XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版

程序正workordingtotheplanandrequirements页码页码1/26页码2/26下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。控制程序确保质量管理体系中的质量记录保存2.适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。页码3/26控制程序，负责培训并监督该程序的执4.措施和方法4.1质量记录的填写《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改页码4/26识，对每一份质量记录都有表式均设有唯式要在实施前及时调整《质量记录控制清单》及其表格附件，使其保持为有效版本管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询页码5/26和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。并归案存放，填制“质量记录归档清单”。各部门根据质量管理体系要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的管理。文件中质量记录的保存年限规定执行。根据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存期分为长期、一年期。如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应为长期保管，确保质量记录的完好无损。同时做好页码6/26防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理和保管工作。借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量记录借阅登记表”，标明借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用页码7/26质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量记录销毁申请单”。经总经理批准后统一由行政部销毁。5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制清单》《文件编写导则》6.质量记录保管部门保管时间6.3质量记录销毁申请单行政部1年页码8/26件控制程序确保需使用文件的部门或人员及时得2.适用范围与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。程序，负责培训并监督该程序的执行。页码9/26注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。4.措施和方法方针、目标及组织权责，描述体系运行原要素所涉及到的各个职能部门活动范围的页码10/26检验标准、工序控制要求、工艺流程、样过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪文件。数据的规范的表格形式。要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。顾客提供的需本企业执行的页码11/26与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，件，总经理制定的质量方针和质量目标，册，经管理者代表审核，总经理批准。职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统页码12/26部组织相关人员编写，生产部门批准。组织相关人员编制，开发部负责人批准。件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行“受控”标识。件页码13/26编写导则》设定唯一的文件编号。行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”原色印章。不标责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人页码14/26填制或审批，发放时由领用人签名，并填件则根据《生产过程控制程序》加以传递。一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件页码15/26的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人，以利于管理本部门使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“部门联络单”，交由行政部按文件”原章标识的复印件，一经发现立即交行政部页码16/26影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防件交回行政部(纳入移交手续中)。页码17/26政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文交行政部按受控文件进行标识和发放管时收回已发文件，并进行“作废”标识。关注文件执行的有效性和适宜性。应为适页码18/26应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批;体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废”。对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门“文件更改通知单”，附于页码19/26行换版。原版次文件作废，换发新版本;第A后需要该版的改为B4.10.2所有作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留作废文件清单”中。行政部负责人集中统一销5.相关文件《生产过程控制程序》《生产策划控制程序》《文件编写导则》页码20/266.质量记录保存地点保存期6.4部门联络单行政部一年年篇3：XX鞋业有限公司质量手册(部XX鞋业有限公司质量手册(部份)质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服页码21/26使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品;又用于通过持续的改本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。2.引用标准、法律法规页码22/263.术语和定义供方——公司——顾客如有专用术语则在相应的程序文件中体4.质量管理体系ISO20xx质量管理体系——要求建立质量管理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺页码23/26序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量2.为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导、规范等作为支持性文件。3.为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4.为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和5.针对可能影响本公司产品质量的外页码24/26协，本公司不但进行了识别，而且要在技术指导、生产管理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的1.经总经理批准发布的质量方针和质量目标;—要求》条款要求和实际需要而编写的页码25/264.为了确保质量管理体系的有效运行和产品质量得到有效控制，企业编写了相关/支持性文件以支持质量手册有效运行。5.按质量管理体系标准要求建立和产6.各种与本公司生产经营有关的法律1.质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了