仓库保管员工作细则货物出入库时仓管员的工作要求

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库保管员工作细则一、入库管理1、物资进库时，仓库保管员必须凭送货单或采购清单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资单独放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、仓库保管员收货无误后，在电脑上开具入库单，入库单的填开必须正确完整，每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。税金单独支付的，按照税率平均分摊到相应物资里，再以含税单价进行入账。并由仓库主管审核生效。入库单打印一式三联，仓库保管员和经手人签字，第一联财务联连同发票、送货单位的送货单或采购清单等原始单据交财务，第二联存根仓库自留，第三联采购员留存。二、出库管理库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。三、软件使用1、各总仓列表及物资进仓的分类原则：01基建库（主要包括基建、工程类物资。）02物品1库（主要包括布草、宾馆一次性客用品等物资）03食品库（主要包括大厨房使用的菜品原料、粮油、调料等物资）2、在库存系统中，各仓库库管员只许对自己所管理的总仓进行入库、出库等操作。3、入库单的填制。在增加新的入库单时，供应商、仓库、物资编码、数量、单价等必须填写正确；批次，采用4位数字编码，参照入库日期编写。如：入库日期是5月7日，则批次代码为0507；编号为计算机会自动编号；日期是入库单发生的日期，默认为当天日期；对应单号可以不用填写；备注可以填写一些用户的备忘信息或单据的说明。4、领料单的填制。5、在实际应用中，如遇新问题，或不清楚的问题，及时向财务部或信息部咨询，不要盲目操作。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出入库管理入库1、原材料进厂后，仓库员必须依"采购单申请单"的内容，核对供应商送来的物料名称、数量、规格和送货单并点清数量无误后，将收货日期及实收数量填记于"入库单"内给予入库。2、如发觉所送来的材料与"采购单申请单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购，原则上非"采购单申请单"上所批准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时仓库人员应告知财务，并于单据上注明实际收货情况，并补上采购申请单。3、成品材料进厂后，仓库人员依"货运单"及"客户发货单"核对材料名称、数量、规格并清点数量及件数，并将收货日期及实收数量填于"入库单"内。4、收货时，如发现实物与"货运单"及"客户发货单"所记载的内容不同或破损、变质、受潮……等异常时，应立急通采购进行处理。5、对于客户确认之后，短缺货物时应按实际收货数量为准入库6、收货数量比客户发货单上数量少时，不予入库，等货全到齐后方可给客户入库。XXXX有限公司入库单SJ/JL-088-B/0年月日No:入库部门货品类别□成品□半成品□物料□其它编号名称规格/型号单位数量单价金额①存①存根会计记账仓库经办人存根②财务③仓库保存期：五年出库1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立"领料单"经主管签字后，向仓库办理领料。2、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常或剩余时，在单内应注明"退料"，再把单与材料同时交回仓库，由仓库员处理。3、对于各使用部门退回的产品，仓库人员应依检验退回的原因，如由于供应商所造成者，应立即通知财务与采购人员协调处理。4、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到领料单之后，仓库方可发料。发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须有领料单，禁止先出库后补单。6、仓库成品库存出货时必须开出库单。XXXX有限公司发货单SJ/JL-090-B/0客户名称：联系人：地址：联系电话：年月日编号：序名称及规格单位数量单价总值备注①①回执合计仓库主管经办人：接收人：回执②客户③销售④财务⑤存根保存期：五年XXX有限公司领料单SJ/JL-091-B/0年月日No:部门货品类别□工具/刀具□半成品□零件/材料□其它序号名称规格/型号单位数量供应商/批次备注①①存根仓库：班组长：领料人：存根②财务③仓库XXXX有限公司发货单SJ/JL-090-B/0客户名称：联系人：地址：联系电话：年月日编号：序名称