可靠△6各种仪器、仪表定期检验7各种电气设施符合防爆等级要求△8各级喷淋设施齐全可靠△9低压乙炔发生器平衡阀完好10各级连锁可靠,定期试验△11惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12设备、设施PE线联结可靠△13机械传动防护可靠合计15锅炉与辅机考评检查表No.209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉“三证”(产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全不符合任意一条则判为不合格。实得分=24-0.8×100242安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏3按规定合理设置报警和连锁保护装置4给水设备完好,匹配合理5炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好6水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下7各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠8其他辅机设备应符合机械安全要求合计24空压机考评检查表No.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值,多台空压机取平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施23压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭25配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠36电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)27空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等2合计16工业管道考评检查表No.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1漆色标记应明显,流向清晰一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下,则该工业管道考评实得分为0分。22应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全23管道完好,无严重腐蚀、无泄漏(3点/1OOOm),防静电积聚措施可靠24埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理2合计8木料场所考评检查表No.212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠一处不合格扣该项目应得分值,多个木料场所取平均值。22在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志13消防设备齐全完备24电器设备应符合安全要求15不得堆放其它易燃物,锯末、刨花应及时清除16防火间距达到要求1合计8工厂建筑考评检查表No.213序号考评内容建筑面积(m2)不合格面积(m2)不合格率考评说明应得分实得分备注1耐火等级评定按不合格率计算:实得分=10-×0.4×100102危险建筑面积合计10涂装作业场所考评检查表No.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电器设施达到防爆要求一处不合格扣该项目应得分值,多个涂装作业场所取平均值。32作业场所具有良好通风43作业场所涂料存量符合要求24消防设施完备、安全标志醒目35作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求3合计15锻造机械考评检查表No.215序号考评内容考评说明应得分实得分备注1上下砧不松动,销、楔坚固任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=12-×0.36×100122锤头无裂纹,缓冲装置灵敏、可靠3操纵机构灵敏、可靠4紧固部件无松动5安全装置和防护装置齐全、可靠6操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹7储气罐等辅机安全状态良好合计12铸造机械考评检查表No.216序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备结构有足够的强度、刚度及稳定性,基础坚实一处不合格扣该项目应得分值,得分12以下判不合格。实得分=18-×0.54×10022所有管路密封良好,无泄漏13安全装置和防护装置齐全,安全可靠24控制系统清晰灵敏,作业点均有急停开关25防尘、防毒设备设施完好无损,且运行正常46PE正确可靠27压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁5制芯机:芯盒加热棒长短适中,线头连接整洁,安全可靠混砂机:防护罩有足够的强度,检修门电气连锁,取样门大小合理抛(喷)丸设备:设备密封良好,门(孔)电气连锁合计18铸造熔炼炉考评检查表No.217序号考评内容考评说明应得分实得分备注1炉体完整,附属设施安全一处不合格扣该项目应得分值,得分10以下判不合格。实得分=12-×0.54×10022升降及起吊装置必须符合起重机械条款13浇包及其装置完好24炉坑应有护栏或盖板25外露传动部位必须有防护装置26控制系统齐全有效17除尘装置完好2合计12酸碱油槽考评检查表No.218序号考评内容考评说明应得分实得分备注1槽体坚固,不得渗漏任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=5-×0.20×10052镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施3导电部位应保持干净,导电良好,“正”、“负”极不得短路4地下槽体必须在地面上设置防护围栏5电加热应有可靠的保护接地,石英玻璃加热管应有保护措施合计5工业梯台(直梯)考评检查表No.219-1序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯宽、梯级间隔尺寸符合标准一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。实得分=2-×0.048×1000.62梯段高度超过3米时应设护笼,护笼、护笼条尺寸符合标准规定0.43直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.6合计2工业梯台(斜梯)考评检查表No.219-2序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。实得分=2-×0.048×1000.82踏步高、宽适当,除扶手外,必须设一根横杆0.43结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.8合计2工业梯台(活动轻金属梯)考评检查表No.219-3序号考评内容考评说明应得分实得分备注1梯长应小于8米,梯宽不小于300毫米一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。实得分=2-×0.048×1000.42梯脚防滑措施完好,无开裂、破损0.43轻金属直梯具备伸缩加长的直梯,其止回档块完好无变形、开裂0.44人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固0.45结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.4合计2工业梯台(轮式移动平台)考评检查表No.219-4序号考评内容考评说明应得分实得分备注1操作平台、护栏完好、无破损,尺寸符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。实得分=2-×0.048×1000.42斜撑无变形、铰链连接可靠0.43防滑措施齐全、完好0.44轮子的限位、防移动装置完好有效0.4结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.4合计2工业梯台(走台、平台)考评检查表No.219-5序号考评内容考评说明应得分实得分备注1扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值,得分1.6以下判不合格。实得分=2-×0.048×1000.62走台或平台的设计负荷大于规定值(或实际使用负荷)0.43台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹0.6合计2工业炉窑考评检查表No.220序号考评内容考评说明应得分实得分备注1炉门升降机构必须完好,钢丝绳断丝不准超过规定值,重锤配置适当,外露传动部分应设防护罩一处不合格扣该项目应得分值,得分10以下判不合格。实得分=12-×0.36×10032炉车钢丝绳滑轮应完整无损23炉体的炉墙、炉衬应严密,无泄漏2锻造加热炉:炉门循环冷却水应保持正常流通退火炉、烘模炉:炉门必须装置保险装置煤气(天然气)炉:气阀应完好,无松动、无泄漏现象重油炉:油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象盐浴炉:测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确箱式电阻炉:测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好,电器设备接地及防护罩应完好无损燃油反射炉:风管、油管应保持畅通,油温、风压及测温仪表应保持正常气体渗碳炉:炉盖升降机构应保持正常,风扇转动平稳,冷却水管应无堵塞,输油管道应畅通,无渗漏,排气管,漏油器必须畅通气体氮化炉:氨气管道、炉盖应无泄漏,氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒5合计12厂内机动车辆考评检查表No.221序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=15-×0.5×10015运输(输送)机械考评检查表No.222序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机械传动部位防护装置齐全可靠一处不合格扣该项目应得分值,多个运输(输送)机械取平均值。22操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关,且灵敏可靠33各种安全保险装置齐全可靠24通道、梯台、护网(栏)符合要求25接地(零)线符合要求26所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近,并有必要的预警信号1合计12变配电系统考评检查No.223序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道一处不合格扣该项目应得分值,多套变配电系统取平均值。0.8与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距0.8地势不应低洼,防止雨后积水0.8应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施0.8变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开0.8门、窗(高压侧)应装设孔小于10×10mm的金属门窗0.8多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所1.22变压器、发电机油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油2油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求2绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料4瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹2变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声2.8应有符合规定的警示标志和遮拦1.23高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹0.8所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70℃,相序标志明显,连接可靠0.8各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程,电缆头外表面清洁无漏油,接地可靠2断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测记录,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油,渗油现象4.8操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检验记录,操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置4所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整0.8电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象0.8接地故障保护可靠,并有定期试验记录2各种安全用具应完好可靠,有定期检测资料2变配电间内各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志及工作标志2合计40低压电气线路(固定线路)考评检查表No.224-1序号考评内容考评说明应得分实得分备注1线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目应得分值,得分低于3.75分者为不合格。实得分=5-×0.18×1001.252线路的导电性能和机械强度符合要求0.753线路的保护装置齐全可靠0.754线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象0.755电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求0.56线路相序、相色正确、标志齐全、清晰0.57线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物0.5合计5低压电气线路(临时线路)考评检查表No.224-2序号考评内容考评说明应得分实得分备注1要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用一处不合格扣该项目应得分值,得分低于3.75分者为不合格。实得分=5-×0.18×1001.252使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管0.753敷设必须符合安全要求14必须装有总开关控制和漏电保护装置,每一分路应装设与负荷匹配的熔断器15临时用电设备PE连接可靠16严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路凡在此处设临时线,则判不合格。合计5动力(照明)配电箱(柜、板)考评检查表No.225序号考评内容考评说明应得分实得分备注1箱(柜、板)符合作业环境要求一处不合格扣该项目应得分值,总分低于8分者为不合格。实得分=20-×0.72×10022箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求23箱(柜、板)体PE可靠24各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象45箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器26保护装置齐全,与负载匹配合理47外露带电部分屏护完好28编号、识别标记齐全,醒目2合计20电网接地系统考评检查表No.226序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的安全要求注:TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。在第一条符合要求的情况下,对每一个系统及每一个回路进行考评,按下式计分:实得分=15-×0.54×100152各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低于4Ω;重复接地低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω3TN系统重复接地布设合理4接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施5接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整合计15防雷接地装置考评检查表No.227序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效一处不合格扣该项目应得分值,总分低于9分者为不合格。实得分=注:易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查,如果有一处不合格,则全项否决。12-×0.36×1001.82防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω33独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格34建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施;与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施;线路应有防雷电波侵入的技术措施1.85对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效2.4合计12电焊机考评检查表No.228序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=8-×0.30×10082焊机外壳PE线接线正确,连接可靠3焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧4焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用5焊机二次线连接良好,接头不超过3个6焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好7焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物合计8手持电动工具考评检查表No.229序号考评内容考评说明应得分实得分备注1必须按作业环境的要求,选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置,PE线连接可靠。任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=12-×0.36×100注:绝缘电阻以企业测量记录为依据,现场进行抽测。122绝缘电阻符合要求,有定期测量记录Ⅰ类电动工具不小于2兆欧Ⅱ类电动工具不小于7兆欧Ⅲ类电动工具不小于1兆欧3电源线必须用护管软线,长度不得超过6米,无接头及破损4电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配合计12移动电气装备考评检查表No.230序号考评内容考评说明应得分实得分备注1绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录任意一条不合格者,则判该台为不合格。实得分=8-×0.24×10082电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过6米3PE可靠4防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动5开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配合计8电气试验站(台、室)考评检查表No.231序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电气试验台站的环境大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设,其余应设在车间厂房的一侧,通道满足消防要求,且备有足够的消防器材凡注“△”的条款为否决项,本项不合格本部分全部不得分。凡未注“△”的条款一处不合格扣该项目应得分值,多个电气试验站(台、室)取平均值。0.72△试验区域不得有休息场所,被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求0.72试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网,其区域内所有的门必须有联锁装置,且向外开0.72试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠0.842电器设备高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏,油质、油位、温升、绝缘符合要求1.8各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠1.83控制系统及测试仪器高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程0.72△临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求0.72试验用的仪器仪表符合国家技术标准,经检验合格,并在有效期内使用0.964接地系统及安全用具必须按试验台设计要求装置接地装置0.72△严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路0.84独立高压试验站应加设防雷装置0.6电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查,绝缘强度试验合格,保管可靠0.84合计12探伤设备(磁粉探伤)考评检查表No.232-1序号考评内容考评说明应得分实得分备注1行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合格。实得分=2.5-×0.075×10012机体与绕线外壳的“绝缘”良好PE线正确可靠0.753油箱、油管连接可靠,无渗漏现象0.75合计2.5探伤设备(射线探伤)考评检查表No.232-2序号考评内容考评说明应得分实得分备注1探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合格。实得分=2.5-×0.075×10012各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时0.753PE线正确可靠0.75合计2.5探伤设备(着色探伤)考评检查表No.232-3序号考评内容考评说明应得分实得分备注1着色所用的易燃、有毒溶剂的存量不得超过规定,存放场所安全可靠一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合格。实得分=2.5-×0.075×1000.752残液要妥善存放、正确处置0.753作业场所的有毒物浓度不得超标0.54场所的消防器材和标志齐全0.5合计2.5探伤设备(超声波探伤)考评检查表No.232-4序号考评内容考评说明应得分实得分备注1探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内一处不合格扣该项目应得分值,总分低于1.8分者为不合格。实得分=2.5-×0.075×10012移动式电源线应绝缘良好,插头插座完好无缺0.753PE线正确可靠0.75合计2.5起重机械考评检查表No.233序号考评内容考评说明应得分实得分备注1钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。实得分=32-×0.78×100(各台、处因不规范的扣分之和)32滑轮的护罩完好,转动灵活3吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好4制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求5各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠6紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效各种信号装置与照明设施符合规定PE连接可靠,电气设备完好有效9各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求10露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效安全标志与消防器材配备齐全12各类吊索具管理有序,状态完好合计32金属切削机床考评检查表No.234序号考评内容考评说明应得分实得分备注△1防护罩、盖、栏应完备可靠除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.8分,最多不超过总分的30%。实得分=26-×0.54×100-(各台、处因不规范的扣分之和)262防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好3各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4机床PE连接规范可靠5机床照明符合要求6机床电器箱,柜与线路符合要求△7未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出△8备有清除切屑的专用工具9磨床:砂轮合格,旋转时无明显跳动车床:加工超长料应有防弯装置插床:应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置电火花加工机床:可燃性工作液的闪点应在70℃以上,需采用浸入式加工锯床:锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离加工中心:加工区域周边应有固定、可调式防护装置合计26冲、剪、压机械考评检查表No.235序号考评内容考评说明应得分实得分备注1离合器动作灵敏、可靠,无连冲除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。实得分=26-×0.64×100-(各台、处因不规范的扣分之和)262制动器工作可靠,与离合器相互协调联锁3紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效△4传动外露部分的防护装置齐全可靠△5脚踏开关应有完备的防护罩且防滑6机床PE可靠,电气控制有效7安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求8剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护合计26木工机械考评检查表No.236序号考评内容考评说明应得分实得分备注1限位及联锁装置灵敏可靠除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.3分,最多不超过总分的20%。实得分=10-×0.54×100-(各台、处因不规范的扣分之和)10△2旋转部位的防护装置完好有效3夹紧或锁紧装置完整可靠4锯条、锯片和砂轮符合规定△5PE连接可靠,控制电器符合规定△6跑车带锯机应设置有效的护栏7安全防护装置齐全有效△8平刨的开口度符合国家标准合计10砂轮机考评检查表No.237序号考评内容考评说明应得分实得分备注1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全一处不合格扣该项目应得分值,总分低于6分者为不合格。实得分=8-×0.30×1000.82砂轮机的防护罩应符合国家标准0.83档屑板应有足够的强度且可调0.84砂轮无裂纹无破损1.65托架安装牢固可调0.86法兰盘与软垫应符合安全要求0.87砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用1.68PE连接可靠,控制电器符合规定0.8合计8风动工具考评检查表No.238序号考评内容考评说明应得分实得分备注1砂轮夹紧装置必须符合规定除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.3分,最多不超过总分的20%。实得分=5-×0.15×100-(各台、处因不规范的扣分之和)52防护罩应完好无损△3气阀、开关必须完好无漏气4防松脱锁卡完好,可靠△5气路密封无泄漏,气管无老化、腐蚀合计5电梯考评检查表No.239序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担,产品有合格证书、自检报告凡不符合评价内容任一条款要求时,该台设备为不合格。实得分=16-×0.72×100162电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验3限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整,且灵敏可靠4曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定5轿厢结构牢固可靠,轿厢门开启灵敏6电气部分灵敏可靠合计16注塑机考评检查表No.240序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防护罩、盖、栏的安装应牢固,无明显的锈蚀或变形,且与电气联锁除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。实得分=8-×0.36×100-(各台、处因不规范的扣分之和)8△2操作平台结构合理,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷3电器箱、柜与线路符合要求,控制台各参数显示完好、功能指标清楚,按键动作灵敏可靠4液压管路连接可靠,油箱及管路无漏油,控制系统开关齐全,动作可靠5模具各紧固螺栓齐全,无松动、变形、裂纹△6自动取料装置标识清楚、动作灵敏,所控制的工作部件动作准确,机械手的活动区域应有护栏合计8装配线考评检查表No.241序号考评内容考评说明应得分实得分备注1输送机械的防护罩(网)应完好,无变形和破损,跨越地面通道或人员上方应装设护网(板)一处不合格扣该项目应得分值,多个装配线取平均值。32翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠,安全有效13起重机械的制动器动作平稳可靠24吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象25控制台和装配线上间隔适当距离(不宜超过20M)应设醒目急停开关,开线、停线、急停有明显指示信号26风动工具应定置定位,防护罩齐全,开关动作灵敏可靠,转动部分无松动17电动工具使用带保护极的插头插座,采用良好护套的铜芯软电缆,使用专用芯线作接地保护,并采用漏电保护器28运转小车定位准确、夹紧牢固,料架(箱、斗)结构合理,放置平稳29过桥的扶手稳固,踏脚高度合理,平台防滑可靠210地沟入口盖板完好、无变形,沟内清洁、无障碍物,且不允许有积水、积油1合计18炊事机械考评检查表No.242序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机械传动部位有完好可靠的防护装置除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。实得分=5-×0.24×100-(各台、处因不规范的扣分之和)52搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁△3PE连接可靠,电源线路完好4每台设备应有单独的控制开关5凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护合计5其他机械考评检查表No.243序号考评内容考评说明应得分实得分备注△1防护罩、盖、栏应完整可靠除“△”项目外,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格。注“△”项目不规范或不够完善,每台(处)从总分扣0.5分,最多不超过总分的20%。实得分=7-×0.24×100-(各台、处因不规范的扣分之和)72各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠△3局部照明应为安全电压△4PE等电器完好可靠△5梯台符合要求合计7精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档煤矿安全生产标准化评分表矿井名称:隶属关系:所在盟市:考核时间:年月日目录露天煤矿安全生产标准化评分权重表 -1-安全风险分级管控 -2-煤矿事故隐患排查治理 -8-钻孔 -14-爆破 -18-采装 -22-运输 -32-排土 -43-机电 -50-边坡 -67-疏干排水 -70-职业卫生 -76-安全培训和应急管理 -85-调度和地面设施 -93-露天煤矿安全生产标准化评分权重表煤矿名称:序号名称标准分值权重(bi)得分加权得分备注1安全风险分级管控1000.102事故隐患排查治理1000.103钻孔1000.054爆破1000.115采装1000.116运输1000.127排土1000.098机电1000.099边坡1000.0510疏干排水1000.0511职业卫生1000.0512安全培训和应急管理1000.0413调度和地面设施1000.04考核得分:实得分数:

安全风险分级管控

表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、工作机制(10分)职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估(40分)年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,辨识成果未体现缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位(区队)进行;2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分三、安全风险管控(35分)管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定人数上限不得分,超1人扣0.5分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分,责任不明确1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整1处扣2分现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分,未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、保障措施(15分)信息管理采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分,功能每缺1项扣1分教育培训1.入井(坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得分,现场询问相关学习人员,1人未参加学习扣1分得分合计:检查人员:

煤矿事故隐患排查治理

表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、工作机制(10分)职责分工1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分分级管理对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分二、事故隐患排查(30分)基础工作编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分周期范围1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分登记上报1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分三、事故隐患治理(25分)分级治理1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0.5分安全措施1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分四、监督管理(20分)治理督办1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分验收销号1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号的不得分2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)4查资料和现场。未按规定报告不得分公示监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分,通报和公告内容每缺1项扣1分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分五、保障措施(15分)信息管理采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展培训不得分考核管理1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;2.检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分得分合计:检查人员:

钻孔

表13-1露天煤矿钻孔标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(19分)设计有钻孔设计并按设计布孔7查资料和现场无钻孔设计不得分,不按设计布孔1处扣1分钻孔位置及出入口钻孔位置有明显标识,1个钻孔区留设的出入口不多于2个5查现场不符合要求1处扣1分验收资料有完整的钻孔验收资料5查资料无验收资料不得分,资料不齐全1处扣1分合格率钻孔合格率不小于95%2查资料钻孔合格率小于95%不得分二、钻孔参数管理(32分)单斗挖掘机孔深与设计误差不超过0.5m4查现场不符合要求1处扣1分孔距与设计误差不超过0.3m4查现场不符合要求1处扣1分行距与设计误差不超过0.3m4查现场不符合要求1处扣1分坡顶距钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.3m5查现场不符合要求1处扣1分吊斗挖掘机孔深与设计误差不超过0.5m3查现场不符合要求1处扣1分孔距与设计误差不超过0.2m3查现场不符合要求1处扣1分行距与设计误差不超过0.2m3查现场不符合要求1处扣1分坡顶距钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.2m4查现场不符合要求1处扣1分方向、角度符合设计2查现场与设计不一致1处扣1分三、钻孔操作管理(20分)护孔钻机在钻孔完毕后进行护孔4查现场未护孔1处扣1分调钻钻机在调动时不压孔6查现场压孔1处扣2分预裂孔线与设计误差不超过0.2m5查现场不符合要求1处扣1分钻机正常作业5查现场发现带病作业不得分四、钻机安全管理(12分)边孔钻机在打边排孔时,距坡顶的距离不小于设计,要垂直于坡顶线或夹角不小于45°4查现场安全距离不足、不垂直或夹角小于45°,1处扣2分调平钻孔时钻机稳固并调平后方可作业2查现场未调平1处扣1分除尘钻孔时无扬尘,有扬尘时钻机配备除尘设施4查现场有扬尘不得分,除尘设施不完好1处扣2分行走钻机在行走时符合《煤矿安全规程》规定2查现场不符合要求不得分五、特殊作业管理(7分)特殊条件作业钻机在采空区、自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业时,制定安全技术措施4查资料和现场无安全技术措施不得分补孔在装有炸药的炮孔边补钻孔时,制定安全技术措施并严格执行,新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径,并保持两孔平行3查资料和现场无安全技术措施及炮孔距离不足不得分六、岗位规范(5分)专业技能及规范作业1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分七、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁5查现场和资料不符合要求1项扣1分得分合计:检查人员:

爆破

表13-2露天煤矿爆破标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(14分)设计有爆破设计并按设计爆破6查资料不符合要求不得分爆破区域清理爆破区域外围设置警示标志,且设专人检查和管理;爆破区域内障碍物及时清理4查现场不符合要求1处扣2分安全技术措施有安全技术措施并严格执行4查资料和现场无安全技术措施不得分,执行不到位1处扣1分二、爆破质量(42分)单斗挖掘机爆堆高度不超过挖掘设备最大挖掘高度的1.1~1.2倍3查现场不符合要求1处扣1分爆堆沉降及伸出爆堆沉降度和伸出宽度符合爆破设计和采装设备要求3查现场不符合要求1处扣1分拉底采后平盘不出现高1m、长8m及以上的硬块4查现场不符合要求1处扣1分大块爆破后大块每万立方米不超过3块4查现场每超1块扣1分硬帮坡面上不残留长5m、突出2m及以上的硬帮3查现场不符合要求1处扣1分伞檐采过的坡顶不出现0.5m及以上的大块4查现场不符合要求1处扣1分吊斗挖掘机爆堆沉降沉降高度符合爆破设计7查现场不符合设计要求1次扣2分抛掷率有效抛掷率符合设计7查资料和现场未达到设计要求1次扣2分爆堆形状爆破后,爆堆形状利于推土机作业7查资料和现场不符合设计要求1次扣2分三、爆破操作管理(14分)装药充填按设计要求装药,充填高度按设计施工4查资料和现场不符合要求1处扣2分连线起爆按设计施工4查资料和现场不符合要求1处扣2分警戒距离爆破安全警戒距离设置符合《煤矿安全规程》4查现场小于规定距离不得分爆破飞散物爆破飞散物安全距离符合爆破设计要求2查现场不符合要求不得分四、爆破安全管理(9分)时间要求爆破作业在白天进行,不能在雷雨时进行3查资料和现场不符合要求不得分特殊条件作业在采空区和火区爆破时,按爆破设计施工并制定安全措施2查资料和现场无设计或安全措施不得分爆破后检查爆破后,对爆破区进行现场检查,发现有断爆、拒爆时,立即采取安全措施处理,并向调度室和有关部门汇报2查资料和现场无安全措施或没有汇报不得分预裂爆破岩石最终边帮需进行预裂爆破时,按设计施工2查现场不符合要求1处扣1分五、爆炸物品管理(11分)运输管理专人专车负责爆炸物品的运输,并符合《民用爆炸物品安全管理条例》和GB67224查现场不符合要求不得分领退管理爆炸物品的领取、使用、清退,严格执行账、卡、物一致的管理制度,数量吻合,账目清楚4查资料和现场账、卡、物不相吻合不得分运送车辆运送爆炸物品的车辆要完好、安全机件齐全、整洁3查现场发现运输车辆有故障或安全机件不全不得分六、岗位规范(5分)专业技能及规范作业1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分七、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁5查现场和资料不符合要求1项扣1分得分合计:检查人员:

采装

表13-3露天煤矿单斗挖掘机采装标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(10分)设计有采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求6查资料不符合要求不得分规格参数符合采矿设计、技术规范4查资料无测量验收资料不得分,不符合设计、规范1项扣1分二、采装工作面(27分)台阶高度符合设计,不大于挖掘机最大挖掘高度8查现场超过规定高度1处扣2分坡面角符合设计8查现场不符合设计要求1处扣2分平盘宽度采装最小工作平盘宽度,满足采装、运输、钻孔设备安全运行和供电通讯线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置8查现场以100m为1个检查区,工作面平盘宽度小于设计1处扣2分作业面整洁度及时清理,保持平整、干净3查现场不符合要求1处扣1分三、采装平盘工作面(22分)帮面齐整,在30m之内误差不超过2m7查现场不符合要求1处扣2分底面平整,在30m之内,需爆破的岩石平盘误差不超过1.0m,其他平盘误差不超过0.5m10查现场不符合要求1处扣2分伞檐工作面坡顶不出现0.5m及以上的伞檐5查现场不符合要求1处扣1分四、采装设备操作管理(19分)联合作业当挖掘机、前装机、卡车、推土机联合作业时,制定联合作业措施,并有可靠的联络信号5查资料和现场无联合作业措施以及有效联络信号不得分装车质量以月末测量验收为准,装车统计量与验收量之间的误差在5%之内2查资料误差超过5%不得分装车标准采装设备在装车时,不装偏车,不刮、撞、砸设备4查现场不符合要求1处扣2分作业标准挖掘机作业时,履带板不悬空作业挖掘机扭转方向角满足设备技术要求,不强行扭角调方向4查现场不符合要求1处扣2分工作面采装工作面电缆摆放整齐,平盘无积水4查现场不符合要求1处扣1分五、采装安全管理(12分)特殊条件作业处理在挖掘过程中发现台阶崩落或有滑动迹象,工作面有伞檐或大块物料,遇有未爆炸药包或雷管、有塌陷危险的采空区或自然发火区、有松软岩层可能造成挖掘机下沉,以及发现不明地下管线或其他不明障碍物等危险时,立即停止作业,撤到安全地点,并报告调度室6查资料和现场不符合要求不得分坡度限制挖掘机不在大于规定的坡度上作业3查资料和现场不符合要求1处扣2分采掘安全挖掘机不能挖炮孔和安全挡墙3查现场不符合要求不得分六、岗位规范(5分)专业技能及作业规范1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分七、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁5查现场和资料不符合要求1项扣1分得分合计:检查人员:

表13-4露天煤矿轮斗挖掘机采装标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(7分)设计有采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求7查资料不符合要求不得分二、采装工作面(18分)开采高度符合设计,不大于轮斗挖掘机最大挖掘高度4查现场不符合要求1处扣2分采掘带宽度符合设计4查现场不符合要求1处扣2分侧坡面角符合设计4查现场不符合要求1处扣2分工作面1.工作平盘标高与设计误差不超过0.5m;2.工作平盘宽度与设计误差不超过1.0m;3.台阶坡顶线平直度在30m内误差不超过1.0m;4.工作平盘平整度符合设计6查现场不符合要求1处扣1分三、设备操作管理(35分)联合作业当轮斗挖掘机、胶带机、排土机联合作业时,制定联合作业措施,并有可靠的联络信号5查资料和现场不符合要求不得分作业管理1.工作面的开切方法、作业方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式按设计施工;2.开机后注意地表,观察工作表面情况,地面要有专人指挥;3.设备作业时,人员不进入作业区域和上下设备,在危及人身安全的作业范围内,人员和设备不能停留或者通过;4.设备作业时,司机注意监视仪表显示及其它信号,并观察采掘工作面情况,发现异常及时采取措施;5.斗轮工作装置不带负荷启动;6.消防器材齐全有效30查资料和现场第3项和第5项不符合要求不得分,其他不符合要求1处扣3分四、安全管理(30分)特殊作业1.工作面松软或者有含水沉陷危险,采取安全措施,防止设备陷落;2.风速达到20m/s时不开机;3.长距离行走时,有专人指挥,斗轮体最下部距地表不小于3m,斗臂朝向行走方向;4.作业时,如遇大石块,应采取措施15查资料和现场不符合第1和2小项要求不得分,其他不符合要求1处扣2分坡度限制行走和作业时,工作面坡度符合设计7查资料和现场不符合要求1处扣1分作业环境夜间作业有足够照明8查现场不符合要求1处扣2分五、岗位规范(5分)专业技能及作业规范1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分六、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁5查现场和资料不符合要求1处扣1分得分合计:检查人员:

表13-5露天煤矿拉斗挖掘机采装标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(7分)设计有采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求3查资料不符合要求不得分规格参数符合采矿设计、技术规范4查资料无测量验收资料不得分,不符合设计、规范1处扣1分二、采装工作面(40分)台阶高度符合设计8查现场超过高度1处扣2分坡面角符合设计,坡面平整,坡顶无浮石、伞檐10查现场不符合要求1处扣4分工作面平盘宽度符合设计8查资料和现场以100m为1个检查区,工作面平盘宽度小于设计1处扣2分作业平盘1.作业平盘密实度、平整度符合设计,作业时横向坡度不大于2%、纵向坡度不大于3%8查现场不符合要求1处扣3分2.及时清理,平整、干净,采装、维修、辅助设备安全运行,供排水系统等正常布置6查现场不符合要求1处扣2分三、操作管理(25分)联合作业工程设备(如推土机、前装机)进入拉斗铲150m作业范围内作业时,做好呼唤应答,将铲斗置于安全位置,制动系统处于制动状态,拉斗铲停稳后,方可通知工程设备进入5查现场不符合要求不得分作业管理1.作业时,行走靴外边缘距坡顶线的安全距离符合设计,底盘中心线与高台阶坡底线距离不小于35m,设备操作不过急倒逆;2.设备作业时,人员不能进入作业区域和上下设备,在危及人身安全的作业范围内,人员和设备不能停留或者通过;3.回转时,铲斗不拖地回转,人员不上下设备,装有物料的铲斗不从未覆盖的电缆上方回转;4.作业时,不急回转、急提升、急下放、急回拉、急刹车,不强行挖掘爆破后未解体的大块;5.尾线摆放规范、电缆无破皮;6.各部滑轮、偏心轮、辊子完好,各部润滑点润滑良好15查现场1处不符合要求不得分工作面采装工作面电缆摆放整齐,平盘无积水,扩展平台边缘无裂缝、下陷、滑落5查现场1处不符合要求扣1分四、安全管理(18分)特殊作业1.雨雪天地表湿滑、有积水时,处理后方可作业;2.避雷装置完好有效,雷雨天时不作业,人员不上下设备;3.遇大雾或扬沙天气时,做好呼唤应答,必要时停止作业9查现场和资料1处不符合要求不得分坡度限制走铲时横向坡度不大于5%、纵向坡度不大于10%9查现场1处不符合要求扣2分六、岗位规范(5分)专业技能及作业规范1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分七、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁;4.驾驶室内部各种标示牌齐全完整5查现场和资料不符合要求1项扣1分得分合计:检查人员:

运输

表13-6露天煤矿公路运输标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、运输道路规格及参数(28分)路面宽度符合设计10查资料和现场。不符合要求1处扣2分路面坡度符合设计10查资料和现场。不符合要求1处扣2分交叉路口设视线角2查现场。不符合要求1处扣1分变坡点道路凸凹变坡点设竖曲线2查资料和现场。不符合要求1处扣1分干道路拱、路肩符合设计2查资料和现场。不符合要求1处扣1分最小曲线半径、超高及加宽符合设计2查资料和现场。不符合要求1处扣1分二、运输道路质量管理(32分)道路平整度1.主干道路面起伏不超过设计的0.2m;2.半干线或移动线路路面起伏不超过设计的0.3m12查现场。不符合要求1处扣2分道路排水根据当地气象条件设置相应的排水系统10查资料和现场。不符合要求1处扣2分道路整洁度路面整洁,无散落物料10查现场。不符合要求1处扣1分三、运输道路安全管理(16分)安全挡墙高度不低于矿用卡车轮胎直径的2/56查现场。不符合要求1处扣1分洒水降尘洒水抑制扬尘,冬季采用雾状喷洒、间隔分段喷洒或其他措施4查现场。扬尘未得到有效控制1处扣1分道路封堵废弃路段及时封堵2查现场。未封堵不得分车辆管理进入矿坑的小型车辆配齐警示旗和警示灯4查现场。不符合要求1次扣1分四、道路标志与养护(14分)反光标识主要运输路段的转弯、交叉处有夜间能识别的反光标识4查现场。不符合要求1处扣1分道路养护配备必需的养路设备,定期进行养护6查现场。道路养护不到位或设备配备不满足要求1处扣1分警示标志根据具体情况设置警示标志4查现场。不符合要求1处扣1分五、岗位规范(5分)专业技能及作业规范1.建立并执行本岗位安全生产责任制;2.掌握本岗位操作规程、作业规程;3.按操作规程作业,无“三违”行为;4.作业前进行安全确认5查资料和现场。岗位安全生产责任制不全,每缺1个岗位扣3分,发现1人“三违”不得分,其他1处不符合要求扣1分六、文明生产(5分)作业环境1.驾驶室干净整洁,室内各设施保持完好;2.各类物资摆放规整;3.各种记录规范,页面整洁;4.休息室、工具室卫生清洁,物品摆放整齐,插头、插座无裸露破损5查现场和资料。1项不符合要求扣1分得分合计:检查人员:

表13-7露天煤矿铁路运输标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分扣分原因一、技术管理(21分)技术规划1.铁路运输系统重点工程有年度设计计划并按计划执行7查资料。不符合要求不得分2.有铁路运输系统平面图7查资料和现场。无平面图不得分,与现场不符1处扣1分安全措施遇临时或特殊工程,制定安全技术措施,并按程序进行审批7查资料。不符合要求不得分二、质量与标准(54分)铁道线路1.符合设计3查现场。无设计不得分2.损伤扣件及时补充、更换3查现场。不符合要求1处扣0.5分3.目视直线直顺,曲线圆顺2查现场。不符合要求1处扣0.5分4.空吊板不连续出现5块以上3查现场。不符合要求1处扣0.5分5.无连续3处以上瞎缝3查现场。不符合要求1处扣0.5分6.重伤钢轨有标记、有措施3查现场。不符合要求1处扣0.5分架线1.接触网高度符合《煤炭工业铁路技术管理规定》2查现场。不符合要求不得分2.各种标志齐全完整、明显清晰3查现场。1处不符合要求扣0.5分3.各部线夹安装适当、排列整齐2查现场。不符合要求1处扣0.5分4.角形避雷器间隙标准误差不超过1mm3查现场。不符合要求1处扣0.5分5.木质电柱坠线有绝缘装置3查现场。不符合要求1处扣0.5分6.维修、检查记录翔实2查资料。不符合要求1项扣0.5分信号1.机械室管理制度、检测记录齐全翔实3查资料。不符合要求1项扣0.5分2.信号显示距离符合标准3查现场。不符合要求不得分3.转辙装置各部螺丝紧固,绝缘件完好,道岔正常转换3查现场。不符合要求1处扣0.5分4.信号外线路铺设符合《煤炭工业铁路技术管理规定》3查现场。不符合要求1处扣0.5分车站1.有车站行车工作细则3查现场。不符合要求1处扣0.5分2.日志、图表等填写规范3查资料。不符合要求1项扣0.5分3.行车用语符合标准2查现场。不符合要求1处扣0.5分4.安全设施齐全完好2查现场。不符合要

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论