绿化部供方管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J01-04名称绿化部供方管理办法版本D/0编制更改熊永绪审核李英姿批准张跃敏生效期2006年目的规范供应商管理，对供应商进行有效的评估与控制。适用范围绿化工程部。职责和权限部门/岗位职责品质管理部负责A类供方的审批部门经理负责B类供方的审批、报公司备案项目负责人负责供方的管理与日常协调及监督。采购员负责收集、反馈、整理市场信息定义苗木供方：为绿化部提供苗木的合作商；劳务服务供方：为绿化部提供劳务服务的合作商；物资供方：为绿化部提供物资保障的合作商。5．方法和过程控制5.1苗木供方5.1.1部门对长期合作的苗木供方应按《供方管理程序》进行评估为公司A类供方，挂在公司网页上供查询,对年采购额超过20万元的供方应签订框架性协议。5.1.2部门采购人员应对采购苗木进行性价比分析,尽量在指定A、B类物资供方处采购,如在非指定物资供方处采购的，按《采购管理程序》要求执行。5.1.3部门在工作中应针对不同的苗木尽量多寻找合格的供方。5.1.4采购员在采购过程中应向供方明确职务行为规范,杜绝经济问题。5.1.4财务人员或部门指定人员应按《采购管理程序》要求对采购物资进行回访。5.1.5对合作不好或多次苗木不达标而拒不愿进行改进的供方,部门应《按供方管理程序》要求上报部门经理和品质管理管理部，视实际需要取消其合格供方资格。5.1.6大宗苗木采购按《绿化部物资采购办法》进行，并安排现场约谈。5.2劳务供方5.2.1在选用劳务供方时，部门应事先进行评估,签订合作协议,明确相关安全事项。5.2.2在发放大宗劳务费用时，必要时应安排专人跟踪劳务费用的发放工作，避免发生劳务纠纷。5.3物资供方参照苗木供方的方法操作。6．相关文件VKWY7.4-Z01《采购管理程序》VKWY7.4-Z03《供方管理程序》VKWY7.5.1-J01-06《绿化部物资采购管理办法》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档美佛儿教育集团学校伙食费管理制度北京新华信管理顾问有限公司2003年12月学校伙食费管理制度为了更好地落实美佛儿教育集团的办学宗旨和目标，建立规范的财务管理体系，形成有章可循、有法可依、富有效率的工作程序，特制定本制度。管理原则对伙食费的管理实行“单独核算、分帐户管理”拨款时间每月2日将伙食费由学校帐户拨入食堂帐户。三、拨款标准食堂会计定期编制年度和月度伙食费预算表，经总务处审核后报校委会批准，财务处按批准后的伙食费月平均预算数额的70%，定期拨款入食堂专用帐户。四、成本核算食堂采购食堂采购员应在保证质量的前提下，选择价格合理、服务周到的供应商。对于取得的回扣应冲减买价或上交学校财务处。食堂采购员每周定期报销结帐，实物发票或收据须附入库单一式四联；入库单由食堂采购员、保管员和炊事班负责人共同验收签字；报销票据由总务处负责人签字核准，经食堂会计审核无误后报分管校长批准予以报销入帐。库房管理食堂保管员负责办理每日的出入库手续，登记原料明细帐。在办理原料入库时，保管员应严格验质、验量，核对质量、数量无误后填开入库单，对于不符合要求的原料予以拒收；在原料出库时，应按实际消耗和领用填写出库单，以食堂管理员复核签字为准。保管员每周一次向食堂管理员提供库存量，由食堂管理员编制物资采购计划，保证库存原料储备合理，既不断档又不超储积压。每月末由食堂会计与食堂保管员共同进行实物盘点工作，做到帐帐相符、帐实相符。3、成本分析学校食堂应成立伙食管理委员会，由总务负责人、食堂管理员、食堂会计、库房保管员、教职工代表组成，每月末定期召开成本分析会。食堂会计提交原料分析表，提供全月耗用主食、副食、调料、水产、肉蛋、蔬菜、水果、餐具卫生用品的数量和金额，进行对比分析，作出每周菜谱的合理安排；增强计划性，减少盲目性，杜绝不必要的浪费；有效地控制成本，提高