五金部生产控制作业指导书使整个生产在受控状态下进行

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档作业指导书文件名称：五金部生产控制作业指导书文件编号：版本号：生效日期：受控正本受控副本编制：审核：批准：1、 目的使整个生产在受控状态下进行，确保产品质量满足客户要求。2、 适用范围：适用于五金部各个车间产品实现全过程。3、 职责：PMC科：负责工单、碰焊、喷粉、开料生产计划的编制，跟踪；冲压车间PC：负责滚动日计划的编制、跟踪；模具科：负责生产模具验收、维修、保养等管理；负责工艺文件的编制；品管科：负责产品质量检验、判定；设备科：负责生产设备的保养与维护；各生产车间：负责生产计划的实施。4．定义4.1新单：新产品投入生产的前1张单。4.2大单：一次性下单量达到20000套以上的订单。4.3急单：生产期与主生产计划完成期同步或落后主生产计划的订单。4.4重点单：被公司列为重要客户的前5位客户订单。5、程序5.1生产计划编制、审批：5.1.1PMC科PC收到国内/海外营销中心发放的《生产通知单》后，在24小时内录入5.1.2PC在《主生产计划》锁定后2个工作日内编制五金部《工单生产计划》5.1.3PMC科PC、冲压车间PC根据《工单生产计划》分别编制《开料三日计划》、《碰焊、喷粉四日计划》；《冲压车间四日生产5.1.4对于“新单、大单、重点单、急单”由PMC科组织各车间、品管等相关人员召开订单评审会议，主要对“生产能力、模具状况、人员配置”等内容进行评审并记录在《订单评审记录表》，确保不一致问题得到解决。5.2生产准备5.2.1人员能力生产操作员工均须获得其工作范围所必要的能力，其能力培训的获得依《人力资源管理程序》执行。5.2.2生产设备生产设备由设备科、各车间机修人员负责检查、点检，并记录在《生产设备点检记录表》，具体依《生产设备管理程序》执行。生产所用模具管理，依《模且管理作业指导书》执行。5.2.4物料准备车间物料员根据“订单BOM”开具《工令生产领料单》，经车间主任审批后，到仓库领取物料，并放置到相应区域。生产需确保使用经检验合格物料，各种物料均需有相应标识。5.2.5生产作业指导文件模具科根据职责范围制定“工艺指导文件”，生产有关的作业指导书、工艺文件等必须正确悬挂于作业现场。确保操作员获得正确的作业方法，操作员按照文件要求作业。5.2.6作业环境生产现场应按“6S”要求进行清理，确保工作环境符合生产要求。5.3首件生产5.3.1生产车间在批量生产前、换模、修模、设备维修后进行首件生产。由车间领班填写《首件确认书》交PQC确认。5.3.2首件合格后方可量产，首件不合格按《不合格品控制程序》执行。5.4批量生产5.4.1首件合格后，生产车间根据工艺指导文件安排批量生产。5.5过程控制5.5.1自检：各操作员工根据作业文件对工序产出的产品质量作检验，防止不合品流入下工序。5.5.2互检：下工序员工对上工序产品质量进行检验。5.5.3LQC、PQC检验控制依《检验控制程序》执行。5.5.4过程、各工序检验出的不合格品，须明确标识、隔离，并放置在不合格品区域。具体依《不合格品控制程序》执行。5.6生产计划调整、变更5.6.1当出现下列情况时，车间通过邮件等方式向PC提出计划调整申请。PC确认后对计划作相应调整，必要时召开“生产协调会”解决。如计划调整影响到资材管理中心《主生产计划》，则填写《主计划调整申请单》，提交经理审批、分公司PMC部确认后方可变更：a、品质异常未解决；b、模具、生产设备、工装夹具等损坏短期内无法修复；c、物料出现异常需重新确认；d、其它影响生产计划事项。5.6.2当PMC科收到国内/海外营销中心发出的《订单补充/更改通知》后，由PC负责计划调整，并通知相关生产车间。5.7生产完成入库5.7.1经过程检验合格产品，操作员按《装箱定制》进行包装并填写《自制件物料标识卡》对产品进行标识。5.7.2产品包装标识后，由物料员将产品放入待检区域，并通知PQC检验。5.7.3PQC按相关作业指导书进行检验并标识，检验不合格依《不合格控制程序》执行。5.7.4经检验合格的产品由物料员开具《生产完工入库单》交车间负责人审批、PQC确认后办理入库手续，同时将数据录入ERP系统。5.8生产日报统计5.8.1各车间班组长根据当日生产完成情况填写一式三联的《生产日报表》经车间负责人审批后，由文员将复印联分别交给PMC科、物料员。5.8.2PMC科PC根据各车间提交的《生产日报表》，在每天9点之前将数据录入《生产计划跟踪表》，放在EIP平台共享。5.9生产补料、退料管理5.9.1生产车间因计划变更、生产检验出的不合格产品退料，由车间物料员开具《生产退料入库单》，提交PQC确认，PQC做出以下判定并在退料单上注明意见。a、原材料来货不良，由仓库退厂商，同时开具《生产超领出库单》提交经理审批后，办理领料手续；b、生产人为选成不良，由车间物料员开具《生产报废出库单》，提交经理审核，分厂总经理审批后，由仓库负责报废。c、良品，直接入库。6、本文件产生的质量记录依《质量记录控制程序》执行。 7、相关文件 7.1《人力资源管理程序》7.2《生产设备管理程序》7.3《模具管理作业指导书》7.4《检验控制程序》7.5《不合格品控制程序》7.6《质量记录控制程序》7.7《装箱定制》8、本作业指导书产生质量记录8.1工单生产计划8.2日生产计划8.3生产日报表 8.4生产完工入库单8.5生产超领出库单8.6生产物料报废出库单8.7生产退料入库单

8.8主计划调整申请单8.9订单汇总表8.10生产计划跟踪表 8.11自制件物料标识卡8.12生产设备点检表 9、附件：五金部生产控制流程图（见下页）附表：五金部生产运作流程图负责部门流程图相关文件质量记录PMC科各生产车间 品管部生产车间品管部生产车间生产车间工单计划编制工单计划编制日计划编制日计划编制生产计划执行生产计划执行生产准备生产准备首件生产首件生产NG首件确认NG首件确认 OKOK批量生产批量生产生产过程控制生产过程控制包包装标识NG返修最终检验NG返修最终检验OKOK入库 入库 生产日报统计生产日报统计《人力资源管理程序》、《生产设备管理程序》、《模具管理作业指导书》《不合格控制程序》工单计划表日生产计划生产设备点检表首件确认书生产完成入库单生产日报表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1目的规范五金仓库物料出入库的工作要求，确保五金仓日常物料出入库工作有序进行。2适用范围适用于九江天赐五金仓物料出入库。3.作业流程3.1物料入库流程3.1.1物料进仓后，首先依据物料的供货商名称或清单的物料名称、规格型号、数量，进K3系统查找“采购订单/验收单”。3.1.2验收：按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观和质量问题，对不合格物料不予验收、或找相关请购人和技术人员确认后，才可办理相关手续。3.1.2.1外观、数量验收：物料到库后，按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观问题3.1.2.2质量验收：物料到库后，通知请购人和相关技术人员进行质量确认，查看到库的物料是否和请购的物料一致、质量是否合格。3.1.2.3被通知人员必须2日内到五金仓验收货物，否则将被考核.3.1.3验收合格的物料按类按组按架按位号摆放整齐，并填写卡片，注明物料名称、规格型号、物料编码、单位、位号、日期、数量、经手人姓名；后在“采购订单/验收单”的验收合格数量栏填上合格数量及对应的位号；3.1.4依据“采购订单/验收单”的订单号，进入“天赐条码管理系统”→“条码列印”→“采购条码标签列印”→“导入采购订单”→输入采购订单号→确认→生成条码→打印条码。3.1.5在条码上标注对应物料的数量和位号。3.1.6用PDA扫描条码，进入“原料入库界面”→选定该物料订单号→输入位号→扫描条码→输入规格→输入数量→确定→提交→确定提交→生成入库单。3.1.7贴条码：把入库好的条码按标注的位号贴在对应的货架和位号上.3.1.8进入K3系统的“外购入库单”打印对应入库的单据。3.1.9分单：外购入库单一式三联，白联仓库留底、黄联交采购部（当日交单）、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。3.2物料出库流程3.2.1审单：各部门拿来的领料单要先认真查看领料部门是否填写正确合格，填写不清或错误的，退回重填。3.2.1.1领料用途领料用途包括：维修、技改、在建、研发、生产、后勤等。3.2.1.2领料人及使用部门负责人签审3.2.1.2.1维修领料：设备员开单，维修主任或维修系统主任以上人员或其授权代理人签审领料单，费用按领料单上填写的领料部门计该部门维修费用。3.2.1.2.2技改领料：设备员或相关人员开单，工程相关领导或技改所在单位生产线经理或其授权代理人签审，费用计技改费用。3.2.1.2.3在建工程领料：工程部相关人员开单，由工程相关领导或其授权代理人签审。3.2.1.2.4研发领料：部门相关人员开单，部门负责人或或其授权代理人签审；并且，研发类领料必须盖项目公章，费用计该研发项目费用。3.2.1.2.5生产领料：车间相关人员开单，生产线经理或授权代理人签审，费用计生产费用。3.2.1.2.6后勤领料：：部门相关人员开单，部门负责人或其授权代理人签审（后勤包括：计划物流部、分析实验中心、总经办、综合管理部、安环部等），费用计部门费用。3.2.1.2.7授权代理人必须由相关部门发出正式邮件任命，予以授权，未经邮件正式授权者无权签审领料单。3.2.2领料单填写，签审如果不符合要求，退回领料单，直到合格才安排发料。3.2.3发料：审完单并确认无误后，按照领料单的物料名称，在K3系统上即时库存里查找位号，然后进入仓库领料，在货架位号上找到相对应的物料后按照领料单上的领料数量进行发放，并找到相对应的卡片扣除库存数，在领料单上填写物料编码，标明数量及位号。3.2.4用PDA扫描物料条码，进行PDA系统操作出库。3.2.5在K3系统的其他出库里查看对应的单据，进行补充修改。3.2.6修改完成并确认无误后，打印单据。3.2.7分单：其他出库单一式三联，白联仓库留底、黄联领料部门留底、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。4。本作业指导书会随公司业务发展而拓展，解释权属生