供应商管理制度上海以律

合格供应商管理制度1、目的,供应商进行复评作业提供指导。2、适用范围适用于以律公司的供应商开发和复评管理过程.3、合格供应商定义:经过我司评估，具备向以律公司供货资格的物料生产商和经销商。４、流程责任部门责任部门流程图相关规定使用表单采购部候选供应商调查5.1《供应商调查表》LQ/QP009-01采购部评估OKNG5.2《供应商调查表》LQ/QP009-01供应商送样5.3《产品/部件宣告表》LQ/QP009-09ROHS符合性测试报告工程部品质部样品认定NG5.4《样品认定报告》LQ/QP009-02供应商OK小批量供货5.5《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-03品质部验收入库NG5.6LQ/QP016-2005《原材料验收入库单》LQ/QP016-01制造部OK小批量试生产5.7《小批量试产认定表》LQ/QP009-04采购部品质部工程部NG供应商评定5.8《合格供应商评定表》LQ/QP009-05《供应商现场检查表》LQ/QP009-06OK采购部纳入合格供应商5.9《合格供应商清单》LQ/QP009-08《品质保证协议》LQ/QP009-07采购部品质部工程部供应商复评NG5.10OK《供应商调查表》LQ/QP009-01《合格供应商评定表》LQ/QP009-05采购部保持合格供应商淘汰5.11《合格供应商清单》LQ/QP009-08５、执行方式5.１、候选供应商调查5。1．1、采购员应通过互联网、电话、报纸、电视等媒体寻找合适的材料供应商,以不断提高原材料的配套供应能力；51.2、采购员应通过电话、传真及走访等方式了解并收集相关资料，要求供应商填报《供应商调查表LＱ/QP009-０１.5。2、初评５。2。１、采购部长应根据调查收集的资料对候选供应商进行行初步评估;５.2。2、初评合格的供应商将被通知准备送样,不合格则直接淘汰。5。3、送样材质报告；有RＯHS,供应商还应提交有害物质的含量测试报告。５．4、样品认定5．４。1、采购员收到样品后应填写《样品认定报告》LＱ/QＰ０09—02通知品质部IQC;5.4.2IQC应按照图纸和规格书的要求对样品进行检验和验证并将结果填写/QP009—02上；5。4。3、采购部应组织技术部主管工程师及品质部质量工程师对样品进行认定；５。４。4、样品认定不合格的供应商将被淘汰.５.5、小批量供货。,LQ/QP01７—2009的规定；5。5．2字样以便跟踪控制；5。5。3、有ＲOHＳ指令要求的产品,供应商应同步提交产品的《产品中不使用有害化学物质的保证书》ＬQ/QP009—03；5.６、验收51、品质部IQLQ/QＰ０1６—２０09库,IQC应随机抽样送FREＲOＨＳ符合性测试中心进行有害物质含量测试。。、对交验不合格的供应商将被淘汰。5。7、小批量试生产5。7.１、采购部应开立《小批量试产认定表》ＬQ/ＱＰ０09—０4通知相应的制造部组织试用;5。7。2、制造部应对小批量试用的原物料进行跟踪管理,并将使用情况和建议填写在《小批量试产认定表》LQ/QＰ０0９—04上返回采购部。5.８、供应商评定５．８。1LＱ／QP009—05上；５。。2、采购部应协同品质部对供应商ROHＳ体系进行现场审核，对供应商ROHS评估认定，对风险高的供应商应予以淘汰，现场评估由具有ＲOH,检查表参考内审检查表ROHS体系部分。、提供A,QMＳ进行现场检查LQ/QP0０9-065。84,采购部协同行政部对供应商进行社会责任评估；5。8.5、供应商根据评定情况分为A、B、Ｃ、D四个等级，评定为D的供应商则作为不合格供应商淘汰。、列为合格供应商经评定为A、B、C级的供应商，采购部应列入《合格供应商名录》LQ／ＱP009-08，并根据A级优先，B级次之,C级备用的原则适当分配订单额度。、供应商复评５.10.5．10。1.1;5．10.1．2、连续供货3批质量不合格且纠正措施无效者；2:5。１0.21、交验批次不合格率＋交验逾期率x（交验逾期率

不合格批数+逾期批数交验总批数x%>４0４0~3０30～202０～10１０～5〈5得分５１015２０30405.10.2．2)类物料的其他供应商的价格为对比。比较结果低于10%低于５％相同高于5％高于10%高于15%得分40３530２51510５.１0．２。3、供应商调查根据供应商提供的资料对供应商能力作出评估,满分为２0分。5.１０.２.4、现场检查必要时,采购部应组织品质部、技术部对供应商进行现场检查，检查情况应记入《供应商现场检查表》LＱ/QＰ００9-06内。5.10。2.5、复评结果得分等级〉90A89~8０B79～70C〈69D（不合格）以1、2、3项得分总和加上第4项检查的得分率除以得分等级〉90A89~8０B79～70C〈69D（不合格）评定为D级的供应商则应被淘汰。评审情况记录在《合格供应商评定表》内。、处理5。,C单额度;5．１1。2,新的合格供应商。５.１2、ROＨＳ禁用物质管理5。1２．１、供应商应参考QＣ0800０0标准建立体系;５.12,并将报告复印件提交给我司品质部。5。１3、产品变更管理5。1３.１、供应商应保证在产品发生以下变更时通知我司，并在得到我司批准后才可以执行变更：5。13.1。1、原材料供应商发生变更;５.13.1.2、生产工艺变更；５。13。1。3、生产场所发生变更；５.13。１。４、主要的工装设备变更;５。136、记录表格;LQ／QP009—016。3《样品认定表》 LＱ/QP009—026。４、《关于产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ／QP009—０36．5《小批量试产认定表》ＬQ/QＰ0０9—04６．6《合格供应商评定表》 6。7《品质保证协议》 ６。8《合格供应商名录》LQ/QP009-08附录A供应商编号:上海以律包装材料有限公司合格供应商调查表LＱ/QP０09—01供应商名称:供应部品名：授权人签名(公章):填写时间:201４年 月 日调查要求请认真填写《合格供应商年度复评调查表》,并保证所填写的内容真实、合法、有效.,（),.请提供以下资料：(附件请按以下顺序装订）（/精度；需提供）未通过质量体系认证的企业还必须提供不合格品控制流程图、不合格标识、成品检验报告、不合格品处理报告各一份。以上要求的证件均为有效证书复印件,如系经销商则还需提供制造商的上述料，所有文件请在 月 日前寄回我司。供应商名称注册资本供应商名称注册资本简称英文名称成立时间邮编电话电子号码信箱占地面积传真号码企业网址经济类型经营范围帐户（基本户）主营兼营开户银行帐号主要产主要产（以律公司的产品)产品名称日产能(pｃｓ）上年度实现产能(pｃs）上年度实现产值（万元)本年度计划产能(pcs)排名客户名称所采购物料占销售比例备注主要客认证对象依据标准证书有效期发证机构是否定期检查质量认证1、员工总数：人,其中:男:人,女：人员构成人；本地人；人外地人;高中及以上：2、管理人员:人，初中毕业:，小学及以下：人,其中：生产管理：术员人,市场开发：人，品质管理：人;中高级专业人员人，工艺技人,大专以上毕业生 人。序号序号产品名称规格型号供货批数合格批数供货量合格品数退货批 退货量退货原因及处理1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.第二部分: 年度供货记录（仅在复评时提供)附录B上海以律包装材料有限公司样品认定报告LQ/QP0N0:供方名称

０ ９ － ０ ２样品名称规格型号

品牌 样品数量样 品 进 厂 检

送样时间序 检 测 数 据 判定检测项目/标准值号 1 ２

3 4 5 6 7 8 OK NG检测时间 检验结论 检验员综 合 评 审部 技术部品质部主管领导

评价意见 结论 签名 日期接收□不接受□接收□不接受□接收□不接受□注：只要被其中一个部门否决,本流程自动终止附录CLQ/ＱＰ０09—04Nｏ.

上海以律包装材料有限公司

小批量试产认定表试用件名称供 应

规格型号

试用原因

样品认定单号□新制造商 □新经销商作业内容按作业流程填写采购部试生产评 生产定意见技术部

试用件IQC检验号试生产数量小 批 量 试 生 产 情 况责任单位 加工性能 品质状况 备注改进建议等错误!未定义书签。合格。 错误!未定义书签。不合格。 错误!未定义书签。需重新进行小批. 评定人：错误!未定义书签。合格。 错误未定义书签。不合格。 错误!未定义书签。需要新进行小批试。 评定:错误!未定义书签。合格。 错误!未定义书签。不合格. 错误!未定义书签。需要新进行小批试。评定人：错误错误!未定义书签。合格。错误!未定义书签。不合格。错误!未定义书签。需要重品质部新进行小批. 评定人：错误!未定义书签。合格．错误!未定义书签。不合格。错误!未定义书签。需要重批准新进行小批试。 批准:备注:说明：本单由采购部开立,随试用件周转，试产结束交回采购部组织认定。附录Ｄ上海以律包装材料有限公司合格供应商评定表初评复评供应商注册地址

合格供应商评定表

联系人联系电话

LQ/QP009-051、初评时针对小批供应产品评估（每个不合格百分点扣10分）；实复评时针对上年度交货品质来评估（x=交验批不合格率+交验逾期率物 x% <5 5-1010-2020-3030-4040-质量 得分 40 30 20 15 10 5（40） 合格率： % 得分S1= 评分人：以本公司确定的标准价（采购部应根据同类物料的市场均价确定）为对比，为定标准者以同类物料的其他供应商的价格为对比。2、价 比较结果 低10%低5%相同高5%高10%高15%格（40）

得分 40低 % 高

35 30得分S2=

25 15

评分人：3、资料评审（20）

1、质量体系（最多不超过5分）1.1、质量体系有经第三方认证得5分；1.2、有文件化的质量体系得2分；1.3、有文件化的检验和控制程序得2分；1.4、有文件化的不合格控制体系得1分；2、产品安全认证，每个证书计5分，最多计15分；3、材料有害物质含量符合本公司要求，有第三方测试报告，计5分；注：3条为否决性条款，单项得分为0则直接判定为不合格供应商。得分S3=评分人：4、现场检查未进行现场检查；有进行现场检查，检查得分S4= 。检查组长：本次评审进行了全部四项评估，S=（S1+S2+S3+S4）/2进行1、2、3项评估，S=S1+S2+S3综合 本次评审只进行现场检查，S=S4评定经评定，该供应商得 分，被评为 级供应商。评审人：E

合同编号:供应商编码：品质保证协议LQ/ＱＰ009-07(甲方)公司名称:上海以律包装材料有限公司4号（乙方)公司名称：地址：采购物料清单序号序号物料名称甲方型号乙方型号制造商上海以律包装材料有限公以下简称甲方与 (以下简称乙方，本着互惠互利，共同发展的原以《供货合同》为基础，就甲方乙方采购的物见清单）有关质量保证事宜签定如下协议．一．质量保证乙方有义务按甲方要求建立一个质量管理体系,.甲方并不要求乙方一定要通过第三方审核,但鼓励乙方申请认证审核。,是对一个体系、或一个过程、或一个产品进行。,二、质量问题的介定及产品质量标准乙方须保证所提供的产品满足经双方确认的图纸及技术要求．,双方在乙方制造订货产品前或交货前，须对以下图纸、规格书等进行确认．当技术、质量要求等有新变更时.由甲方提供的图纸、规格书、样品等；,甲方书面确认的图纸、规格书、样品等。交付产品的要求乙方交付的产品应同时满足以下要求,否则甲方有权判定为不合格并按第三章规定向乙方索赔。名称、型号规格、包装量、生产日期（生产批号)、制造商的名称、产品符合的标准(RＯHＳ、UL、CCＣ、GS等)行人等信息。,(或在送货单上注明订单号、数量等有关信息)、产品的最终检验报告（报告应有授权人的签名，可以是复印件)期有效的证明文件。中以及甲方在合理的周转过程中不易损坏。3.验收规则,为有必要时可以安排在乙方进行，此时，乙方提供必要的配合。３．２交收检验正常检查一次抽样方案执行，检查水平按一般检查水平Ⅱ级。三．质量问题的处理1．乙方接到甲方通报供货品质异常报告时，应能迅速应对,并满足甲方的筛选更换等要求。２．甲方对乙方的供货验收不合格时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后.3．对于在甲方验收检查及后续生产直至最终用户处发现的不合格品，甲方有权从应付给乙方的货款中扣除不合格品造成的损失,如果是预付款，甲方有权要求还款。４．甲方保管不合格品期间,由于可归责于乙方的事由导致不合格品的全部或部分灭失,则损失由乙方承担．5.,因造成的甲方生产的产品或相关的设备发生不良或损坏以及停产造成甲方不能及时完成客户订单时，乙方应赔偿所产生的全部实际损失。5。1.乙方原材料入厂时发生品质异常,因甲方生产急用而被让步接收或全检,所产生的额外工时费用由乙方承担,且筛选的不合格品全部退回乙方处理，工时计费标准为15元/人·小时。5.2。因乙方不能及时交付合格产品而造成甲方停线,乙方须按每条线每小时50０元的标准计算赔偿甲方。5.３.乙方提交的物料在甲方发生品质问题，甲方有权对乙方进行经济处罚，25０0500处罚。6.,1000元的罚款。,,从而被,经甲乙双方协商或技术监督部门或其他权威机构签定是乙方的责任时，乙方应承担甲方