粘合剂实业质量手册：内部审核正式版

册：内workordingtotheplanandrequirements页码页码1/35页码2/35粘合剂实业质量手册：内部审核正式版下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。HSXX限公司内部审核文件编号HS1—HS—02策划与执行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合相关规定的要求，并确定质量管理体系的有效性。2.范围凡是公司质量管理体系运作有关的活动均属于内部质量审核的审核范围。内部审核：是组织自己对自己进行的页码3/35审核，审核的对象是组织自己的质量体系，验证其是否持续满足规定的要求并且4.职责审核小组，编制“内审检查表”;b.通知被审核部门并与被审核部门协合作支持审核组长，协助编写“内审检查表”;页码4/35填写“纠正和预防措施要求书”。a.通知所属部门相关人员有关审核的b.与审核员合作，以便尽快达到审核c.根据“纠正和预防措施要求书”及时采取纠正和预防措施，并积极配合确认管理者代表在规定的审核日之前(7日以上)发出内部审核的通知，宣布内部质量页码5/35审核的性质和指示性文件;管理者代表宣布的内审日期应让审核组长有充分的作业时年度审核：本公司每半年进行一次内不定期审核：由管理者代表根据实际内部审核。经考核合格的审核人员，由审核组建立维持《内部审核员名单》并经管理者代审核组长接到内部质量审核的通知后，按照以下规定成立审核小组，拟定审页码6/35核计划，召开审核小组行前会，落实编制“内审检查表”与被审核部门协调审核行审核组长按照审核目的、项目、范围在“审核员不得审核与其职务有直接责任关系的部门”的限制下选择审核员。被审核部门的审核项目、范围的性质应与审核员的经验、能力一致。审核员须有实务经验或接受过相关培任审核工作者。审核计划的策划审核组长在安排审核计划和分派审核页码7/35小组任务时，应考虑审核流程的顺畅，主遵守“审核员不得审核与其职务有直在安排审核计划时，应涵盖所有与本确保相关主题由同一人或同一小组执相关主题审核顺序的安排着重在使审核员顺利进入审核要点，达到审核目的，将重要的主题以主从的方式安排审页码8/35?审核行程表(包括：审核日期与每天时间分配、审核项目与审核人员、首次会议、审核小组讨论会、审核末次会议);?其他与本次审核有关的事项。取得相关文件各位审核员可依据审核的主题先行阅读相关文件，了解被审核部门的作业要准备检查表审核员以检查表辅助执行审核时，检页码9/35检查表的设计以辅助记忆的原则规划，使在审核进行时可维持审核的持续性在审核前，审核组长召开审核小组的行前会议，讨论审核行程的安排及确定审核员己熟知审核目标、范围与审核所使用的标准及了解审核员自己的责任。被审核部门在接到审核通知后，应做a.告知所属或相关人员有关审核的目的和范围;b.指派合适的管理人员负责陪同审核小组，被指派的管理人员应具有能力回答页码10/35a.确定审核范围与目的，审核所采取的方法;c.确认审核日程与末次会议的时间和开会人员;5.4.1被审核部门的配合a.提供审核小组所需的各项资源，以b.与审核小组合作，以达成审核目审核小组进行审核应通过面谈、文件页码11/35审查及观察相关区域的活动，收集客观证据，审核员在审核过程中，应掌握审核原利用检查表辅助记忆，维持审核的延确定审核不是在会议室或办公室进而不是由被审核部门引导下进行。掌握审核目的，不逾越审核范围。按照客观行事并取得客观证据，对以影响审核结果或可能需要进一步审核的任证的事项。使用备忘录，记录须查证的事项。页码12/35在审核过程中，审核员应将所观察的情形及不符合项填写于检查表上并附上必由审核组长主持，检讨检查表的内提报在审核过程中所遇到的任何主要障碍;在审核结束后，由审核组长主持末次会议，以确定被审核部门清楚地了解审核页码13/35结果。末次会议的参与人员包括管理者代部门主管，会议的议程包括：按照《不合格项报告》的重要顺序提报所发现的不符合项，若不符合项经进一步的讨论或被审核部门提出额外的资料佐证，经审核组长裁决取消此一不符合项时，审核组长应在《不符合项报告》内加以注明;所宣告的不符合项将按照《不合格品控制与纠正预防措施》发出“纠正和预防提报在审核过程中所遇到的任何主要页码14/35《内审报告》应分发主管及以上管理人员、管理者代表，原件由审核部保存。求书”页码15/35不合格品控制与纠正预防措施》要求进行跟踪和控制;日内，针对《不合格报告》中的不合格项视其重要程度和范围趋势发出“纠正和预防施要求书”发出后七天内若无特别原因必须得到关闭，关闭后由审核组长确认并签管理者代表在管理评审会议中负责内部审核结果的报告及组织讨论。页码16/35审核计划会议记录内审报告(包括“不合格项报告”)内纠正和预防措施要求书6.相关文件量装置的控制HSXX限公司监视和测量装置的控制文件编号HS1—QM—021.目的页码17/35确保称量和测量仪器的控制能予以有2.范围本公司所有用于称量和测量仪器。3.定义3.1.内校：由本公司专门的具有校正3.2.外校：请外界具有校正资格之计3.3.免校：称量仪器之使用，不直接影响产品质量或仅参考时，即予以免校。3.4.对比校正：将校正合格之标准器与待校器具进行对比，从而确定待校器具4.职责页码18/354.1.质量管理部主管负责年度校正计划之审核;4.2.使用单位负责称量仪器的申购、4.3.采购部负责称量仪器的采购。5.作业5.1.由使用单位提出需求，并由采购部进行采购，校验合格后再发给使用者。5.2.1.质量管理部对公司内所有称量HS顺序号丁氏公司称量仪器页码19/355.2.2.除免校器具只需登录于《计量器具台账》外，其它所有称量器具均需登录于《计量器具台账》及建立《计量器具方便管理。5.3.1.内校之称量器具，校正周期为半年一次;5.3.2.外校之称量器具，校正周期一般为一年一次(根据实际情况确定)，需接受校正之器具，由技质量管理部部门主管批准后，影印分发称量器具使用单位，以利正式执行。对于新购或自制器具，器具管理人员须相应修改《年度校正页码20/35效期限到期前，将需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情况致使器具超出期限而仍未校正时，则由质量管理部贴“暂停使用”标签，限制使用，并立即安5.6.1.1.外校时，由质量管理部统筹5.6.2.1.执行内校人员，须具有校正资格证书或经过专门培训达6小时以上页码21/355.6.2.2.内校人员依相应“校正作业5.6.3.对于新购或自制量具，须经仪校人员确认其校验状况是符合要求才予以使用，如有疑点，则应校正合格后才予以5.6.4.内外校之称量仪器，校验人员量器具履历表》上，并依《内外校判定标准》作结果综合判5.6.5.校正合格之称量仪器，由仪校人员将结果登录于《计量器具履历表》上，并在器具(或所属盒)上贴“校正合页码22/355.7.校正不合格时，依下列方式处5.7.1.贴上“暂停使用”标签已限制使用，再予以修理，修理后补校正，并登于《计量器具履历表》上。5.7.2.无法维修之称量仪器，得由仪校人员填写“报废申请单”申请报废，报厂长审批同意后才可正式报废。6.7.3对入库之产品，须追溯其最进入库之连续三批产品，若有质量问题，则由质量管理部予以收回处理，如此反复执行，直至未再发现质量问题为止。5.8.记录保存《校验报告》保存到器具报废后二十四个页码23/35以上记录全部由质量管理部保存。6.相关表单6.1.称量仪器台账6.2.计量器具履历表6.3.年度校正计划储存包装防护及交付HSXX限公司产品搬运储存包装防护及交付文件编号HS1—FD—021.目的页码24/35在搬运时造成变形、1.2.控制物品的领用，维护物品在收、储存期间的质量，以确保物件领用的1.4.规范出货时相关文件的准备和传递，确保按照要求的规格、数量及交货期2.范围2.3.本公司的半成品和成品的包装及3.定义页码25/35无4.职责4.1.生产部负责原材料、产成品的搬4.2.质检部负责物品进货检验;仓库管理人员负责物品的进仓、领用及储存管4.3.质检部负责制定物品的包装要求，车间人员负责物品的包装，仓管部负5.作业5.1.产品搬运作业5.1.1.凡产品搬运人员均须轻拿轻放进行搬运，以避免造成变形、损坏或其他页码26/355.1.2.搬运5.1.2.1.人力搬运的原则是省力、人身安全和确保搬运的物品不受到损害。5.1.2.2.搬运物品时,必须放稳当,避5.1.2.3.高度不超过规定的范围(以胶桶、铁桶、纸桶保证不摔落为准，成品不5.1.2.4.物品放置应求平衡,高重物品5.1.2.5.大件物品搬运时，须有人扶5.1.4.包装损坏处理若产品在搬运过程中如包装桶有损坏时,须重新包装,在重新包装前,应检查产品页码27/35是否有溢出且重新包装的产品由检验员确5.2.进仓作业5.2.1.原材料、外购件外协件进仓5.2.1.1.供应商送原材料和外购外协件进厂时，先堆放指定区域，并做好标识，待质检部进货检验员检验合格后方可通知质量管理部进货检验员进行检验。5.2.1.1.1.判定合格时若检验判定合格时，由检验员在《进仓单》上注明合格数量并签名，以证明此货合格方可进仓。仓管员将物品依仓储管理制度堆放在指定区域，做好产品标识和页码28/35进仓日期标识，并及时填写物品帐册，完5.2.1.1.2.判定不合格时按“不合格品控制与纠正/预防措施”5.2.2.半成品进仓半成品完工后，由生产人员填写《进1.1和5.2.3.顾客退货进仓由相关市场营销部人员填写《退货申请表》连同进仓单一起交市场营销部主管审批其退货原因，交质量管理部检验员进行检验,当检验员判定为合格品时，则附页码29/35《进仓单》与货物一起进仓;若为不合格品时，则按“不合格品控制与纠正/预防措施”处理;5.3.仓储管理作业仓储规划分成品仓库、原材料仓和废储放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外购外协件，并用《车5.3.1.2.原材料仓储放及管理合格的原材料、辅料，并用“物品进出库管理表”进行控制。5.3.1.3.废品仓页码30/355.3.2.发领退料作业时间5.3.2.2.1.仓储之整理作业;.3.标识牌的明确。5.3.4.物品的保管记录根据公司物品的实际状况，由仓库员名称、型号、数量做帐，要求帐、物相一页码31/355.3.4.2.对进出之物品在“物料控制点，确保帐物相符，若发现库存的物品与帐不相符合时，应及时向部5.3.5.物品储存期限的控制便发现库内的物品是否有异常或已经超出保存期检验后，如合格则继续储存留用，进仓日期为新的检验日期;如不合格则按照“不合格品控制与纠正页码32/35及成品进行管理记录，并填写《物品进出件领取所需之原材料、辅料和外购外协件，仓管员在“出仓单”上注明其实发数5.5顾客退货，由质检部检验确认为不合格品后，由质量管理部提出处理意5.6.成品的包装5.6.1.质理管理部根据产品实际情况页码33/35制订物品的包装技术要求，分发相关工作场所，以指导作业人员进行5.6.2.作业人员按照物品的包装技术5.6.3.作业人员于包