原材料仓库SOP操作程序原材料仓库管理操作指导书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原材料仓库SOP操作程序一、目的本规定是为了提高仓库管理水平，规范原材料入出库的操作规范性，减少原材料的浪费和降低成本。二、范围适用于原材料仓库的管理三、内容1．入库1.1仓管员根据申购单、供应商的送货单确定订单并对原材料的品项、数量、颜色、材质等进行清点。1.2物料验收清楚后，签收送货单，对应物料卡记录好入库时间、数量以及签名，对应库位进行上货架。1.3仓管员将申购单、送货单传递给仓库帐务员，仓库帐务员按照对应的申购单、送货单核对内容无误后，录入到ERP系统以便出库及日后查询。1.4仓库帐务员在申购单上签字，取出申购单白色联和供应商送货单传递给采购员，申购单蓝色联传递给供应商，申购单黄色连传递给财务人员，红色联仓库帐务员留底，以便日后对账查询。2．出库2.1仓库帐务员按照限额领料单核对订单号、数量等内容后，从ERP系统中打印出库单。2.2仓库帐务员将出库单传递给仓管员，仓管员按照出库单取料，在物料卡上面记录出库日期、数量以及签名。2.3物料配制完成后，仓管员与车间领料员交接，核对物料、清点数量。确认无误后，车间领料员在出库单上签字。2.4仓管员将出库单传递给仓库帐务员，仓库帐务员取出出库单黄联传递给财务人员，白红联留底，以便日后对账查询。3．退库3.1仓管员与退库部门经办人员按照退库单核对、清点退库物料并在退库单上签字确认。3.2确认完成后，仓管员将退库单传递给仓库帐务员，仓库帐务员核对无误后，录入到ERP系统以便出库及日后查询。3.3仓库帐务员取出黄联传递给财务人员，红联传递给退库部门经办人，白色联留底，以便日后查询。4．盘点4.1做好盘点计划。4.2盘点前，做好原材料仓库的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分。4.3盘点时，各区域经办人协助稽核人员现场清点，如稽核人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点。4.4盘点后，各区域经办人整理相关资料，撰写《盘点结果报告》。5．报废5.1呆滞物料报废需由仓管员开具报废单，经仓储部经理、品质部经理、生管部经理、生产部经理、财务部经理、分厂总经理、总经理签字确认，由仓储部门按照报废单结果执行。5.2.1外协物料、生产退料报废，由仓管员开具送检单，经品质检验员检验，撰写物料检验报告。5.2.2仓管员开具报废单，附上送检单和物料检验报告，经仓储部经理、品质部经理、生管部经理、生产部经理、财务部经理、分厂总经理、总经理签字确认，由仓储部门按照报废单结果执行。附件补充1. 入库1.1供应商送货单内容不清楚，仓管员可以拒收物料，并通知采购员。1.2供应商错送、少送，先拒收并通知采购员，请示仓库主管，以作决定。1.3供应商无送货单或者申购单未到，联系采购员，请示仓库主管，以作决定。1.4五金件、标准件、半成品加工件在入库或者退库时，必须由仓管员开具送检单，经品检员检验后撰写物料合格检验报告后，方可入库。2．出库2.1紧急用料，领料人开具手工领料单，经物控部经理、仓储部经理签字确认后方可领料出库。3．安全3.1上班时检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。3.2下班时检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成品仓库SOP操作程序一、目的本规定是为了提高仓库管理水平，加强成品出库、入库和退库的规范性，保证物资的安全，提高仓库周转率。二、范围适用于成品仓库的管理三、内容1．入库1.1仓管员接收到车间《入库转序单》，确认产品订单号、产品名称、项目名称、数量等信息正确完整。1.2仓管员与车间人员清点数量，签字确认。1.3仓管员协同搬运人员将入库成品摆放至对应库位。1.4仓管员依据《入库转序单》录入到ERP系统，并打印入库单。1.5车间人员在入库单上签字确认，仓管员将《入库转序单》白红联和入库单黄联传递给车间人员，将入库单红联传递给财务人员。2．出库2.1仓管员接收《销售发货单》或《售后发货单》，确认是否有销售部、财务部相关人员以及总经理的签名。2.2仓管员按照《销售发货单》或者《售后发货单》配货，协同搬运人员将成品摆放至发货区。2.3仓管员通知成品品检按照《销售发货单》或者《售后发货单》复核并签字确认。2.4仓管员与第三方物流人员清点数量签字确认，通知装卸组长组织人员装车，开具放行条。2.5仓管员按照《销售发货单》或《售后发货单》在ERP系统中出库。2.6仓管员将《销售发货单》或《售后发货单》的两联传递给物流人员，一联传递给财务人员，一联给销售人员，一联留底以便以后查询。3．退库3.1仓管员在ERP系统中红字入库，并打印入库单。3.2仓管员协同车间人员将成品搬运至车间清点数量，要求车间人员在入库单上签字确认。3.3仓管员将入库单红联传递给财务人员，黄联传递给车间人员，白联留底以便日后查询。4．盘点4.1做好盘点计划。4.2盘点前，做好原材料仓库的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分。4.3盘点时，各区域经办人协助稽核人员现场清点，如稽核人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点。4.4盘点后，各区域经办人整理相关资料，撰写《盘点结果报告》。5．报废5.1呆滞物料报废需由仓管员开具报废单，经仓储部经理、品质部经理、生管部经理、生产部经理、财务部经理、分厂总经理、总经理签字确认，由仓储部门按照报废单结果执行。5.2.1外协加工、物流退货由仓管员开具送检单，经品质检验员检验，撰写物料检验报告。5.2.2仓管员开具报废单，附上送检单和物料检验报告，经仓储部经理、品质部经理、生管部经理、生产部经理、财务部经理、分厂总经理、总经理签字确认，由仓储部门按照报废单结果执行。6.补充物流退货入库1.1仓管员接收到售后部退货单或售后部邮件，方