出入库管理办法

出入库管理办法物资出入库管理办法（征求意见稿）一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。三、管理要求（一）采购入库采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验 ,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资 ,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（二）生产入库车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。天线车间将完工产品随同《自制产品入库单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。车间将检验合格的产品随同《合格证》、《自制产品入库单》送交公司库房入库。生产与物料控制部根据《自制产品入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（三）委外生产入库工序/零件外协（包）时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。2．部件外协（包）时，产品到货后，由生产与物料控制部在《委外加工计划》上，下推《委外加工入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。3．客供料受托加工入库，产品到货后 ,由生产与物料控制部在《客供料采购计划》上，下推《受托加工材料入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。（四）生产领料生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。配套计调员接到配套通知后，开具《物料配套表》一式四份发送到相关配套员。配套员接到《物料配套表》后，通知相关保管员按按《物料配套表》进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调物资齐套和入库。生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并及时向计划人员反馈信息。6．委外生产领料（1）．工序/零件外协（包）时，由生产车间按生产配套流程领料后与受托方进行物料交接,并由生产车间开具物料出门申请单。（2）．部件外协（包）时，由生产与物料控制部按《委外生产计划》下推《委外出库单》进行配套，采购部负责通知受托方进行领料，并协调完成物料交接与签字。由采购部开具物资出门申请单。（3）.对于委外生产剩余物资,由受托方提供退料清单,由生产单位提交质量管理部检验,合格后办理入库,如检验不合格由受托方承担。零星特殊生产领料（1）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补发的物资，车间根据《配发计划》、《技术通知单》、《废品（返修）通知单》等资料开具《领料单》直接领料。（2）对于生产辅料，车间根据《辅料入库通知》和《生产辅料需求计划》等资料开具《领料单》送生产与物料控制部计划员审批后领料。（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划员审批后方可补料。（4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放，多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生产与物料控制部提出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。车间已签收物资应由车间开具红色《领料单》，送质量管理部检验合格后，分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检验员根据审理会的决定开具《废品（返修）通知单》并明确责任单位，车间根据《废品（返修）通知单》开具《领料单》送公司生产与物料控制部计划审核后补料。对属于车间责任的，车间直接开具《领料单》以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开具《领料单》领出返修再次办理入库。保管员根据《物料配套表》、《领料单》下物资账。在ERP系统中审核出