淮安某地下车库工程管理纲要(业主方-创扬子杯)

目录工程总述TOC\o"1-3"\u一总则 1二工程概况 1通用条款第一章工程建设依据 3第二章工程建设目标 31质量目标 32安全目标 33文明施工目标 44工期目标 45造价控制目标 4第三章工程组织机构与职责 41组织机构 42职责 5第四章安全健康、环境和文明施工管理 71安全健康和环境管理方针 72总则 73安全生产委员会 84安全责任制 85安全监督 106现场文明施工和环境、生活卫生管理： 11第五章质量控制管理 121总则 122质量职责 123质量控制鱼刺图 154施工图设计交底及图纸会审管理 155设计变更管理 156工程质量验收管理 177工程质量监督 198施工质量控制流程图 19第六章计划进度管理 211总进度目标 212里程碑进度计划 213设计进度管理 214设备材料进度管理 215施工进度计划管理 226施工阶段进度控制流程图 23第七章档案管理 24第八章信息管理 24第九章造价管理 251设计阶段 262招投标阶段 263工程施工阶段 264工程结算（设计、监理、器材、施工、调试等） 285、决算及审计 286投资控制流程图： 29第十章合同和资金管理 301合同管理 301.1合同的种类 301.2合同的签订 301.3合同履行的管理 314补充合同 325分包（工程）合同的管理 322资金管理 332.1资金计划的编制和管理 332.2合同价款的支付管理 332.3资金清算 35第十一章达标投产管理 351安全保卫要求 352廉洁监督要求 373审计管理要求 384财务管理要求 425基建管理要求 42第十二章创优规划 431指导思想： 432编制依据： 433组织机构 434安全文明施工管理 445质量、工艺与进度管理 456工程资料与档案管理 457工程综合管理 468创优保证措施 46专用条款第一章安全施工 50第二章文明施工 50第三章质量管理 51第四章造价控制 52第五章进度控制 52第六章工程协调 53第七章档案管理 53第八章廉政建设 53工程总述一、总则为了保证***公司地下车库工程的顺利进行，明确各参建单位的职责，有效地进行安全、质量、进度、投资控制，保证建设目标的实现，特制定本建设项目管理纲要，该建设项目管理纲要是***公司地下车库工程建设的纲领性文件，各参建单位均应遵照执行，执行中有问题和建议，及时反馈***公司地下车库建设办。二、工程概况2.1建设用地面积9388平方米，建筑面积9510平方米，建成后地下车位232辆（近期），337辆（远期），最大开挖深度8.8米，平战结合式5-6级人防工程，地下两层，负一层为框架结构，层高4.2米,负二层为板柱结构，层高3.4米,机械通风，设有火灾报警系统，水喷淋、消火栓系统，工程桩为混凝土灌注桩，153根，抗拔桩，维护结构为钻孔灌注桩，止水帷幕为三轴深搅，支撑体系为一道钢筋混凝土支撑，基坑降水为管井降水。2.2本工程的总体建设目标是：安全生产无事故，文明施工，争创省优扬子杯，2008年年底建成，投资控制在省公司批准概算范围内。2.3工程投资规模（省公司批准设计概算）3290万元2.4工程建设参建单位建设单位：

通用条款第一章工程建设依据1、《关于核准***公司地下车库项目的通知》淮发改办[2007]60号2、《***公司文件》淮***发展[2007]240号3、《淮安市规划局关于***公司地下车库方案的审查意见》4、《淮安市人防办批复》淮防办[2007]85号5、《淮安市人防办地下车库初步设计审查意见》6、电力建设安全健康与环境管理工作规定***工[2003]168号7、***公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）8、建设工程监理规范GB50319—20009、建设工程文件归档整理规范GB/T50328—200110、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28—200211、《中华人民共和国招标投标法》12、其他法律、法规、规程、规范和强制性标准13、设计施工图第二章工程建设目标1质量目标本工程施工质量必须符合设计文件及施工图纸要求，必须达到国家现行的有关规范、规程、标准等。要求单位工程竣工验收合格率100%，优良率100%。竣工资料齐全完整。2安全目标2．1不发生人身死亡和重伤事故，严防人身轻伤事故；2．2不发生重大环境污染事故；2．3不发生大型施工机械设备损坏事故；2．4不发生重大交通事故；2．5不发生重大火灾事故；3文明施工目标 文明施工目标：各参建单位按照***公司文件***基建[2005]403号《***公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》及建设主管部门的要求去做，施工单位在施工前，对安全文明施工要进行二次策划，并报监理和业主审查。争创省“标准化”工程（省级文明工地）。4工期目标 2007年11月底开工建设，工程于2008年12月底具备投运条件。5造价控制目标 积极采取措施，严格控制造价，不超过批准总概算第三章工程组织机构与职责1组织机构本工程的建设单位是***公司。

地下车库工程组织机构设置图淮安***公司淮安***公司地下车库建设办淮安**公司基建部土建施工单位监理单位监测单位工程兵于*****计院工程兵人防设计院工程兵于2职责2．1建设单位职责贯彻“安全可靠，经济适用，符合国情”的电力建设方针，承担工程建设管理任务。 对本工程的安全、质量、造价、进度实行控制。协调组织工程设备和材料的采购工作。根据经审定的工程概算控制工程建设总投资，根据与施工单位签订的合同控制工程建设的质量、工期。 承担工程协调管理任务，协调与各级政府和部门的关系；协调设计单位、监理单位、施工单位之间工程进度、质量、安全、造价等方面的关系；协调设备制造商交货进度及施工进度之间的有盾；协调与工程所在地群众之间的关系，处理各种与本工程有关的纠纷事宜。 规划工程的建设总平面布置、负责提供施工用临时电源、水源。负责有关建设规划、许可证的领取工作。协调组织工程的竣工验收。2．2设计单位的职责按照国家有关设计规范、规程和标准，开展设计工作，使设计满足技术先进、经济合理的要求，力争设计出精品工程。 本着安全、可靠、经济实用的原则，遵循初步设计的审核意见和初步设计文件中的设计原则，推行优化设计。在设计过程中加强环保意识，设计符合环保要求。 根据ISO-9001质量体系文件的要求，对设计成品实行全过程质量控制，及时评审图纸，确保设计质量。 按照排定的工程施工图交付时间进度要求，及时提供施工图，以满足工程招标需要和保证工程建设进度的要求。做好由建设单位组织的施工图会审，使施工图纸更符合工程施工的要求。 根据工程施工需要派遣设计工代在现场服务，及时解决施工中的实际技术问题,及时完成设计变更。工程投产一年后，进行设计回访工作，以改进和提高设计水平。按要求向建设单位提供档案资料。监理单位职责受建设单位委托，作为工程建设中独立的第三方，根据与建设单位签订的监理合同和建设单位与施工单位的合同要求，对照有关的工程图纸、法律、法规和施工规程、规范的要求，对工程建设实行全过程监理。根据《建设工程监理规范》的要求，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理建设工程合同的履行，做好“四控制、两管理、一协调”工作。协助建设单位组织施工图会审和设计交底。2．4施工单位的职责按与建设单位签定的合同要求，提供相应的产品和服务，接受建设单位和监理单位的监督、检查和审核。根据项目施工管理要求设置工程施工组织管理机构，建立安全、质量、文明施工管理网络。对工程施工中的安全、质量、文明施工实行全方位管理，对工程进度实行有效的控制，按照施工合同的要求，完成各节点工序。贯彻ISO-9002质量标准，建立质量保证体系，落实质量责任制，对工程质量记录、文件资料、图纸档案实行文件化管理，确保工程质量。施工管理规范、标准、科学、大力推行安全文明施工管理，按照***公司文件***基建[2005]403号《***公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》、《***公司安全文明施工标准化图册》和《***公司送变电工程施工安全设施标准化规定》及建设主管部门的要求进行施工现场的布置。根据施工需要，对参加工程施工的技术人员、管理人员进行必要的培训。2．5运行单位职责做好工程投运前的生产准备工作。组织运行人员、技术人员、管理人员进行必要的培训。做好现场的各项配合工作。2．6材料设备供应单位职责根据与建设单位签定的合同的要求，按照供货的进度计划，及时、保质、保量地提供工程所需要的材料、设备。督促供货商及时提供出厂合格证、试验报告、技术说明、安装说明等文件资料。参加材料设备的开箱检查，并就存在的问题督促供货商根据合同的规定，在规定的时间期限内整改完毕。督促供货商按合同要求提供现场指导和技术服务，并做好售后服务工作。会同施工单位投运前进行备品、备件以及专用工具的移交。第四章安全健康、环境和文明施工管理1安全健康和环境管理方针贯彻执行国家、行业及***集团有关安全健康和环境保护的方针、政策、法律、法规和要求，建立健全各级安全生产责任制，强化管理，落实措施，保障人身、设备安全，保障人员健康，保护环境，减少污染，持续提高健康和环境管理水平。2总则2.1贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障参建人员在工作中的人身安全，保证国家和投资者的资产免遭损失，是本工程安全管理的宗旨。2.2本办法依据国家法律法规和国网公司系统有关安全工作规定，结合本工程的特点、实行项目法人负责制的情况，适用于所有参建本工程的单位。2.3本工程所有参建单位实行各级行政正职为安全第一责任人的安全责任制，建立健全完整的工程建设安全监督体系和安全保证体系，并充分发挥作用。2.4各参建单位要在各自主管的工作范围内，根据工程安委会的统一部署，服从工程建设单位管理，共同做好工程建设安全工作。2.5工程建设安全工作在实际运作中，要做到制度化、规范化、标准化。工程建设中必须贯彻“管生产必须管安全”，“谁主管，谁负责”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、考核工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。3安全生产委员会在工程开工前，组建本工程的安全委员会，它是本工程在安全管理方面的最高组织机构，负责领导和协调工程建设各方做好各自职责范围内的安全工作。安全生产委员会的职责：⑴贯彻上级有关安全健康与环境管理工作的文件要求，决定安全文明施工管理的重大措施。⑵监督、检查、指导、协调各参建单位做好本工程安全管理方面的工作。⑶在工程开工前成立，整个工程期间活动不少于2次。安全监督办公室：安全监督办公室向项目建设安全委员会负责，并由项目建设安全委员会授权，管理日常安全事务工作，其主要职责为：监督施工企业执行安全生产有关规定及项目建设安全委员会决议的情况；对工程中的重大安全问题提出处理意见交项目建设安全委员会决定。完成项目建设安全委员会交办的其他任务4安全责任制4.1建设单位的安全职责：4.1.1负责向施工单位提供符合建设安全工作规程要求的安全文明施工基础条件。4.1.2对在安全健康与环境管理工作上不称职的项目负责人或安全人员有权提出撤换的要求。4.1.3对未能认真执行承包合同中有关安全文明施工条款以致造成不良后果的施工单位，应按合同条款给予经济处罚，情节严重的，可中止承包合同的执行。4.2施工单位的安全职责：4.2.1施工单位在现场的法定代表人（项目经理）是安全第一责任人，对现场安全文明施工负全面监督、管理职责。4.2.2制定保证现场文明施工的措施规划。并编制安全和健康工作程序。4.2.3建立健全安全保证体系和安全监督体系。4.2.4制定安全健康与环境保护各项管理制度。4.2.5成立现场施工安全领导小组，领导和协调现场安全文明施工的整体工作。4.2.6施工单位要根据***公司文件***基建[2005]403号《***公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》和《***公司安全文明施工标准化图册》及建设主管部门的要求，结合自己的经验，对现场的安全文明施工进行二次策划。4.2.7根据***公司文件***基建[2005]403号《***公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》、《***公司安全文明施工标准化图册》和《***公司送变电工程施工安全设施标准化规定》的要求，布置施工现场，并向建设单位提供现场“总平面布置图”和总平面的管理措施。4.3监理单位的安全职责：4.3.1必须遵照建设工程监理实行“四控制、两管理、一协调”的要求，依据国家行业和上级有关安全生产的法律、法规，执行与建设单位签订的监理合同，履行安全监理职责，对工程建设过程中的安全文明施工进行全面的监督和控制。4.3.2建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。4.3.3审查施工单位施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置图所涉及的安全文明施工和环境保护措施。4.3.4受建设单位委托监督检查施工单位现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。4.3.5审查重大项目、主要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并监督实施。4.3.6协助工程建设单位组织安全大检查，并督促落实整改措施。4.4设计单位的安全职责：4.4.1设计单位应履行技术设计有关安全责任。根据建设单位、施工和监理单位的要求，为工程建设全过程的安全文明施工提供技术与设计的服务与支持。4.4.2设计的文件应按建筑安装安全标准设计，确保建筑安装结构的安全。4.4.3对施工风险较大部位的设计，必须充分考虑施工安全条件和技术措施，为确保施工过程中的安全创造条件。5安全监督5.1本工程实行内部安全监督制度。实行建设单位对各参建单位、监理对施工承包单位、总包对分包单位以及本企业内部上级对下级安全监督。5.2安全监督机构及其安全监督人员行使安全监督职能。各级安监机构业务上受上级安监机构的领导，机构的资质和人员的资格接受上级安全监督机构的审查。5.3各参建单位安监机构根据国家关于安全生产的法规,执行工程安全委员会决议指令。5.4建设单位安全监督：5.4.1监督检查各参建单位（承包商）执行工程安全委员会决议的情况。5.4.2对工程重大的安全文明施工问题提出处理意见交安委会决定；完成安委会授权或交办的工作。5.4.3监督检查并协调解决施工现场日常有关安全文明施工、防火、交通、机械安全管理及环境保护等方面存在的问题，负责督促有关方面解决隐患，并及时向主管部门汇报工程安全动态。5.4.4督促各承包商合理使用工程安全文明措施费并认真执行安全技术措施计划，搞好安全文明施工标准化设施和职业防护用品配备。5.4.5组织协调工程参建单位安全监督网络活动，检查指导各参建单位认真履行安全职责。5.4.6负责建立工程事故报告制度和安全档案，进行工程全口径事故的统计、分析和上报。5.5本工程项目建设单位和监理单位应设置专职或兼职安全人员、施工单位项目部设置专职安监部门或安监人员，作业班组设置兼职安全员。必要时根据实际情况，在危险点源设立临时监护。由此形成本工程涵盖参建各单位的安全监督网络。5.6安全监督人员的职权：5.6.1有权进入施工现场和各施工单位作业面检查了解安全情况。5.6.2有权制止违章作业、违章指挥、违反施工现场劳动纪律的行为。5.6.3有权要求保护事故现场，有权向企业内任何人员调查了解事故有关情况和提取事故原始资料，有权对事故现场进行拍照、录音、录像等。5.6.4对事故的调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上级安全监督机构反映；对违反规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。5.7安全监督网络运用安全监督例会和生产调度会，分析了解现场施工安全动态，解决存在的问题，布置安全监管工作。并通过安全动态简报、隐患整改通知单等形式沟通信息，监督整改。6现场文明施工和环境、生活卫生管理：6.1建设单位委托监理单位实施现场总平面统一管理，并设立文明及环境、生活卫生区划管理。有安全保卫管理办法及环境、交通管理办法。6.2施工现场设立五牌一图和安全标志，施工区域设立围护设施，办公区、生活区与施工区分开设置。6.3现场设立医疗、急救站点，确保作业人员膳食、饮水、厕所及防暑降温、防寒保暖设施并符合卫生标准和人体健康需求。6.4主要施工道路平整，设置交通安全标志和危险地段警示标志，道路形成环网。主要机械摆放、设备材料堆放设置不影响交通及人身安全。6.5及时清理施工及生活废弃物及污水，作业面严格实行“五清”原则，谁施工谁负责文明清洁。生活区、办公区设专人清扫。严格控制基础施工土石方及复填流程，做到不污染环境。6.6按***公司安全设施标准化要求，做好作业者个人安全防护和作业环境安全以及交叉作业防护。6.7施工现场施工电源实行统一管理，严禁乱拉乱接。明确专人对施工机械及常用工器具、索具进行维护、检修保养。6.8安全检查及评比考核时同时检查、评比考核现场文明施工和环境卫生状况，作为评价各参建单位业绩的指标之一。第五章质量控制管理1总则1.1建设工程质量是在国家现行的有关法律、法规、规程、规范、设计文件和合同中，对工程的安全可靠，经济适用等特性的综合要求。1.2本工程的质量目标是争创扬子杯，单位工程竣工验收合格率100％，优良率100％。各单位必须本着“百年大计，质量第一”、“建设为运行服务”的方针，精心组织，精心设计，精心施工，高起点，高标准，严要求，实行全面质量管理。1.3根据本工程的组织机构设置，建立三个层次的质量体系，即：1.3.1建设单位的质量管理和监督体系；1.3.2监理、监造的监督、检查体系；1.3.3设计、供货、施工单位的质量保证体系。三个层次的质量管理体系应正常运转，各司其职。1.4参建的各个单位都要根据建设主管部门对创优工程的要求，编制各自的《创优计划》，报建设单位审核批准。2质量职责2.1建设单位的质量职责2.1.1强化管理与监督职能，严肃招标投标制度；严格合同管理；严格质量监督，严肃查处劣质工程。2.1.2根据工程特点，通过招标择优选定施工单位，委托工程监理与器材监造，并以合同形式明确各方的责任、权利和义务。并经常对其工作进行监督检查。2.1.3组织施工组织设计审查和施工图会审，参加监理单位组织的施工技术措施审查；经常深入现场，对工程的质量、进度和文明施工进行监督检查和协调。2.1.4根据分部（分项）工程的验收、消缺情况向淮安市人防质检站申请阶段性质量监督检查，按国家有关规定及质量监督大纲开展质量监督活动。2.1.5在工程建设过程中，定期召开工程协调会，对工程的质量、安全、进度和文明施工进行检查、协调和总结，形成创精品工程的氛围。2.1.6工程竣工后，协助组织工程的竣工验收工作，向淮安市人防质检站申请投产前的质量监督检查确保试运行按期进行。2.2设计单位的质量职责2.2.1对工程设计进行总体安排，对提出的勘察设计文件和图纸的质量负全责。2.2.2设计单位应按照国家现行的设计规程、技术标准和合同进行勘察设计。严格按照本单位的质量保证体系，认真落实设计过程的质量控制。严格执行设计文件和设计图纸的审核会签制度。2.2.3设计中采用的新技术、新材料、新工艺，应经过试验论证，并应经鉴定合格。2.2.4施工期间及时解决施工中存在的有关设计方面的问题，做好设计服务工作。2.3监理单位的质量职责2.3.1负责按合同和国家有关规定编写工程监理规划和实施细则，并配备足够的监理人员，对隐蔽工程和关键点实行全过程旁站监理。2.3.2参加建设单位组织的施工组织设计审查和施工图会审，组织审查施工单位提出的施工技术工艺措施，提出审查意见，并监督其实施，未经审查不得开始施工。2.3.3开工前，组织进行设计图纸交底。未经审查确认的图纸，不能作为有效的施工依据。2.3.4组织监理人员常驻现场，参加施工试点、对施工质量进行跟踪检查和隐蔽工程旁站监理，及时做好验收签证工作。2.3.5监理单位应参加新技术、新工艺、新材料的试验和方案的讨论，参加成果鉴定，对其在工程中的应用提出监理意见。2.3.6参与设计变更的签证，提出监理意见，并监督检查变更执行情况。2.3.7参与重大技术、质量、安全问题的处理。参加重大质量事故的调查分析，对共同确定的处理方案，监督施工单位认真执行。2.3.8组织分部（分项）工程验评工作，提出验收报告。对提出的缺陷清单，监督消缺并复检验，做到闭环。2.3.9参加竣工验收，协助拟定竣工验收方案，提出验收报告和整个工程的质量初评意见。2.3.10定期向建设单位报送监理简报，重大问题应随时向建设单位报告，并经批准。2.3.11监督施工单位做好施工记录、设计变更、检验试验报告等各种工程资料文件的整理移交工作，审查资料的完整性及正确性。2.3.12参加工程启动和试运行，参加工程的达标投产和评优工作。2．4供货单位的质量职责2.4.1工程材料、半成品、成品及设备的供货单位，应对其产品质量负全责。厂家应有完善、健全的质量保证体系，确保产品质量。2.4.2所供器材必须符合合同和现行国家或行业的规范标准，并应有出厂合格证检测报告等出厂技术资料。2.4.3供货单位必须按合同做好售后服务，凡施工现场发现的因厂家责任而引起的质量问题，应及时免费进行处理。2.5施工单位(包括分包单位)的质量职责：2.5.1施工单位是工程施工质量的直接责任主体，应制订工程质量规划和切实有效措施、加强领导，对其施工工程的质量负全责。2.5.2有健全的质量保证体系，并有效运转。落实质量责任制，加强施工现场的质量管理、规范计量检测及标准化管理。2.5.3必须依照经批准的勘察设计文件和施工图纸，精心施工。依照合同，接受工程监理单位和质量监督机构的监督检查。2.5.4认真编写工程施工组织设计和施工作业指导书，经审查批准后认真组织实施，对分部（分项）工程应针对工程特点与质量通病编写切实可行的施工技术工艺措施，并认真进行技术交底、实施。2.5.5抓好职工培训，提高企业技术素质。特殊工种必须持证上岗。广泛采用新技术、新工艺，开展QC小组活动，努力提高工程的施工质量2.5.6对自行采购的物资，除按质量保证体系进行检验、复验外，还应经监理单位代表检查认可。2.5.7施工单位选择的试验室必须报监理单位审核。3质量控制鱼刺图4施工图设计交底及图纸会审管理4.1对施工图进行设计交底和图纸会审的目的是为了便于施工、监理人员理解设计意图，明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，将施工图中的设计质量隐患消灭在施工前。所有的施工图必须进行设计交底和图纸会审。未经交底和会检的图纸不得施工。4.2施工图经施工单位初审并提出书面意见之后，由建设单位组织有关单位、部门参加交底和会审。设计单位负责介绍设计意图、要求及施工中的注意事项及解答与会各方提出的问题。4.3设计交底和图纸会审应作详细的记录，由监理整理成纪要报业主确认，施工图交底和会审纪要不替代设计变更，纪要中必须明确设计修改的内容。5设计变更管理5．1一般设计变更：不涉及变更设计原则、不影响质量和安全经济运行、不增减费用，属于一般设计变更。例如图纸尺寸差错的更正。材料等强换算代用、图纸间相互矛盾的处理等等。设计变更提出后，经监理审核、设计代表签证后，即可生效。5．2普通设计变更：工程内容有变化，但不属于重大设计变更项目。例如，现浇基础局部尺寸变化等，由变更单位提出书面申请（施工单位的申请应先提交监理签署意见），设计代表签发变更通知单，提交分建设、监理和施工单位代表会签后生效。5．3重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置等造成主要工程量修改，属于重大设计变更。重大设计变更由设计总工程师审核，经总监理工程师会签，报建设单位批准，方能生效。5.4在工程变更的方案实施前，监理工程师应组织审查工程变更方案，并与业主、承包商协商确定工程变更价款。5.5涉及费用增加的设计变更，必须附有工程量构成和费用构成的计算书，并且需经设计单位给项目技经负责人签名确认。具备施工图条件时，设计变更应附有预算工程量和预算费用；5.6设计变更文件应清楚、完整，工程竣工后，施工单位应按工程档案管理办法整理成册,经监理审核后移交给建设单位。5.7重大设计变更控制流程图

建设单位予以签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核、总监理工程师签认建设单位审核批准协商调整承包单位提出的工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位或设计单位提出的工程变更设计单位签发设计变更文件SHAPESHAPESHAPESHAPE***公司地下车库工程施工阶段重大设计变更控制流程图6工程质量验收管理6.1工程质量验收划分：工程质量验收划分为：隐蔽工程验收、分部（分项）工程验收和工程竣工验收。6.2隐蔽工程验收：6.2.1本工程的下列几项定为隐蔽工程：灌注桩施工、止水帷幕施工、钢筋绑扎、砼浇筑、管线预埋。6.2.2隐蔽工程应有施工单位质检人员和监理人员在场的情况下施工，没有质检人员、监理人员的检查、验收和签证，不得进行下一道工序施工。6.3分部（分项）工程验收、中间验收：6.3.1分部（分项）工程完成后，施工单位内部应完成三级验收。6.3.2分部（分项）工程验收由监理单位组织，建设单位、设计、监理、施工单位参加。按照分部（分项）工程质量检验及评定办法进行验收。在检查实物的同时，要评价施工记录的准确性、完整性，以及与验收有关的出厂证明、试验报告和设计变更文件。6.3.3每次分部（分项）工程验收结束后，应写出验收报告，对验收中存在的问题做出结论，对工程质量作出评价。6.3.4验收时查出的缺陷，由监理单位整理提出缺陷清单，交施工单位限期消缺并修正有关记录。消缺后，由监理单位进行复验，并办理好签证。6.4竣工验收6.4.1工程竣工验收的条件是：①主体工程和必需的附属设施全部完成，并通过了分部（分项）工程验收；②各种施工记录、试验资料已整理完成。6.4.2竣工验收由施工单位提出申请，经监理单位审查同意后，由建设单位组织有关单位参加。监理单位提出检查办法，征得建设单位同意后实施。6.4.3竣工验收发现的缺陷，由监理单位整理后，交由施工单位限期消缺，并由监理单位组织复验。6.4.4竣工验收时，应同时对各种记录、资料进行检查。记录必须齐全、真实、整洁。6.4.5竣工验收结束后，由建设单位提出验收报告，对工程质量作出初评。7工程质量监督7．1淮安市人防质量监督站对需要进行质检活动的分部工程，进行质量监督活动，并出具质量监督报告，未按规定进行质量监督活动，不得进入下一道工序施工。对受检工程质量作出评价意见，出具质量监督检查报告，各参建单位认真消缺，实行闭环管理。8施工质量控制流程图

地下车库工程施工质量控制流程图审批开工申请、下达开工令审批开工申请、下达开工令承包单位申报分项分部工程方案承包单位申报材料合格证、复验单加倍复试或换材料监理审批分部、分项工程施工施工试验及监理取样各分项隐蔽工程自检填报工程报验单监理工程师现场检查及审查试验报告附：1、隐蔽单2、预检单3、质量保证资料4、分项工程质量评定表下一道工序施工分部工程完成填写分部工程报验承包单位不合格不合格修改整改整改合格不合格合格不合格合格分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书现场检查监理工程师资料检查监理工程师检查结果签发工程检验认可书总监理工程师整改附不合格合格签发工程检验认可书并在自检资料上签字第六章计划进度管理计划进度管理是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则，编制计划、付诸实施、跟踪检查、偏差调整、协调及信息反馈等一系列活动的总称。它的基本任务是编制进度计划，对进度计划进行动态管理，最终实现总工期目标。根据合同工期和项目管理单位颁发的一级进行计划要求，监理单位编制二级进度计划并组织实施，审查设计、施工、物资供应等单位编制的进度计划并监督实施；根据工程实际情况或业主要求，提出或审查进度调整计划并监督实施。1总进度目标工程于2007年11月底正式开工建设，2008年12月具备投运条件。2里程碑进度计划2.12008年1月30日支护桩施工完成。2.22008年9月30日主体施工完成。2.32008年12月底工程竣工。3设计进度管理3．1合理安排施工图交付进度初设审查后，建设单位应组织监理单位总监理工程师与设计设总、各专业主设人员对照工程网络进度计划的要求，排定施工图交付进度计划。3．2要求设计单位交付项目设计施工图的设计总目录。3．3施工图有效性的确定（1）通过施工图会审确定施工图的有效性，施工图会审由建设单位组织，总监理工程师（代表）主持，设计、施工、运行等有关单位的技术负责人参加，并形成会审纪要和记录。（2）施工图交付的时间安排，应满足施工进度计划的要求。4设备材料进度管理4．1监理单位根据网络进度计划的安排，组织制定设备材料的订供货计划。4．2设备到达现场应及时组织开箱检验，发现设备缺陷，尽快落实处理单位进行处理，并办理好相关的交接手续。4．3对重要的设备，在安装前，建设单位应组织设备厂家进行现场服务，指导施工单位进行现场施工安装，对安装中发现的设备缺陷，要求厂家限时处理。5施工进度计划管理5．1施工进度计划的编制（1）一级进度计划——里程碑计划，由建设单位组织编制。（2）二级进度计划——工程总体综合计划，由监理单位组织编制，并负责滚动修改。（3）三级进度计划——由各承包商（设计、设备、施工、调试等单位）在中标后一个月内编制完成，报监理单位审核批准；对滚动修改的进度计划，要及时报监理和建设单位审核批准。（4）为了保证总体工期目标的实现，各参建单位应在工期网络计划中选择关键控制点，编制年度、月度工作计划，明确重点，认真组织实施。5．2工期计划管理（1）工期计划是计划、执行、检查、分析和调整的动态循环过程，应不断滚动更新，保证预期目标的如期实现。（2）工期计划的变更当某级计划需要调整并影响到上一级工期计划实施时，必须向上级进度计划的管理单位汇报，在获得批准后才能进行修改。当工期计划的调整涉及到工程质量、安全、成本等问题时，相关单位必须向监理单位报告，监理单位审核后，再根据需要向建设单位报告，获得批准后方能实施。（3）为了保证工程的总体进度，建设单位根据工程进展情况，在每月的进度计划协调会上明确重点项目的重点工程形象进度，作为重点考核的依据，一般情况重点工程形象进度不允许延期。（4）每月25日由监理单位对本月的施工计划完成情况进行统计分析，并在监理月报中对工程进展的实施情况进行报告。

6施工阶段进度控制流程图在工程承包合同中，确定工期总目标在工程承包合同中，确定工期总目标建设单位、承包单位签发严重偏离计划通知书总监理工程师审批施工总进度计划总监理工程师编制年、季、月度计划承包单位审批年、季、月度计划总监理工程师按计划组织实施承包单位检查计划执行情况监理工程师编制材料设备采供计划，劳动力使用计划施工机械使用计划、图纸交付计划、资金使用计划等应附有：监理工程师编制进度计划控制图申报否可申报可纠正计划偏离承包单位向建设单位建议调整项目经理直至更换施工队伍总监理工程师无效继续施工承包单位实现工期总目标根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位编制说明中应有：1上月实际完成工程量、工作量2当月(年)计划完成工程量、工作量3计划提前或拖后的原因分析4拟采取的对策否基本符合计划要求第七章档案管理为了做好地下车库工程的档案管理工作，确保各种载体的文件材料齐全、完整、准确，为工程达标投产、评优、创精品工程奠定基础，对本工程的档案管理工作规定如下：1建设单位负责组织工程档案归档工作。工程结束后各参建单位向建设单位和运行单位移交有关档案材料。2工程设计、监理、施工、安装、调试、运行单位负责各自工作范围内形成的档案资料的规范、完整、准确，业务上受***公司档案部门的监督和指导。3归档范围、归档单位按照江苏省电力公司小型基建的要求实施。第八章信息管理 为有效进行信息管理，实现对安全、质量、造价和进度的控制，建设单位必须加强对建设过程中信息的收集、整理、储存和传递工作，利用计算机进行管理，及时、准确地获得信息，以保证工程总目标的顺利实现。1工程设计、监理、监造、施工、设备供货等单位作为统计资料的上报单位，必须依据统计法、国家有关规定和本办法组织各项统计工作，按期向建设单位上报各种统计报表、工程简报、监理月报及其他各类统计信息资料。2各参建单位要做好信息的收集和整理工作。重点做好合同、设计修改通知单、会议纪要的保管和整理工作。同时对监理月报、施工单位进度计划进行分析、汇总、统计。3做好信息的储存和传递工作。专人负责传真件和文件的收发工作，建立信息管理制度，对各种资料按不同的类别进行详细的登录存放，按规定建立收发、传阅制度。3．1施工图纸：设计院所出的施工图纸必须先发往建设单位工程管理部门，由工程管理部门移交档案室并分发各参建单位。由档案室按分类编号存放，建立详细图纸目录。3．2基本资料：建立资料档案，主要包括：⑴招标文件；⑵合同文件；⑶设计文件；⑷国家有关法定文件；3．3收文：对来自监理、设计、施工单位的各类文件、函件或通知，先进行登记，由单位有关领导批示后及时传递至有关部门进行处理，同时做好归档存档工作。3．4发文：对施工图设计交底审查纪要、协调会议纪要等，及时出版并发送至有关单位。3．5对运行单位的整改意见，应及时正确地进行处置，不延误工程建设工期。3．6工程照片：重点对工程形象进度、工程重要活动、质量事故等进行拍摄记录，设专门登记本说明，并对照片进行分类编排、文字说明、专门存档，底片妥为保存。4本工程单独编制工程简报、月报。工程开工前，各参建单位每月25日前向建设单位呈送月报，工程开工后，各参建单位每月向建设单位呈送月报，并发送电子版本。简报、月报应包括：工程概况、工程形象进度、本月完成的主要工作情况和下月的工作安排打算、材料设备的供应情况、现场安全文明施工情况和存在的问题等主要内容。5格式要求5．1各类简报采用A4纸，并注明编号、日期、编报单位和加盖单位或项目部公章。5．2监理、监造月报，注明编号、日期，并由总监理工程师，总监造工程师签名，盖监理、监造项目部章。5．3统计报表采用建设单位提供的报表样式，由总监理工程师签字，盖项目监理部章。6监理单位应定期组织/主持召开现场协调会，研究协调施工现场包括计划、进度、质量、安全及工程款支付等问题，并形成会议纪要，由总监理工程师签发后，分发到相关单位，并对协调会上存在的问题进行跟踪、检查和落实，形成闭环管理。7以上各类简报、月报、报表在按程序上报的同时，需要向建设单位项目管理负责人、工程负责人、计划统计人员发送电子版本（邮件）。第九章造价管理为了加强地下车库工程造价管理，有效地控制工程造价，降低工程成本，保证工程质量和工期。造价管理包括工程前期、设计、招投标、施工、结算、决算及审计等阶段。1设计阶段1.1初步设计概算按照国家的相关规定，工程概算应实行“静态控制、动态管理”，不得调整概算。严格贯彻“概算不得超过估算，预算不得超过概算”的规定。建设单位负责初步设计概算的控制、协调、管理以及施工、主要材料及设备采购的招投标等工作。1.2施工图预算施工图预算的编制，由建设单位、设计单位、监理单位根据国家有关规定和取费标准制定编制原则，由设计单位负责编制，江苏省电力公司批准后执行。施工图预算的编制必须严格按照批准的初步设计概算文件进行，并不得突破初步设计概算。业主、建设单位负责对施工图预算的审查工作。2招投标阶段2.1凡在《江苏省电力公司招标活动管理办法》规定的范围之内的勘察、设计、施工、监理、服务及设备、材料的采购必须招标，择优选择。2.2对参与工程的设计、监理、施工、材料、设备供应商都应该按照《中华人民共和国招标投标法》的相关内容进行公开招投标。2.2招投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。3工程施工阶段3.1建设规模、标准（1）在工程实施过程中，不得擅自扩大建设规模，提高工程建设标准，随意增加其他费用的支出。下列费用不得列人工程成本：①未经批准的概算外项目支出；②生活福利设施工程超概算部分的支出；③未按有关规定处理的各项资产的损失；④各项因违反规定而支付的罚没款、滞纳金；⑤未经建设单位授权同意而自行融资发生的各项筹资费用；⑥其他有关违反国家规定的支出。3.2设计变更及变更设计（一般、普通、重大）（1）设计变更，由勘测设计单位提出。①在施工图图纸会审过程中，应核查施工图设计是否符合已批准的初步设计审查意见，严格控制在工程中擅自提高建设标准和扩大建设规模的情况发生。②重大设计变更（涉及费用的普通设计变更）发生时，其设计变更通知单应经专业会签并计算其变更和发生的费用。③送达现场的设计变更通知单须经监理审核，建设单位、建设管理单位、施工单位会签确认后才能实施，未经签证不得施工。监理单位应对设计变更通知单引起的造价变化加以审核和控制。④监理单位负责统计设计变更并累计变更费用，及时通知现场建设管理单位。工程结算前提交建设单位。（2）变更设计，由建设单位、监理单位或施工单位提出。①鼓励参建各方提出合理的变更，设计优化方案，以期降低工程造价。②如果变更设计给设计单位增加了较大的工作量，可考虑增加设计费，但事先应经合同双方依据有关收费规定进行商定。（3）对工程中设计变更发生的增加费用进行动态控制，严格控制变更费用的发生。（4）引起施工工程量和相应费用改变的设计变更和变更设计，根据施工合同相关条款办理。如可能引起施工结算价款变更，按有关程序，经有关单位签署认定，以便工程结算时使用。3.3现场签证及工程联系单（1）现场签证：在施工单位承包范围内的不属于设计变更性质的签证，由施工单位提出，内容包括签证事由、工程量变化等，施工单位在任务完成后的七天内提交完成的实际工程量。签证须监理单位审核，报建设单位认可后方有效；施工单位交监理的签证应在七个工作日内由现场监理工程师完成确认、签证。（2）工程联系单：由施工单位提出的工程联系单（未涉及设计变更）须监理单位同意后方可实施，由监理单位提出的工程联系单及由业主或有权限的分建设单位提出的工程联系单，施工单位按工程联系单的要求及时完成，施工单位在任务完成后的七天内提交完成的实际工程量、费用变化计算依据，监理单位在七个工作日内由现场监理工程师完成确认、签证；（3）委托单（函）：不在施工单位承包范围内的工作内容如委托施工单位实施，应由业主或分建设单位出具委托单（函），内容应包括工作要求、相关费用等，监理单位对委托事项的完成情况进行确认。在委托任务完成后的七天内由施工单位提交完成的实际工程量所增加的费用，监理单位在七个工作日内由完成确认、签证。3.4工程索赔（1）依据国家有关法律、法规、严格履行合同，减少工程索赔事件发生。如索赔事件发生，应本着实事求是的原则，公平、公正处理索赔。（2）因业主方提供的设备、材料质量问题而导致返工、误工等费用损失的，由施工单位提出索赔费用依据，监理审核确认，由业主方负责对厂家进行费用索赔或由业主方、监理方协助施工单位负责对厂家进行费用索赔。4工程结算（设计、监理、器材、施工、调试等）4.1时间要求：工程竣工投运后1个月内完成施工结算并上报。4.2工程结算价款的组成：投标单位的中标价。设计变更（变更设计）费用。签证、索赔、工程联系单。其他费用。4.3工程结算完成后，交审计部门审计。5、决算及审计5.1时间要求：工程竣工决算在工程投运后三个月内完成。5.2竣工决算的编制由建设单位组织，工程设计、监理、器材、施工、调试等单位的相关部门和人员积极配合建设单位编制竣工决算，竣工决算能够及时、准确、完整地反映工程建设成本以及形成的各项资产。5.3工程项目的审计包括年报审计、日常财务审计和竣工决算审计。5.4国家审计机关、上级内部审计部门及财务部门有权对建设单位的会计年报和日常会计核算资料进行审计，建设单位必须配合审计工作，并接受审计意见。5.5监理单位编制工程情况说明书，内容包括：项目建设的必要性及依据、工程概况、项目总评价（进度、质量、安全）概算执行情况、财务状况分析、项目管理及建议体会等。6投资控制流程图：签订施工合同签订施工合同建设单位、承包商施工图纸会审建设单位、监理、承包商工程预付款申请承包商施工图纸实施承包商材料设备采购建设单位、监理、承包商联合考查厂家材料、设备等审核预付款申请监理工程师总监理工程师标准申报已完分项工程报验单承包商设计变更及工程洽商申请承包商提出价差申请承包商认可审核申请监理工程师审核计量监理工程师审核计量监理工程师索赔申请承包商签认付款申请总监理工程师索赔审批监理工程师总监理工程师付款建设单位否是否否否是是是否是地下车库工程投资控制流程图地下车库工程投资控制流程图

第十章合同和资金合同管理是控制工程质量、进度和造价的重要依据；合同管理贯穿工程建设的全过程，是工程建设管理中的一个重要环节。加强合同管理，促使合同各方按照合同规定全面履行合同义务和职责，是实现建设工程项目各项目标的有力保证。建设项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成分。在工程建设过程中必须加强计划为核心的资金管理，合理组织和使用建设资金，通过有效的监督、检查和控制，随时纠正发生的偏差，严格按合同进行支付，以保证项目投资目标的实现。1合同管理1.1合同的种类合同，泛指建设单位与提供产品或服务的单位（以下简称供方）之间为实现特定经济目的，明确相互权利义务关系而订立的具有法律效力的各类合同。包括工程勘察设计合同、监理合同、设备采购合同、材料采购合同、运输合同、施工承包合同、技术服务合同等。涉及人事管理关系的协议、劳动合同等适用相应的法律、法规和规范性文件的规定。1.2合同的签订1.2.1签订合同的依据签订合同的主要依据包括《中华人民共和国合同法》，江苏省电力公司合同管理办法，以及工程项目的有关建设文件。1.2.2合同的签订管理采用招标方式（公开招标、邀请招标）签订合同确定发包方案，组织对潜在供方的资格、资信和履约能力进行预审编制招标的有关文件和标底，并组织评审招标文件（包括主要合同条件）；组织招标、开标和评标，确定中标人；进行合同谈判、签订合同。采用直接发包方式签订合同由于特殊原因（必须符合有关法律、法规以及***公司的规定）需采用直接发包方式签订合同时，应在对供方资格评审基础上，进行合同谈判、签定合同。合同谈判结束草签后，连同合同文本及相关材料一起提请相关部门会签；正式合同文本须经双方(或多方)法人代表或其授权委托人签字并加该合同专用章后生效。1.2.3合同的档案管理在合同履行过程中，对合同文件，包括有关签证、记录、协议、补充合同、备忘录、函件、电传等应做好系统分类，认真管理；合同履行完毕，按照挡案管理要求将全部合同文件加以系统整理，建档管理。1.3合同履行的管理1.3.1勘察设计、设备、材料、运输、施工、调试等供方应接受建设单位和监理或监造的监督、检查和管理；严格按合同规定全面、实际履行合同，提供相应的产品和服务。1.3.2项目监理单位应依据国家有关干工程建设的法律、法规，规范、标准、规程，工程项目建设文件，委托监理合同和其他工程建设合同，全面履行安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调的职责。1.3.3建设单位作为合同主体和项目业主代表，应严格按照合同规定履行合同义务，全面负责合同履行的监督、检查和协调。1.3.4合同履行管理的主要工作审核各级、各阶段进度计划,并检查进度计划的执行情况；对影响进度计划的因素进行分析，属于建设单位的原因，应及时主动解决，属于承包方的原因，应督促其尽快解决。及时组织甲供设备、材料的运输、和现场验收，确保合格设备、材料的及时供应。检验工程使用的设备、材料及构配件的质量；按合同规定的规范、规程监督检查施工质量；按规定的程序进行隐蔽工程验收、中间验收、单位工程验收和竣工验收。根据合同约定支付工程款；审核供方提交的支付申请文件，对根据完成的进度和工程量进行审核，及时办理合同支付和结算（包括竣工结算），并注意预付款、甲供材料款及其他应扣款的扣回；对保证金进行管理。严格按照规定的程序处理工程变更，审核批准变更费用和工期延误。审批供方提出的索赔文件；对供方的违约行为提出反索赔；协商处理合同争议。4补充合同合同生效后，如需对原合同的内容和条款作局部的修改或补充，即合同变更，合同双方应当协商一致，签订补充合同。5分包合同的管理承包人按合同专用条款约定或经建设单位同意，分包所承包的部分工程，必须与分包单位签定分包合同。分包范围需要专业资质施工的分部工程。分包合同的管理除非合同专用条款约定，未经建设单位同意承包人不得分包所承包工程的任何部分。项目监理单位依据主合同的约定对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权，对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。监理工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包单位。承包单位对分包工程负有全面管理责任，工程分包不能解除承包人的任何责任和义务。承包单位应对分包商的施工进行监督、管理和协调，保证主合同的履行。禁止分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位。分包合同报审承包人必须对分包单位的资质进行审查，并将拟分包工程的范围和内容，以及分包单位的有关资料（包括营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、业绩材料等）报项目监理单位审查。符合规定后，由总监理工程师签认，报建设单位审批。建设单位书面批准同意后，承包人与分包单位签订分包合同，并将分包合同报建设单位、项目监理单位备案。分包工程的范围必须符合本章第5.1条的规定，工程分包单位（包括劳务分包）的资质除了符合建设部《建筑企业资质管理规定》的有关要求外，还必须符合***公司的有关规定。分包合同除了必须符合国家有关法律、法规和***公司的有关要求外还必须符合承包人与建设单位签订的工程承包合同的要求。2资金管理2.1资金计划的编制和管理根据电力行业和相关行业概算项目、费用划分的有关规定，以及上级下达的批准概算，结合本项目工程的实际情况，进行投资分解。建设单位根据项目总进度计划、施工进度计划、设备采购计划，编制建筑安装工作量计划（施工承包单位编制）、设备购置费用计划、工程其他费用等计划，在此基础上汇总平衡，编制年度投资建议计划报上级公司批准；根据上级公司批准的年度投资计划，编制年度资金使用计划；工程建设过程中，为确保该工程资金专款专用，建设单位将对该工程资金运作的真实情况进行了解并进行必要的监督。要求各参建单位在月底按进度计划出下一月度的用款计划，使资金使用更有计划性。合理安排开工时间、工序以及供货计划优化资金需求计划。2.2合同价款的支付管理支付的内容预付款按照合同约定进行支付，并在合同履行过程中，根据合同约定逐步扣回或抵扣。进度款应根据实际完成情况和合同规定的支付条件进行支付。合同价款的调整合同执行过程中由于变更、索赔、奖励等原因所引起的合同价款的调整应与进度款同期支付。合同支付和结算程序施工承包单位按照合同的规定编制月度完成工程量、工作量报表（必要时按照监理工程师的要求附有关支持性文件或材料）和书面支付申请，报项目监理单位或建设单位。项目监理单位审查施工单位月度完成情况报表和支付申请，并提出审查意见，报建设单位。建设单位收到支付文件后，相关部门按照各自职责审核支付文件，并根据合同有关条款和审核情况签署审核意见；填写“支付申请书”，并将审核意见附后，送财务部门复核。财务部门收到“支付申请书”及附件后，进行复核，并按照批准的“支付申请书”及时通知施工承包单位办理有关手续。其他合同支付和结算程序参照上述程序办理。支付流程预付款支付流程施工承包单位预付款申请建设单位审查施工承包单位预付款申请建设单位审查预付款金额符合合同规定按合同规定提供预付款保函（如有）财务支付

预付款支付流程图监理工程师审查1、工程项目完成、质量符合合同规定监理工程师审查1、工程项目完成、质量符合合同规定2、工程量计算符合规定，数据正确3、纳入同期支付的费用已经建设单位确认4、按合同约定扣除预付款、甲供材料款、保证金及其他应扣款施工承包单位工程款支付申请1、月度完成工程量报表（单价合同）2、月度完成工作量报表成工3、监理工程师要求的其他有关文件总监理工程师签发支付证书建设单位审批、支付应纳入同期支付的费用：工程变更费用技术洽商费用工程索赔费用其它调整费用工程进度款支付流程图其他合同的支付和结算程序参照上述流程进行。2.3资金清算竣工决算完成后由财务部门进行资金清算（实际到帐数与经过审计竣工决算数差额清算）第十一章相关部门管理要求安全保卫管理要求为了保证公司地下停车库工程建设管理目标的实现，避免工程建设中可能发生的安全事故，努力把该项工程建设成为优质、安全、效益、廉洁工程。特对***公司地下停车库工程建设提出如下安全保卫管理意见。一、安全生产管理意见1、严格遵守《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》有关规定。2、施工人员必须严格遵守本工种安全操作技术规程。3、特种作业人员，必须经过专门培训，经考试合格，取得特种作业人员操作证方准进行本工种独立操作，非特殊工种持证人员严禁从事特殊工种的施工。4、施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽并扣牢帽带。禁止穿拖鞋或赤脚。在没有防护设施的高空和陡坡施工，必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面2米以上操作要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网三件宝要定期检查，不符合要求的严禁使用。5、施工现场必须设置安全标志和警告牌，未经许可不得擅自拆动。6、施工机械和电气设备等工作前必须进行检查，确认安全完好后方准使用。不得带病运转和超负荷作业，8、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时，禁止进行露天、高空、起重和打桩作业。9、施工人员应定期参加安全活动，加强安全施工的自我保护意识，做到自己不伤害自己，自己不伤害他人，自己不被他人伤害。二、门卫安全管理1、严格遵守《建筑安装施工管理(后勤)人员安全生产基本规定》。2、严格执行门卫作息时间，按时开门和关门，实行24小时值班。3、门卫必须对进出人员实行登记制度，严禁非工作人员和小孩在施工现场任意出入走动。4、对进出工地人员要严格管理，不戴安全帽不准进入工地，严禁小商小贩和拾垃圾者进入工地。5、认真做好安全保卫工作和防火工作，坚决制止违反工地纪律和规定的不良行为。6、要特别注意防盗，白天，晚间均安排有专人管理材料，节假日期间，增加值勤人次，同时对现场材料要求按规定的放置，既文明施工又加强现场防盗。7、遇有火警、盗警或其它突发事件应及时报警或向上级部门报告。三、消防安全管理1、施工工地应配置消防器材和消防水源，消防水源随施工层升高，消防设施和消防水源不得随意占用或随意拆除。2、木工操作间等易燃易爆场所，应有禁止烟火等警示牌并配备消防灭火器。3、电焊施工前，要注意实行动火作业审批。操作时，要注意火花散射，操作现场配备相应的灭火器材和监护人员。严禁火花碰烧易燃品。4、严禁堵塞、侵占消防通道，必须保持消防通道畅通无阻。廉洁监督管理意见为了保证公司地下车库工程建设管理目标的实现，积极避免工程建设管理中可能出现的违规违纪问题，努力把该项工程建设成为优质、安全、效益、廉洁工程。特对***公司地下车库工程建设提出如下廉洁监督管理意见。一、认真执行国家有关工程建设方面的法律法规、上级和本公司的有关制度规定，做到依法依规进行工程建设。二、认真执行工程建设“五制”，即项目法人责任制，建立健全责权清晰的责任体系；招投标制，坚持做到公平、公正、公开招投标；工程监理制，努力维护项目法人的合法权益；合同管理制，依法履约，避免经济纠纷；资本金制，加强工程资金管理和财务监控。三、特别要重视严格执行省公司工程设计、施工、监理、设备和材料采购招投标规定，坚持做到公平、公正、公开招投标，努力避免违规违纪问题发生。四、工程建设管理人员必须严格执行《***公司岗位禁令》，认真履行岗位责职，做到廉洁自律，洁身自好。五、由建设单位与施工单位双方共同签定《廉洁协议》，规避发生行贿、受贿等经济犯罪问题，有效制约双方的经济活动行为。审计管理的相关要求为了加强对***公司地下车库建设项目工程项目的审计监督，规范工程项目管理，提高经济效益，依照国家有关法律、法规和公司制度规定，对该工程项目支出活动的真实性、合法性和效益性及相关内部控制制度的健全性和有效性进行审计监督与评价，对该项目的工程管理、财务管理及工程造价控制等方面进行监督和评价。提出以下专业要求：第一条对施工单位报送的结算，建设单位工程管理部门应组织力量认真审核，审核后报送审计部门审计。对未按合同及招标文件报送的结算或结算资料报送不完整的，审计部门一律不予接收。第二条工程项目结(决)算审计应按要求报送书面资料预审，然后再安排现场审计，被审单位同时准备好现场资料。第三条完善审计手续，每一份审定结算签证单都必须由审计部门、施工单位和工程管理部门三方共同签字并盖章，作为工程价款结算的附件。审计过程中所有的证明材料及工作底稿等资料都应作为审计档案资料妥善保管，以备复查。第四条所有工程项目在结(决)算审计前，财务部门预付款应按规定不超过单项工程合同价款的80%。未经审计，财务部门不得办理结算手续。第五条强化对工程项目的日常管理。建设单位为项目提供的甲供材料，由工程管理部门会同财务、物资供应等部门对材料的规格、数量及价格进行核对；采取包工包料的项目，建设单位或有关部门应对材料的质量严格把关；工程建设过程中的签证，除现场工程管理人员据实签证外，需由部门负责人审核签字；工程项目（除招投标外）一般不宜采用合同价包干的结算方式，如采取合同价一次包干，在合同签订前应对预算或报价进行审计。第六条工程结算审计的主要内容：(一)审查工程结算编制依据是否充分，真实，手续是否完善。(二)审查施工单位有无违规转包、分包行为，工程结算的工作量是否真实，有无高估冒算等问题。(三)审查工程量计算与现场、竣工图等资料是否一致。

(四)审查工程施工标准，项目结算是否按批准的初步设计内容进行，是否严格按批准的概(预)算执行，设计变更、概(预)算调整是否按规定的程序办理，有无概(预)算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模的问题。

(五)审查清单计价及定额套用、取费标准的合规性。

(六)审查外包工程取费标准与资质级别是否相符。

(七)审查工程主管部门对施工单位的工程结算有无进行审核,有无签字盖章确认。(八)审查签证单是否有效，审签权限是否经过授予，手续是否完备，与实际工作量有无出入。(九）审查施工合同签订有无履行招标结果，有无擅自改变原招标文件中的主要条款。第七条竣工决算审计的主要内容：(一)审查竣工决算编制有无专门组织，编制依据是否符合国家和公司有关规定，资料是否齐全，内容是否完整。(二)审查批准概算的执行情况。对项目超概算的，有无分析产生差异的原因并核实。(三)审查前期费用的支出情况，审查建设用地是否控制在批准的征用数量以内，所支付的各项规费是否符合政策规定。(四)审查项目建设成本的真实性，财务账面反映的投资与实际是否相符，有无虚列投资的行为，建设单位是否严格费用的划分，有无在工程投资中列支生产经营性费用、挤占工程成本、加大造价等问题。(五)审查物资采购是否符合招标管理规定，有无招标外采购行为，有无存在由于过量采购导致积压或由于质量不合格造成经济损失、物资违规加价或收取不合规费用等情况。(六)审查设计、监理及中介咨询机构的资质及收费是否符合规定要求，工作职责的履行及相关资料的真实性。(七)评价建设单位项目的“五制”执行及内部控制制度的建立和执行情况。(八)审查建设资金的使用与管理是否规范，有无存在挪用建设资金等问题。投资控制是否有效，根据批准概算，核实项目的实际投资额，与概算比较分析产生差异的原因，并评价投资控制的效果。(九)审查竣工决算编制是否符合竣工决算编制办法的相关要求，决算编制时效、会计核算是否恰当等。附件1：被审计单位报送和准备提供的资料清单附件2：***公司施工结算审签单

附件1：被审计单位报送和准备提供的资料清单被审计单位（盖章）：工程项目名称：序号资料名称一需报送的预审资料注明件数1项目可研批复文件2项目核定初设概算3项目建设情况汇报4施工结算送审汇总表（注明各项名称、金额和汇总额）5所有送审施工结算书6工程设计变更、签证、工作联系单7中标通知书8全部施工合同二现场审计需提供的资料准备情况1项目初步设计审查意见2各单项工程的批准概算书3工程量计算书4施工招、投标文件及其相关资料5设计、监理及其他技术咨询合同6设备、材料采购合同7施工图、竣工图8与项目有关的财务凭证、明细账等9与政策处理相关的资料10与项目有关的会议纪要等资料11其他需要提供的资料提供人：提供时间：年月日要求：1、上报的资料应列目录清单与报审的施工结算汇总表一并加盖单位公章。2、若个别单项工程因投运时间滞后太多，无法报送资料，应加以说明。3、第二项的内容只需现场作好准备，无需报送。4、工程结算审计就按清单所列内容报审，财务竣工决算审计报送财务竣工决算草稿(纸质材料和电子版)。

附件2：***公司施工结算审签单编号工程项目编号项目名称工作主要内容结算金额工程或

项目类别基建生产技改农网农网技改城网县城网用投大修成本其他⑴主管部门审核意见

⑵审计部门审核意见

⑶施工单位意见（盖章）审核人日期⑷其他部门审核意见（盖章）（盖章）（盖章）审核人审核人审核人日期日期日期备注：1、施工结算按⑷、⑴、⑵、⑶顺序审核

2、按规定应签注审核意见的（如甲方授权代理、验收、运行及监理）部门填入⑷栏；

财务管理的相关要求为了进一步规范***公司地下车库建设项目的投资管理,合理控制工程造价、规范业务流程、加快工程竣工决算编制速度、提高编制水平，加强财务管理，要求如下：1、认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，以及省公司基建财务相关规定，做好地下车库建设资金的预算、控制、监督和考核工作，依法、合理、及时地筹集和使用建设资金，严格控制建设成本，提高投资效益。2、严格执行基建财务工程投资按实列支的原则，不得按概算数预提计入工程投资。3、财务部门运用会计核算方法反映投资实际发生情况，监督工程概算执行情况，实行“静态控制、动态管理”，努力将工程造价控制在概算范围内。4、财务部门应坚持按合同、工程进度付款，在支付款项时，必须审查有关手续是否完整，支付款项的依据必须充分。5、工程物资的供应按照省公司的有关规定实行招投标，财务部门应加强对工程物资的收、发、领用管理。6、对项目施工过程中涉及的大的设计变更需报原审批单位批准后方可列入投资。7、工程项目投运后，工程主管部门应向财务部门提供竣工验收启动投运的报告。8、工程竣工决算由财务部负责编制，项目管理部门应在工程竣工后2个月内提供经审计的工程结算资料，并督促相关的施工单位到财务部办理结算工作。9、竣工决算初稿完成后，财务部门应配合工程主管部门和审计部门做好工程的内、外部审计工作，并根据审计结论进行帐务调整，最终完成竣工决算正式稿的编报。基建管理的相关要求1、严格执行省公司《关于进一步加强小型基建项目管理的通知》（苏电发展[2006]1070号），抓好工程的质量、安全、文明、造价、进度等方面建设；2、参照国网公司关于安全、文明施工管理的工作规定，做好安全、文明施工管理工作，争创省级文明、标化工地；与施工单位签订施工协议时同时签订安全协议；3、对甲供材料严格按照省公司2007年新的招标管理细则和工作规定执行；4、严格按照《江苏省电力公司输变电工程工程变更签证管理办法》规定，控制好工程的投资、造价；5、在编制工程建设管理纲要（手册）以及创优规划时，应编制“强制性条文”的实施计划，各参建单位编写强制性条文的实施方案；6、根据工程特点应编制应急预案；第十二章创优规划1指导思想：——树立全员创优意识，严格过程控制，强化质量风险预控，把严格的质量管理贯穿于设计、采购、施工、调试、生产的全过程；——以创优促管理，以优质的管理实现工程的整体创优，将质量管理融入企业文化建设之中。2编制依据：2.1国家工程建设质量奖审定委员会文件工质字[2004]3号文，《国家优质工程审定与管理办法》；2.2中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）中国建筑业协会文件[2000]建协字第17号的有关要求；2.3《建设项目竣工文件编制及档案整理规范》2.4《建设工程施工及验收规范系列》3组织机构根据工程创优需要，由建设单位牵头，组建工程创优领导小组，下设工程“创优办公室”。3.1创优质工程领导小组：组长：杭琳副组长：由公司相关部室领导组成成员：由相关专业人员组成3.2创优质工程办公室：主任：建设单位项目负责人副主任：由设计、监理、施工单位项目负责人组成成员：由建设、设计、监理、施工单位各专业人员组成3.3创优领导小组职责：负责工程达标创优领导工作；组织达标创优工程计划的编制；组长负责批准达标创优工程计划；负责组织达标创优规划的实施；审议达标创优项目复检及考核意见，发布考核评比结论；根据需要召开会议讨论并处理达标创优工作中的重大问题。3.4“创优办公室”职责：组织编写工程达标创优计划，汇总并提出修改意见；达标创优办公室成员负责协调、组织所在单位、部门达标创优的有关工作，传达达标创优工作有关文件、会议精神；按要求定期向达标办汇报本单位、本部门达标创优工作进展情况。负责达标创优的日常工作，及时按阶段准备申报资料。督促检查各参建单位达标创优工作进展情况，负责达标创优工作的整体推进，对存在问题下发“达标创优整改单”，及时闭环“达标创优整改反馈单”。协调达标创优工程中的配合工作，处理工程达标创优过程中发生的日常问题，并向领导小组提出处理意见和建议；完成达标创优领导小组交办的其他工作。4安全文明施工管理4.1认真贯彻执行国家、行业、企业的有关安全施工、工作、作业的各项法令、法规、规定和上级领导的指示指令并制订本企业部门相应的安全工作、作业的有关规定和措施。4.2贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真检查落实现场施工、安装设备设施的安全性能是否符合国家、行业、企业和专业的有关安全要求规定的标准，对不符合规定的项目限期进行整改，达到合格。4.3按规定适时进行安全性能评价，对评价中提出的问题和各次检查及上级领导对现场安全文明生产提出的问题要限期进行整改，达到合格。4.4各项施工作业的安全保证措施须经审查通过，安全设施应齐全到位，负责检查落实施工现场的安全文明施工和安全措施，负责本单位参建人员的劳动安全教育和培训，确保机组安全文明施工建设。4.5制订安全管理、安全劳动保护、安全检查、安全事故、障碍、异常的统计、分析等各种制度和检查台帐记录。4.6根据有关安全规定及时向上级主管部门汇报、报告安全施工、生产的情况，不得隐瞒和弄虚作假。4.7负责本单位各种起重机械的安全性能自检，并向地方劳动局提出验收申请，并经验收合格后投入使用。使