第3稿流程mm031供应商校验logistic invoice verification chg

作者电子邮件Name程Contact作者修订日期文档版本修订描述文档作者初始版APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人（关键用户）Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程图Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 业务步骤说明Descriptionofprocess 主流程 子流程1Sub- 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说明ProcessPositiononProcess采购到付采购到付款P2PProcuretoPay校校Areaof联系人（关键用户 名名 部 曹庭 慧眼工程角色MM物资物资物资Processgoalsand流程目的和范围：在系统中预制采购差异分析 GAPDueGAPGAPDueGAP分析华新需求与Holcim模板以及标准SAP解决方案的差异。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.为项目差异列表中的差异代码TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAPProcessInsight MM-031-供应MM-031-供应校验流程司采购收货流 (固定资产(服务MM-032-步调拨流程(直达在途虚库)MM-034-步调拨流程(直达总部实库)司采购收货流 (在建工程 MM-033-步调拨流程(经在途虚库)虚库转总部实库X货订单创建及货流收货完退货完X1.通知供应商送票2.开 并送3.接分子公司采购X4.单据核分子公司采购预子流单 过X单 通6.通知财并送交单供应FI-025后审核流总部采购分子公司采购总部采购 预总部采购分子公司采购计量备件材料质检大宗 质检收货验收采购订总部采购供应总部采购分子公司采购PageInsight MM-031-01-分子公司预制 子流程 预预制毕X未通通X未通通X审核结返回审核结分子公司分管经审分子公司采购主审Insight MM-031-02总部预 审核子流核算核算审核算X未通 通总部采购主审总部采购主审X未通 通物资公司管理部部物资公司管理部部审X未通 通总部采购副经审总总部采购副经审X未通 通总部采购经审总总部采购经审返回审返回审核结未通

通 审核结Descriptionofprocess主流 步骤描述Step 何时执行Whenisthestep 备注系统进行预 FI-025后 审核流预步骤描述Step何时执行Whenisthestep步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注12预制完3.8.3.子流程2Sub-总部预子流步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注1预制完束23 步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注4,5审Other改进分析 该流程取代了原来的手式作业方式,以系统为平台进行电子,大大的节省了时间,极Business其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称Test接口文档名称TestDoc描述备注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec..2.2.报表程序列表