过程策划与ISO质量管理体系的建立

过程策划与ISO质量管理体系的建立1)定义(ISO9000：2000)输出的活动的系统。2)过程的特点ab程是一个活动系统，输出是过程的结果；c)必须使用与所开展的活动相适应的资源(人员、资金、设施、设备、技术和方法等)；4)输入和输出的类型息馈等5)带有产品流和信息流的过程输出同时存在与产品有关的输入和输出 (产品流)和与信息有关的输入和输出(信息流)。带有产品流和信息流的过程供应链关系图(见图一)要求要求态态系进货检验等项活动，获得了供方提供产品及其供应产品方的有关质量记录。随着生产进行、情况变化，组织一用中的意见，以及外购件在顾客中暴露的质量问题，另门，责令改进，还得把外购件在使6)管理与过程行管理来实现的。因此有必要在理：—产品或信息在其内部流动的过程本身的结构和运行。即通过管理确保过程具有合—在结构内流动的产品和信息的质量。通过管理使流动中产品符合有关的标准、工7)一个组织的过程网络。。8)特殊过程是“特殊过程”。常见的特殊过程如：注塑、焊接、金过程鉴定、人员资格和设备能力的鉴定、过程方控制来保证。一般需要对过程能力进行鉴定，由定要求，都应在相应文件化程序中作出明确规9)关键过程关键过程控制方法主要是对影响产品的质量因素(5M)进行全面控制，关键过程通1)过程方法的概念2)过程方法的内容如果被视为一个过程，则可知输入应为一组待检物料，输及判断用的依据文件。这一过程的活动应是对物料实施试—对任何一项影响质量的、相对独立的要素都可看作是一个过程，用过程方法进行管。要3)实施过程方法的步骤b确定过程输入，包括输入的具体内涵；c出的具体内涵；f)分析并确定开展活动所需的资源要求；i)对实施过程的过程质量进行测量和监控；j)测量过程输出，评价其满足规定要求的程度；4)组织实施过程方法的益处a)有效地使用资源，降低成本，缩短周期；b)可获得可预测的、具有一致性的和改进的结果；c)给予可被关注的按优先次序进行改进的机会。需采取的措施a)为了取得预期的结果，使用已建立的方法并确定关键的活动；b)为了管理这些关键的活动规定需明确职责和权限；c)了解并测定关键活动的能力；d)识别组织职能内部和职能之间关键活动的接口；e)重点管理能改进组织的关键活动的各种因素(如资源、方法和材料等)；f)评估风险及对顾客、供方及其他相关方产生的后果和影响。5)ISO900族标准中过程方法的具体应用ISO9000族标准明确强调了组织在进行质量管理活动中应采用过程方法。在ISO9000族标准中，给出了过程方法模式图。ISO9001和ISO9004阐述的质量管理体系要求和业绩改进指南也运用了过程方法。在ISO9001中将较大的过程更进一步细分为更易操作的小的过程，并给出了每个过程的控制的要求。ISO9004针对这些过程则给出了实施的详细指南。1)过程方法模式图(见图二)质量管理体系2)模式图的含义用。和改进，重要的是对顾客和其他系。每个过程进行持续改进将使组织获CA1)策划织目标时都要进行策划。如生产或加工产品的企业，要理策划、生产管理策划和财务管理策划等。通程中的活动和相关的资源，将其结果形2)质量策划(ISO9000：2000)活动可包括：—编制质量计划；—确定和配备必要的控制手段、过程、设备(如测量和监控装置)设计、生产和服务提供过程等的程序和有关文件的相容性；时，更新质量控制、测量和监控技术，包括研制新的设备；—确定所有的测量和监控要求；成适当阶段的适合的验证；和要求，明确接收标准；量记录。作业要求的作业指导书吗1)时机—组织开始成立时，对组织的形式、结构、业务等的策划；—质量管理体系开始建立时，对组织的整个体系进行策划；—过程的策划，即具体的每一个业务过程；2)内容括：的策划先要设定方针、目标、组织结构和体系文件的形确定过程；确定过程中的职责；确定监控、测量方法；明确所需的资源(人员要求、程序、设施、环境等)；度安排；；体系策划高管理者应确保：a)执行质量管理体系的策划满足质量目标和条款的要求；.实现过程的策划应与组织的质量管理体a)产品的质量目标和要求；b)针对相应的产品所需建立的过程和文件,以及所需提供的资源和设施;c)针对产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的验收准则；注1：表述质量体系的过程(包括产品实现过程)以及应用于具体的产品、项目或合计和和开发策划时应确定：a)设计和开发过程的阶段；b)适合每个设计或开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发活动的职责和权限。的接口应加以管理，以确保有效的沟通，并明的监控、测量、分析和持续改进过程：a)证实产品的符合性；b)保证质量管理体系的符合性；c)实现质量管理体系有效性的改进。法(包括统计技术)的使用和范围组织应计划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否：a)符合组织所确定的计划安排和质量管理体系的要求以及本标准的要求；b)得到有效的实施和保持。审核员不应审核自己的工作。1)概述最新的企业战略要求质量管理始终注重业务过程。这种面向过程的观点使员工能较容易地分担建立质量管理体系的职责，这是由于日常的工作都已被明确，并且员工没有必要使用那些标准的抽象语言。使有关的员工都溶入到详细流程及操作规则的建立和更新中去是最重要的，这样就能够提高员工对新的质量管理体系的接受能力，以及员工在质量管理体系的持续改善和发展过程中的创造力。Scheer和方法。即etc.)的要求。通过将重点放在过程上，能够在单一的管理体系中显示、记录并改善在2)过程模型概述单地可用“图三”的形式描述：销售设计采购行政/人事资源管理管理生产交付 直接过程 思路，为了清楚地描述企业中的每一个过程及过程间的相互关系，我们可SSAARIS模型今天(现状)3)ARIS的方法论“组织”、“数据”和“控制”来描述每个步骤，并以“事件”为主线形成“事件驱动过程链(eEPC)”，企业的每一个业务活动过程均可用“事件驱动过程链(eEPC)”来描述。后，我们就可以在计算机中分析、动态模拟所设计后，其执行是以事件为主线形成信息流，这样我们可以个业务过程形成了一个过程网络，由于通过过程执行形引入标准的应用软件(如ERP软件)，建立内部互联网，实现企业整个管理体系的集师1)组织中的过程esign计图五、ARIS—业务过程屋gementkflowlication某一职能部门，从事某一具体工作。虽然这些工作都不习惯过程思考方式，因此，往往并不意识备成品在图中，经营部的员工从事市场营销工作，技术部的设计师从事产品的设计工购工作，生产部的员工从事产品的生产工作，而财，各部门的工作人员都致力于自己部门的工作，以做好自他们并没有意识到，他们的实同实施过的分工为基础而进行运作，实际上，部门分工只是在料料工压加库品产品顾客经技采生品办财营术购产管公务理的方便而实行的。企业中绝大多数工作都是通过部门之都是分布在不同的职能部门中，各部门的员工对自认识，部门与部门之间也有清晰的边界，而部门与部就能直观的反映出来。同样，要策划过程，要把各过及对过程进行重新设计，就需要用“流程图”来表清楚地看出活动之间的关系如何，过程和过程之间又存在着什么样的关系。(见示例一)2)识别过程中，又有许多子过程。例如检验，简单地可用下图表述：接到待准备检准备按规范我们再对检验过程进行分析如下：检测检验记录检检检抽环抽环人否纠正措施信息来源：2)客户投诉、售后服务出现的不合否有效是预防措施来源：报告管理者代表预防措施来源：1)设定对象常会接确到这些词句，商品、顾客、材料、发IS.功能：.数据：.商品，客户，材料，供应商,发票，....组织单元：.销售，采购，会计，生产部门,....事件：.客户订单已到达，发票已寄出,....资源：”存在着许多相互关系，例如：的事件；事件“进货已送达”激活“检查进货”的功能；对“选择供应商”的功能技术领导；是“检验发票”功能的输入；的输出。2)描述过程“销售部负责核查顾客的订单。”：组组织单元单3)建立模型构架。(见图九)型类这样，我们就有了五个不同的模型类型：(见图十)品/服务交换图表a)组织视图(图十一)系，这些组织单元负责执行企业内部的b)功能视图有清楚的层次结构，一个复杂的能”是为达到一个或多个企业目标而作用在对象 (信息)上的一个任务、操作或活动。下图是一个功能视图—面向过程的功能书(图c)过程视图在过程视图中，包括了“价值增值链图”、“扩展的事件驱动过程链(eEPC)”、“办公“价值增值链图”描述直接给企业带来价值增值的过程，用“增值链图”可标识企业的关键业务过程，并用一个序列排列。在下一层，可以用一些增值链图详细描述每一关键 (输入、输出数据)。即可以对过程及过程相关的数据和组织集成描述。(见图十“扩展的事件驱动过程链(eEPC)”是企业策划过程中最常用的模型类型，他可用以里的“事事件引发功能，也是功能的结果(输出)。按企业的业务过程运作顺序将事件和功能进行组合排列，则建立了事件驱动的过程链(eEPC)。这样也就清楚地把企业的业务通过“组织视图”(组织结构图)、“功能视图”(功能树)和“过程视图”(增值链图、eEPC)就可将一个企业的业务过程描述清楚，建立起自己的过程模型(见图十五)。质量管理体系的建立是涉及到企业内部很多部门的一项全面性工作，也是企业在一程，在体系建立的必要性和重要性上统一认识，进行统筹安排。1)成立贯标领导小组业负责人担任领导小组组长。领导小组主要职能是解决“贯标”过程中出现的重大问题，包括成员调动，组织机构任。有时变革的必要性是显而易见的，但有时则存因为大部分人对变革都表现出一种不安的心理，但如表无法达2)成立工作小组力的3)制定运作计划4)培训、宣传全企版宣传刊物、标语等形式进行宣传，同时，经过对各级人员的培理体系要求，清楚与他们工作有关的条款，并要求各部门严格按建立初期，宣传、培训对象主要是企业的领导层和管理层。对各导，在体系文件编制完成后，需要更多的培训1)收集资料b)国内外各机构发布的本行业的质量管理体系要求文件；c)质量管理体系认证机构的认证检查项目；d)国内外各机构发布的有关质量管理体系要求的指导性文件；e)国内外着名企业的质量管理体系文件；f)企业现有的各种管理制度、规范等。2)确定企业的质量方针和质量目标来发展的蓝图，也为质量目标的建立和评审提供了过质量目标落实，质量目标以质量方针为框架具体展开。质量改进的承诺相一致。质量目标的建立为组织的运作提供了具体现对产品质量的控制、改进和提高、具体过程运作的有效性以作用和影响，因此也对组织获得顾客以及相关方的满意和信任现存的质量管理体系，都应该自问到底希望从依据。3)分析环境条的共同要4)确认组织机构和质量职能本原则及框架后，对现有组织机构和质量职能的确书面文件(体现形式为组织结构图)；；权限；系管理有效性的衡量。5)过程的策划企业在建立质量管理体系的总体目标和组织机构确定后，各相关部门要对自己的的上下关系、横向的平行关系及纵横交叉的相互关划的步骤：—确定各过程的目标和特性；—确定过程的输入和输出；—绘制业务“流程图”(可使用ARIS工具)；。6)提出质量管理体系方案各项管理文件，并与质订的质量手册、各业务过程的程序文件并3体系文件的编制质量管理体系要求有文件化。在编写体系文件的过程中有助于创新，重新考虑并说是一种切实可行的计划实施变革的方法。1)质量手册的编制可由顾问师就质量手册的编写要求对公司相关人员进行培训，然后指定专业人员编质量手册的编写可按如下步骤进行：b相应的质量体系要素；c)从有关方面(如顾客)收集涉及质量体系的资料；df)确定待编手册的格式和结构；2)程序文件的编制b准和公司质量计划目标的一c)现存的体系和运作指导书(例如培训、采购程序和测试程序)。如已是正确的写；4质量体系运行及改进工作小组收集文件1)质量体系的运行，可能是第一次，因此要自问是否合地认为公司正朝一个正确的方向前进，则没有必要继写要求、格式、期限等，并对各部门之间发。确保文件既符合公司实际又