双控档案隐患排查清单

排查排查工程 风险管控措施(排查标准)

隐患排查清单//

风险失控表现 备注类别一、设备设施同一作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进展；未经许可非作业人2粉煤库送机巡检路线宽度不小于1米、机械暴露的运动部位防护装置牢靠、设置急停2粉煤库送机巡检路线宽度不小于1米、机械暴露的运动部位防护装置牢靠、设置急停拉线开关。加强人员巡查、准时觉察粉煤自燃状况；把握粉煤湿度。3设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置。4按标准要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设。

/责任人

频率 人员

堆料与取料作业同时进展；取料设备或输送设备安全防护装置失效导致作业人员机械损害。567库房

加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示。加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识，严格按操作规程作业。标准配备消防器材建立库房安全操作规程；合理布局功能分区，严格物料分类治理；操作人员劳动防护用品穿戴符合要求;物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；承受叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程；设置灭火器等消防器材。按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品；

粉煤自燃未准时觉察导致人员一氧化碳中毒、火灾、财产损失。煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。粉煤库内电气设施、线路不符合防爆标准要求，电气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾爆炸。运输车辆出入库导致人员车辆损害。运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶疏忽、未按操作规程操作等导致人员车辆损害。未设置消火栓、不能准时扑救火灾。原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危急；照明线路存在电气火灾危急；库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车辆损害事故；物资摆放、码垛形式、堆放高度不标准倒垛伤人；外包装破损变形造成环境污染和经济损失；移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。发送水泥区清理装车现场达标；域

车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施故障；车辆噪声；装车平台落物

按规定进展定期检验和日常检查；操作人员经培训合格持证上岗；安全装置损坏准时修复；按操作规程操作。

1.未定期检验、未经日常检查作业；2.操作人员无证上岗；3.搭乘他人作业；4.安全装置损坏未准时修复；5.未按操作规程操作。原料磨系统设置机旁把握装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强电 选粉机、辊压机等设备未设置机旁把握装置或开机灯光信排查排查工程 风险管控措施〔排查标准〕类别气设备、防护装置日常检查维保工作。1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必需停车并切断电源，挂上“制止启动”的标志，并应设专人在现场监护。球磨机 2、在作业点应设置醒目修理作业的安全操作规程。3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。空压机周边不得存放易燃、易爆物品。周边不得进展喷漆和铝镁磨削等作业。作业人员必需承受岗位安全教育，熟知岗位危急源及其防范措施，治理及操作

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效导致作业人员触电、机械损害事故。进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》进展作业治理；未切断电源，现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员损害；清理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故；安全防护装置失效导致机械损害事故。空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。空压机运行中发出高于85分贝工业噪声；/储气罐1415 压机16除尘器17

人员必需持证上岗；作业人员在开机前必需对设备安全性进展确认，如有特别准时报修，并做好交接班记录；应定期检查设备运行状况，觉察特别准时实行措施，并应与压缩空气使用部门联系；应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好牢靠；活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分别器、排空管应完好、有效；连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，去除管道中残留的积碳；佩戴劳保用品。设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备日常维保；员工佩戴耳塞；加装防护装置按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。

空压机运行中消灭超压、超温未准时处理；空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全联锁装置失效导致爆炸；承压元件损坏或有缺陷，自身承压力气降低风险导致爆炸；治理人员或操作人员未持证上岗。保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；噪声导致作业人员职业病〔噪声聋〕；风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封不严密、粉尘外漏；现场除尘效果不良进入设备内部修理清理作业、粉尘或氧含量缺乏可导致作业人员中毒窒息事故。斗式提升机1.提升机运行时制止入内；18 2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序。螺旋输送机加强日常设备检查维保；电器把握、接地牢靠；密封良好，机槽各处无漏料现象191应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃；头部应设置遇物料堵塞；2能自动停车的装置；首轮上缘、尾轮及拉紧皮带运输机装置应有防护装置；3带式输送机运转期间，不应进展清扫和维修作业，不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带，制止身体的任何部位接触运转的皮带；4.清理这些地方的残渣必需停机并上锁挂牌。

提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误启动或料斗下落伤人电器把握故障、接地故障、导致人员触电；防护装置失效、手伸入螺旋输送机槽内受伤；密封不良，机槽漏料导致粉尘外漏皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效。排查类别 包装机风机23

风险管控措施〔排查标准〕加强设备防护装置、联锁装置、电气装置日常检查维保电气装置的以下金属局部，均接地或接零：配电、把握、保护用的屏〔柜、箱〕及操作台等的金属框架和底座。风机的旋转局部要装设安全防护设施；严格按操作规程进展操作

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注电气装置、接地故障导致人员触电；防护装置、联锁装置失效导致机械损害风机电机等带电设备没有接地、接零保护，人员触及，可能导致触电。风机转动设备的危急部件未设置防护装置，可能导致机械损害。24 空气输送严禁运行中翻开入孔门，工料系统确认停机前方可翻开，两人以上作业、专人监斜槽 护；翻开前确认泵体内物料排干净后，停顿风机方可翻开入孔门。25烘干炉 加强日常检查、维保。262728 加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装置。按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。291.准时检查修复更；2.定期绝缘测试。准时检查修复更。变压器 1.准时检查修复更；2.定期绝缘测试。33

误操作，翻开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故。烘干机设备电源线的老化漏电、接地不良，造成人员触电。除尘系统维保不到位、导致环境恶劣。安全防护装置失效、导致人员受到损害。粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒。进鼓修理清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人员中毒窒息。油标油位指示清楚，油色透亮有杂质，变压器油无定期绝缘测试报告，且漏油油温指示不清楚，温度高于85℃，冷却设备不完好，发电机工作温度不符合要求绝缘和接地故障保护不完好、不行靠，无定期测试资料瓷瓶、套管不清洁，有裂纹或放电痕迹准时检查修复更。 变压器运行过程中内部有特别响声或放电声警示标志和遮拦不符合规定绝缘用具定期检验、加强日常检查

绝缘用具未定期检验或损坏配电室3738394041

变配电室四周设置安全消防通道，且保持畅通 与其它建筑物间没有足够的安全消防通道检查并预防 与有腐蚀性场所没有足够的间距设置防止雨后积水设施 地势低风险洼，不能防止雨后积水配电室门应向外开，高压间门应向低风险压间开，相邻配电室门应双向开 配电间门向里开，低风险压间门向高压室〔间〕开门、窗〔高压侧〕装设孔小于1×10mm的金属门窗 门、窗〔高压侧〕未装设孔小于1010mm的金属门窗1.同一电源供电的低风险压配电系统，不应同时承受 TN系统、TT系统或排查类别 排查工程 风险管控措施〔排查标准〕

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风险失控表现 备注IT系统；2023101TN低风险压配电系统必需承受电网接地系TN-S系统。统 2.TN系统全部电气装备的外露可导电局部，均应通过保护导体与电源系统的接42 地点连接。3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2023表3.2.14的规定。电气装置的以下金属局部，均必需接地：电气设备的金属底座框架及外壳和传动装置；携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳；箱式变电站的金属箱体；过电压保护4.互感器的二次绕组；和接地5.配电、把握、保护用的屏｛柜、箱〕及操作台的金属框架和底座；电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。电缆桥架、支架和井架。变电室〔换流站〕构、支架。装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。配电装置的金属遮栏。电热设备的金属外壳。1.严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。2.明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位四周的外表，应涂以15mm～lOOmm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。GB13955-20234.5剩余电流淌第4.6条规定的场所必需安装报警式剩余电流保护装置。作保护装置2.GB13955-20236.3条的规定。3.剩余电流保护装置投入运行后，必需定期试验；用于手持式电开工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进展试验。

门/责任人 频率

人员接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。全部正常不带电的金属设备外壳、配电箱、电缆金属外皮两端、金属保护管两端、金属管道及构架未牢靠接地，造成人员触电。承受金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线，造成人员触电。发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。电源线破损老化47常常检查、按标准准时更48

柜体屏护不良柜、箱内有杂物保护装置破损排查排查工程类别柜板52

常常检查、按规程固定常常检查、准时更换

风险管控措施〔排查标准〕

排查责任部排查时间/失职部门/门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注线路连接不行靠、电气元件接触不良PE失效外露元件屏护不完好53检查、更换

各熔断器内熔断元件与负荷〔或线路〕匹配不合理使用环境不符合电气安装规程要求电气制度、安装确认

未电气安装规程操作临时线直接绑在钢架上57加强现场监视检查

没有漏电保护装置58 用花线作临时线5960

制定治理程序；加强培训和教育

电源线接地不行靠未办理临时接线证私接电源线临时线有接头加强现场监视检查未按规定敷设临时线没有漏电保护器电源线破损裸漏、绝缘损坏壳内螺钉松动碰触电源导电粉尘过多开关破损开关、电刷被击穿6970 手持电开工具71

加强现场监视检查

导线受壳体、机件挤压一次电源线过长接线脱落碰触外壳进线口导线挤压磨损碰壳接地接零断开插头与插座接触不良外壳、手柄破损未戴绝缘手套排查排查工程 风险管控措施〔排查标准〕

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风险失控表现 备注类别 门/责任人77

频率 人员

砂轮片裂纹、未准时更换78二、建筑与消防建筑物耐火

制定治理程序；加强培训和教育 更换砂轮片时协作不当1、建筑物的耐火等级和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危急性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防分区

火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危急性要求， 并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。1、应对建筑物进展危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。

火灾等紧急状况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。危急建筑物2、凡鉴定为危急建筑物，应撤除或大修，临时无法处理的应封闭，并撤除水、电和气源，设置明显标识。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径

危急建筑物遇风雨及其他特别状况导致垮塌。

应满足消防车转弯的要求。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，终点式消防车道应设置回车道或回车场。应依据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾集中速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。

发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩灭火器配置应依据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》〔GB50140〕规定。 大。应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。员工聚拢场员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内。所 员工休息间、会议室等聚拢场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通。防雷设施 建构筑物按标准要求设计防雷设施并定期进展防雷检测。1、系统在日常治理过程中应保持系统连续正常运行，不得任凭中断。

员工聚积在生产区域或危急场所，发生紧急状况时无法逃生。建筑物防雷接地设施设计、安装不合理，易发生雷击事故。应急照明、2、定期使系统进展自放电，更换应急放电时间小于

30分钟的产品或更换

发生火灾时，应急照明、疏散指示标志不能正常工作，造7

其电池。3、消防应急照明、安全疏散标志应完好、有效，发生损坏时应准时修理、更换。

成人员疏散困难和阻碍救援工作的开展。三、员工行为与作业活动12行为3

严格执行治理制度，加大检查力度系好安全带，专人监护遵守治理制度，专人监护

作业现场不配备安全保护装置高处作业不系安全带进入容器内作业不办审批手续排查责任部排查时间/失职部门排查责任部排查时间/失职部门/排查工程风险管控措施〔排查标准〕风险失控表现 备注遵守治理制度，动火前要制定方案门/责任人频率人员违章动火执行治理制度，加强安全教育和现场检查不按规定穿戴防护用品按要求进展安全操作规程学习违章操作常常进展治理人员安全安全学习违章指挥增加检查频次违反劳动纪律受到损害挂牌警示、运转部位停车清扫卫生清理运转设备运转部件卫生常常进展安全教育带心情上岗严格执行《特种作业人员治理方法》特种作业人员无证上岗特种作业未穿绝缘鞋、软底鞋加强现场监视检查车辆未停稳上下车人员上下汽车无证人员从事焊接等特种作业有禁忌症人员从事特种作业制定治理程序、加强现场监视检查未经三级安全教育上岗作业私自转并岗作业跨岗作业45678910111213141516171819化验室试验小磨区域

穿戴好规定的防护用品；安全操作规程；检查设备设施

违章或误操作、设备老化线路故障；装卸料作业、设备运行产生噪声；运转部件刮碰造成机械损害。1、安全操作规程；蒸馏器 违章或误操作、设备老化线路故障取样

1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；3、加强日常设备设施防护装置检查维保。

收尘设施故障、未带防尘口罩；生产设备运行产生、未带耳塞；高处取样点取样行走、攀爬不慎；厂房、料仓顶杂物下落导致作业人员物体打击事故。化验室检测做样、试体1、穿戴好规定的防护用品；养护、存取2、安全操作规程；样桶水泥试样控1、穿戴好规定的防护用品；

操作不当或不留神伤手；室内因潮湿引起线路老化或损坏；样桶砸伤加温设备线路老化或有因故障漏电；排查排查工程

风险管控措施〔排查标准〕

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风险失控表现 备注类别制做样检测2、安全操作规程；制剂室化学1、穿戴好规定的防护用品；药品配制、2、安全操作规程；使用及保存

/责任人

频率 人员

使用加温设备操作不当或不留神引起因操作不当引起泄漏飞溅；化学反响；操作不当有毒物体吸入1、穿戴好规定的防护用品；物检设备成2、安全操作规程；型、破型活3、加强日常设备设施防护装置检查维保。动振实台操作1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；现场 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。1、穿戴好规定的防护用品；安全设备环2、安全操作规程；3、加强日常设备设施防护装置检查维保。

违章操作、线路老化或故障漏电；运转部件刮碰；碎石块飞出溅伤设备本身产生电线破损或脱落；设备运转部件刮碰；高处落物。境检查1、穿戴好规定的防护用品；水泥筒形库2、安全操作规程；清库作业 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。4、制定有限空间作业应急预案；5、按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进展风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准前方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全治理制度》、《水泥筒型库清库作业安全操作规程》。关闭相关设备，将库内物料放空〔至放不出料为止〕，库底物料料位低于库门时，翻开库门，设置戒备线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全治理制度》及相关法规的其他要求。3.落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进展检测合格前方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.53、温度不高于35摄氏度方可进入。对作业人员进展技术交底和培训《水泥筒型库清库作业安全治理制度》、《水泥简型库清库作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程〕等规章、规程、法规、标准。作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点。

清库作业未带防尘口罩；高空作业违章操作；高处落物；照明用电压等级不符或线路、开关漏电；未执行治理制度进展受限空间作业。排查类别 排查工程 风险管控措施〔排查标准〕自上而下清理，确认爬梯结实牢靠:保持足够照明。7清理库底积存物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进展作业。购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场。铲车在现场待命，随时预备放料。31、穿戴好规定的防护用品；水泥磨操作2、安全操作规程；331巡检维护 、加强日常设备设施防护装置检查维保。4、制定火灾、灼烫应急预案

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注违章操作，把握装置损坏；运转部件刮碰；设备运转产生噪声，未带耳塞；粉尘设施故障，未戴防尘口罩；32 磨内检修33

1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；3、触电、灼烫的应急救援预案；4、按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；

电焊电缆绝缘皮老化或损坏，照明电压等级不符；割焊作业弧光伤眼，高温药皮伤手；受限空间作业高空落物；违章操作不当，把握装置损坏；运转部件刮碰；粉尘设施故障，未戴防尘口罩；调配库操作3、触电、灼烫的应急救援预案巡检维护343536

1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；3、应急救援预案安全操作规程；个人安全防护。不得有电器线路跨越，电器线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。

清库作业操作失误或开关损坏；行走或上下楼梯滑跌电线短路8#库底，打1、穿戴好规定的防护用品；2、安全操作规程；料操作 3、检查设备设施；

设备运转噪声；除尘设备故障或未戴防尘口罩；行走不慎，扭伤，摔伤，擦伤

1、穿戴好规定的防护用品；

除尘设备故障或未戴防尘口罩；车辆碰伤，扎伤；进料口门操作、巡检2、安全操作规程；装车 3、检查设备设施；4、个人安全防护措施

操作；劳保设备不全，运转部件刮碰；工作时不留神碰头。生产设备设进入操作间前戴好防护用品；把握噪声传播：吸气、消声、防止动力性噪声的主施及现场 要措施，用于风道和排气筒、隔音、减噪装置。 收尘设备停转或故障；隔音措施失效；运转部件刮碰；39排查类别 排查工程 风险管控措施〔排查标准〕登高作业前检查登高装置，作业时实行防跌落措施，如捆绑安全绳、安全带等。除尘器作业按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。401、穿戴好规定的防护用品；41 螺旋输送机2、安全操作规程；3、检查设备设施；4、个人安全防护措施

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注高空落物；行走滑倒进入设备内部修理清理作业、粉尘或氧含量缺乏可导致作业人员中毒窒息事故。开关损坏漏电；违章作业被运转部件刮碰；未戴防尘口罩；行走不慎，扭伤、摔伤、挫伤42操作

带式输送机运转期间，不应进展清扫和修理作业，不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带，制止身体的任何部位接触运转的皮带；4.清理残渣必需停机并上锁挂牌。对可能造成人员损害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和治理制度，教育职工严格执行；按规定穿戴好劳保用品。

作业人员未停机违章清理修理操作；从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带。安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员机械损害。实行消声或隔声措施；削减人员接噪时间；加强设备养护和修理；为职工配备合 设备安装不符合标准要求、日常维保不到位、未按规定穿戴劳格的个人防护用具。作业人员必需承受岗位安全教育，熟知岗位危急源及其防范措施，治理及操作人员必需持证上岗，佩戴劳保用品；空压机/储2.作业人员在开机前必需对设备安全性进展确认，如有特别准时报修，并做好交接班记录；气罐操作3.应定期检查设备运行状况，觉察特别准时实行措施，并应与压缩空气使用部门联系；4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。对产生高温的设备进展隔热处理；加强操作人员培训，正确操作；准时对产生高温设备进展维护保养。

动防护用品导致作业人员职业病〔噪声聋〕。未按安全操作规程进展操作；作业人员在开机前未对设备安全性进展确认，如有特别未准时报修，无交接班记录；未佩戴劳保用品、噪声导致作业人员职业病；治理人员或操作人员未持证上岗。隔热层破损、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员烫伤。对可能造成人员损害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和治理制 安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防4849

度，教育职工严格执行；按规定穿戴好劳保用品。加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装置。按《工贸企业有限空间作业安全治理与监视暂行规定》作业治理。

护用品导致作业人员机械损害。粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒。进鼓修理清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人员中毒窒息。提升机操作1、穿戴好规定的防护用品；巡检维护 2、安全操作规程；50 3、检查设备设施。 高空作业违章操作；违章操作或开关漏电；运转部件刮碰；排查 排查工程 风险管控措施(排查标准) 排查责任部排查时间/失职部门/类别 门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注设备运转产生噪声；除尘设施故障或未戴防尘口罩；行走不慎，扭伤、摔伤、擦伤装载机作业操作人员经培训合格持证上岗；按操作规程操作。 操作人员无证上岗；超载作业；搭乘他人作业。51空气输送严禁运行中翻开入孔门，工料系统确认停机前方可翻开，两人以上作业、专人监斜槽 护；翻开前确认泵体内物料排干净后，停顿风机方可翻开入孔门。1、对可能造成人员损害的机械外露部位加以防护； 2、制定安全操作规程和治理制度，教育职工严格执行；包装作业 3、按规定穿戴好劳保用品。

误操作，翻开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故。安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员机械损害。实行消声或隔声措施；削减人员接噪时间；加强设备养护和修理；为职工配备合格的个人防护用具。建立库房安全操作规程；合理布局功能分区，严格物料分类治理；

设备安装不符合标准要求、日常维保不到位、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员职业病(噪声聋)。原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危急；照明线路存在电气火灾危急；库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车辆损害

操作人员劳动防护用品穿戴符合要求;物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；承受叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程；设置灭火器等消防器材。

事故；物资摆放、码垛形式、堆放高度不标准倒垛伤人；外包装破损变形造成环境污染和经济损失；移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。电气装置接地故障、接线部位损坏造成人员触电事故；安全防护装置失效防护装置失效导致机械损害。过道狭窄、场地狭小物资占道、车行道标示不清地面有水其他设备操1.其他设备操1.加强安全检查，确保接地、接线部位完好；56作2.定期检查检测漏电保护器及安全防护装置。57加强现场监视检查58596162

制定治理程序、加强现场监视检查

物资超高摆放作业场地狭小作业现场光线缺乏过道狭窄作业现场地面有拌脚物排查责任部排查时间/失职部门排查责任部排查时间/失职部门/排查工程风险管控措施〔排查标准〕风险失控表现 备注门/责任人频率人员作业场地凸凹不平地面有杂物，汽车碾压飞溅加强现场监视检查厂房玻璃年久失修有滑落可能仓库大门开启后未做防风挂牢制定治理程序、加强现场监视检查作业现场混乱留意力分散或躲避不及雨雪天气路滑闯红灯等不遵守交通规章上下班途中加强培训和教育自行车、电动车超速交通大事酒后驾驶超速行驶交通意外6566676869707172737475767778办公79

加强培训和教育 住宿火灾意外饮食不卫生消防器材倾倒消防检查 加强现场监视检查 消防栓玻璃损坏配备缺乏、失效或过期未准时关闭电源电线老化开关门留意力不集中电气设施使用不当办公场所 加强现场监视检查 私拉乱扯电源线雨雪天气滑倒摔伤装订单据订书针飞出切割纸张割刀伤手擦玻璃无安全防护措施排查类别 排查工程 风险管控措施〔排查标准〕9293949596979899打印机、复印机操作，99安全操作规程；触电、灼烫的应急救援预案处理卡纸，故障使用

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注玻璃破损长时间用眼疲乏凳子损坏房屋灯具脱落提开水、暖瓶破损上下楼梯路滑工作过程中机体散发臭氧；设备本身固有；机体内部高温部件；电线绝缘层老化或误操作100

消防器材的操作现场

安全操作规程；劳动防护用品。

违章或误操作；使用不当，失去消防功能；行走刮碰、滑、跌。101102

1、安全操作规程；办公电脑操2、劳动防护用品；作现场 3、检查设备线路准时整治；4、触电，火灾的应急预案。安全操作规程；劳动防护用品；设备维护检修。通勤车行驶途中、维护

违章或误操作、设备老化线路故障；设备本身固有、无防护设施；线路老化或短路、插座短路驾驶员违章或其他行为，造成事故；废气排放；103修理103修理地板、楼梯行走攀爬区域其他滑倒摔伤；踏空摔伤。门卫照明、104开关门或起落栏杆，车检查设备线路准时整治；触电，火灾的应急预案；制定门卫治理制定；安全操开关、线路老化或损坏；电线老化或取暖起火；操作不当；辆进出作规程。车辆刮碰。105 餐饮活动

检查设备线路准时整治；按职业卫生规章制度操作；佩戴劳动防护用品；4、制定火灾、灼烫应急预案。

用电超负荷或使用燃料不当；使用用电炊具操作不当；制作卫生条件差，储存不当；检疫不准时；操作不慎引起割、刺伤。排查排查工程

风险管控措施〔排查标准〕

//

风险失控表现 备注类别106

清洁清扫

慎重并加强防护

/责任人

频率 人员

1〕登高清扫、擦玻璃未防护107 酒水清扫 2〕清扫、清洁未戴防护用品108

人员进入作业现场

加强现场监视检查

有限空间作业过程风险管控

穿短裤、凉鞋、高跟鞋天车下未戴安全帽培训 岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进展培训或培训不合格导致中毒窒息技术交底 对施工人员进展技术交底、严格交代程序、保证工作任务明白与该设备相连的物料、蒸汽等管道加盲板隔绝，并办理〔抽堵盲板作业票〕或撤除一段管路

未对施工人员进展技术交底或不明确，导致中毒窒息；隔绝不行靠导致中毒窒息；置换完毕、采样分析、氧含量应在18-21%之间 置换不合格、氧气含量缺乏导致中毒窒息；作业前安全加强强制通风、佩戴相应的气防器材、设备内温度要适合作业确认 作业前30分钟内采样分析、合格前方能进入、采样点必需有代表性；状况特别马上停顿作业

通风不良导致中毒窒息；未定时进展检测导致中毒窒息；受限空间出口保证畅通、无障碍物 通道不畅作业人员撤离困难导致中毒窒息；设备内使用照明设备必需使用安全电压、安装漏电保护器 触电危害导致触电事故；安全防护 做好安全防护才能作业

操作人员未做好安全防护导致中毒窒息；作业过程中遇有易燃气体时、马上停顿作业、快速撤离作业现场 防护措施不当导致中毒窒息；作落实安全措施、办理相应的作业许可证马上停顿作业、安全确认前方可作业作业过程 严格按安全操作规程进展操作配备空呼器、消防器材等相应的应急用品、如发生意外必需在做好个人防护的状况下施救监护 加强培训、专人监护准时清理现场、作业完毕后、认真检查、不得遗留工具及其他物品

穿插作业未落实安全措施导致中毒窒息火灾事故；作业条件发生巨大变化导致中毒窒息火灾事故；违章作业导致中毒窒息火灾事故；应急设施缺乏或措施不当造成事故扩大；无人监护、监护不力、业务不熟导致中毒窒息火灾事故；作业完成后设备内遗留异物、收尾 进展安全验收、合格后才能收尾 未进展安全验收、收尾造成作业人员损害事故。排查排查工程 风险管控措施〔排查标准〕类别

//门/责任人 频率 人员动火作业过程风险管控

风险失控表现 备注培训3

对施工人员进展技术交底、严格交代程序、保证工作任务明白清理易燃物、四周地沟、井、地漏、电缆沟等清理后封闭严格按操作规程进展操作

操作人员未进展培训或培训不合格导致火灾、触电事故；未对施工人员进展技术交底或不明确导致火灾、触电事故；动火现场有易燃物造成火灾事故；作业前安全加强消防器材治理

用电设备接线误操作造成触电事故。确认678 安全防护9

保证安全距离、加强使用治理作业前检查工器具作做好安全防护才能作业落实安全措施马上停顿作业、安全确认前方可作业

消防器材配备缺乏导致火灾事故扩大；气瓶间距缺乏或放置不当导致火灾、爆炸事故；电气焊工器具缺陷导致火灾、爆炸、触电事故；操作人员未做好安全防护导致作业人员触电烫伤；穿插作业未落实安全措施造成作业人员损害事故；作业过程中严格按动火作业安全治理制度、安全操作规程进展操作。留意飞溅方向、穿戴劳动保护用品，配备消防器材加强培训、专人监护

作业条件发生巨大变化造成火灾事故；违章动火作业造成火灾事故；火星飞溅、烫伤作业人员；引燃四周易燃物造成火灾事故；监护收尾15

准时彻底清理现场进展安全验收合格后、才能收尾

高处作业过程风险管控

无人监护、业务不熟造成火灾事故；现场存在余火担忧全因素造成火灾事故；未进展安全验收、收尾造成作业人员损害事故；培训34

岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进展培训导致作业人员高处坠落；对施工人员进展技术交底、严格交代程序、保证工作任务明白 未对施工人员进展技术交底、导致作业人员高处坠落；作业人员必需持证上岗、生疏现场、确认作业安全措施到位前方可作业 作业人员不生疏作业环境或不具备相关安全技能导致作业人员高处坠落；搭设脚手架工具必需符合安全规定 搭设工具不符合安全规定导致作业人员高处坠落；作业前安全保证安全距离、使用绝缘工具 与电气设施距离不符合要求导致作业人员触电、高处坠落；确认 作业人员身体不适不得进展高空作业 作业人员身体不适导致作业人员高处坠落；恶劣天气停顿作业 恶劣天气下进展高空作业导致作业人员高处坠落；排查责任部排查时间/排查责任部排查时间/失职部门/排查工程风险管控措施〔排查标准〕风险失控表现 备注安全防护做好安全防护才能作业门/责任人频率人员操作人员未做好安全防护导致作业人员高处坠落；佩戴安全带、作业工具统一装袋、不得空中抛物登高作业过程中人员坠落、工具、材料、零件掉落伤人导致作业人员高处坠落、物体打击；严禁重叠作业、确需要重叠作业必需实行牢靠的隔离措施高处作业时下方存在其他作业状况导致作业人员高处坠落落实安全措施、办理相应的作业许可证穿插作业未落实安全措施导致作业人员高处坠落；作业过程马上停顿作业、安全确认前方可作业作业条件发生巨大变化导致作业人员高处坠落；严格按安全操作规程进展操作违章作业导致作业人员高处坠落；监护加强培训、专人监护无人监护、监护不力、业务不熟导致作业人员高处坠落；准时彻底去除担忧全因素作业完成后现场存在其他担忧全因素导致火灾爆炸事故；8910111213141516 收尾

进展安全验收、合格后才能收尾

设备检修作业过程风险管控

未进展安全验收、收尾导致高处坠落、物体打击火灾事故。严格按制度办理检修安全作业证 未办理检修安全作业证制定检修方案、落实人员、组织及措施 未制定检修方案、未落实人员、组织及措施检修作业前组织检修人员进展技术交底预备

检修工程负责人未依据检修方案要求、组织检修人员进展技术交底安排专人负责检修现场的安全工作 未安排专人负责检修现场的安全工作依据需要办理其他有关作业证 未办理其他有关作业证入场前教育入场前对检修人员进展安全教育 未对检修人员进展安全教育对检修中使用的工具器械进展检查 未对检修中使用的工具器械进展检查断电部位悬挂：“制止合闸”警示标识并加锁；安全人员负责检查 断电部位未悬挂：“制止合闸”警示标识并加锁11安全人员负责检查11安全人员负责检查未对检修现场的爬梯、栏杆平台进展专业检查确认良好13措施落实专人负责检查落实使用电开工具未配备漏保14铺设盖板未对检修现场的井洼沟槽、陡坡进展盖板铺设15进展清理未对检修作业现场的易燃物、障碍物进展清理

安全人员负责检查

未对检修作业中使用的气体防护器材、消防器材、通讯照明设备进展专业检查排查排查工程 风险管控措施〔排查标准〕门/门/责任人频率人员进展畅通确认未对检修作业现场消防通道、行车通道进展畅通确认安装夜间照明装置未安装夜间照明装置严格要求穿戴好劳动保护用品检修人员未穿戴好劳动保护用品严格遵守本工种安全操作规程未遵守本工种安全操作规程准时撤离现场消灭紧急状况检修人员未准时撤离现场依据检修规定的范围进展检修未依据检修规定的范围进展检修按制度要求办理审批手续《设备检修安全作业证》审批手续不全按要求佩戴防毒面具防毒面具佩戴不符合要求佩戴工作手套工具失手滑落严格按操作规程进展操作安全带低挂高用教育培训、严格落实安全治理制度监护人脱岗教育培训、严格落实安全治理制度违章作业教育培训、严格落实安全治理制度违章指挥检查确认未对设备内遗漏工具、材料进展检查确认准时恢复安全设施准时清理安全设施未准时恢复未准时撤除照明装置、清理检修器具准时清理未准时对现场遗留配件、垃圾进展清理进展运行调试未对检修设备进展运行调试进展联动试车、履行交接手续加强现场监视检查未对检修单台设备进展联动试车、履行交接手续电焊机没有保护接地加强现场监视检查、穿戴劳保用品电焊机作业现场地面潮湿制定治理程序；加强培训和教育作业人员未穿绝缘鞋制定治理程序；加强培训和教育清理焊渣时焊渣飞溅加强现场监视检查焊钳破损漏电加强现场监视检查电焊机漏电加强现场监视检查绝缘损坏，高压窜低压加强现场监视检查接线错误16171819202122检修中232425262728293132检修作业完成后3536373839电焊作业40414243

//

风险失控表现 备注排查责任部排查时间失职部门/排查责任部排查时间失职部门/排查工程风险管控措施〔排查标准〕门/责任人/频率人员风险失控表现 备注加强现场监视检查焊机接线端子无屏护制定治理程序；加强培训和教育未戴防护面罩、护目镜加强现场监视检查焊接密闭容器加强现场监视检查移动电焊机未切断电源加强现场监视检查电线破损制定治理程序；加强培训和教育工件翻动加强现场监视检查作业完毕未检查清理焊渣加强现场监视检查电源线老化加强现场监视检查气割过程明火燃烧加强现场监视检查气瓶工作时摆放不符合要求加强现场监视检查氧气、乙炔瓶混合存放加强现场监视检查气瓶无防震垫圈加强现场监视检查气瓶相互撞击加强现场监视检查、安装防回火装置气体回火加强现场监视检查软管接头松动加强现场监视检查氧气乙炔瓶漏气气割作业加强现场监视检查气管破损漏气加强现场监视检查气管接头过多〔超过3个〕加强现场监视检查氧气、乙炔作业现场面积过小加强现场监视检查乙炔瓶平置摆放制定治理程序；加强培训和教育戴油污手套转动氧气瓶加强现场监视检查未清理现场易燃物、杂物制定治理程序；加强培训和教育未戴防护眼镜制定治理程序；加强培训和教育切割物品滑落444546474849505152535455565758596061626364656667临时用电作业过程风险管控1 培训 岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进展培训或培训不合格排查类别 2 技术交底3456

风险管控措施〔排查标准〕对施工人员进展技术交底、严格交代程序、保证工作任务明白加强日常检查检查安全防护设施严格按安全操作规程进展操作加强消防器材治理工作

//门/责任人 频率 人员

风险失控表现 备注未对施工人员进展技术交底或不明确电缆损坏配电箱盘短路故障用电设备误操作消防器材配备缺乏治理不善作业前安全作业前检查、检测工具确认作做好安全防护才能作业

电工作业工具存在缺陷操作人员未做好安全防护9

做落实安全措施

穿插作业未落实安全措施10 马上停顿作业、安全确认前方可作业 作业条件发生巨大变化1112 监护13

严格按安全操作规程进展操作加强培训、专人监护准时清理现场

违章作业无人监护、监护不力、业务不熟现场存在担忧全因素收尾

进展安全验收、收尾 未进展安全验收、收尾.在申请临时用电前，由用电单位对其作业环境进展危急性分析，拟定风险把握措施和作业范围，办理临时用电作业许可证。.临时用电必需严格确定用电时限，超过时限要重办理临时用电作业许可证的2延期手续，同时办理涉及的相关危急作业许可证手续。安装临时用电线路的作业人员，必需具有有效电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严峻违章和窃电处理。电气故障应由电工排解。17临时用电设备和线路必需按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必需符合国家标准标准要求，临时用电电源施工、安装必需严格执行电气施工、安装规17临时用电作范。业临时用电单位必需严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，制止任意增加用电负荷，一旦觉察违章用电，厂有权予以停顿供电，并按规定进展惩罚。

临时线路使用未经过审批，使用期限超过15天，线路漏电、短路等可能导致触电事故的发生。非专业人员安装临时用电线路，擅自接用电源，可能导致触电事故。临时用电设备和线路未按供电电压等级正确选用，所用的电气元件不符合国家标准标准要求；临时用电电源施工、安装未严格执行电气施工、安装标准，可能导致触电事故的发生。任凭变更临时用电地点和工作内容，制止任意增加用电负荷，环境不适宜或长期超负荷运行，可能导致触电事故的发生。临时用电的电气设备，必需安装剩余电流保护装置。 临时用电的电气设备，未安装剩余电流保护装置，超负荷作业等状况可能导致触电事故的发生。线路敷设应符合电气装置设施及安装标准，室内不低于2.5米，室外不低于 线路敷设不标准，如：室内低于2.5米，室外低于4.5米线排查类别 排查工程

风险管控措施〔排查标准〕

//

风险失控表现 备注4.5米，道路上不低于6米。专人检查设备，定期检测绝缘性。定期检测安全用具。

门/责任人

频率

道路上低于6米，车辆等挂断线路可能导致触电事故的发生。设备绝缘不良，操作机构失灵。安全用具没有定期检测。定期检测设备。 各种电气元件、仪表绝缘性能不好。检查各配电箱接地状况、各电焊机等电开工具的接地〔零〕状况，统一排查。

箱柜接地〔零〕不正确。25262728

严严格执行《安规》相关规定。 使用不合格的电源线，设备未停电，未做好相关安全措施等就开展工作。定期检查设备，有特别准时反响。 电气设备接地、接零不良。准时检查、修理，安排排风装置，常常检查。 变压器油位不正常，漏、渗油，变配电设备过热。清理配电箱内杂物，查看箱内开关图，确认正确性。 箱柜内杂物多，箱内开关图不明确。四、根底治理安全根底管1.设立安全治理机构，明确治理职责；1 理 2.建立完善的安全治理责任体系和安全监控系统；安全治理人员具备与生产经营活动相适应的安全学问和治理力气；从业人员经安全教育、培训合格上岗。生产经营场所、设备设施均符合安全生产法规;符合国家行业标准要求；2建立健全、严格执行安全生产规章制度和操作规程；安全生产条3.设有安全警示标识及疏散通道，井保持其有效和畅通。2件安全治理制1.建立健全安全治理制度；度 2.严格执行安全治理制度、常常进展制度执行状况检查；依据国家的法律法规、标准和执行状况准时修订安全治理制度；加强教育培训。安全生产责建立安全领导机构、安全治理机构；建立各部门各岗位责任制、层层签订责任任制 书。建立健全岗位安全操作规程；岗位安全操2.严格依据安全操作规程操作；作规程 3.按规定定期修订；4.加强教育培训。1.编制事故应急预案；应急救援预2.建立应急治理制度、应急组织；

安全治理不到位可能导致各种损害。不具备安全生产条件可能导致各种损害。安全治理制度不健全、执行不严格、未准时修订。未建立安全领导机构、安全治理机构；建立各部门各岗位责任制、未层层签订责任书，可能导致各种损害。岗位安全操作规程不健全、未严格依据安全操作规